随州市建筑市场管理站2024年单位预算公开

目 录

第一部分随州市建筑市场管理站预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市建筑市场管理站2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市建筑市场管理站预算公开情况说明

一、单位主要职责

根据市委、市政府、市住建委工作部署，我站中长期的工作重点包括：一是开展全市城区建筑市场管理和整治规范工作，主要负责全市建筑市场、工程造价市场、建设劳务市场，维护建筑市场秩序稳定；二是引导全市建筑业调结构、拓展市场，促进建筑业健康、持续、稳步发展，为我市经济社会发展提供强有力的保障；三是开展行业帮扶维权维稳工作，维护建筑行业稳定；四是认真处理改制企业遗留问题，有序推进企业改制，维护改制企业稳定。

二、机构设置情况

2003年根据市机构编制委员会（随编发［2003］35号）文件，随州市建筑市场管理站为正科级事业单位，核定差额拨款编制20名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局。2023年12月单位实有在职人数21人，其中在岗人员21人（在职在编16人，在职不在编5人），退休人员8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算合计454.27万元，比2023年预算的855.62万元减少了401.35万元，同比减少46.9%。其中经费拨款补助287.79万元，纳入预算管理的非税收入153万元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入22.48万元，上年结转结余单位资金0万元。减少的主要原因是财政拨款减少。

（二）支出预算情况

2024年预算支出合计454.27万元，比2023年预算的安排855.62万元减少401.35万元，同比减少46.9%。减少的主要原因是压减支出。

按支出功能分：社会保障和就业支出79.22万元，卫生健康支出12.46万元，城乡社区支出338.8万元，住房保障支出23.78万元。

按资金性质分：经费拨款补助287.79万元，纳入预算管理的非税收入安排支出153万元，其他收入安排支出22.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年预算中财政拨款支出合计431.79万元，比上年减少了54.95万元，减少了11.29%。其中社会保障和就业支出79.22万元，卫生健康支出12.46万元，城乡社区支出316.32万元，住房保障支出23.78万元。减少的原因是本年减少了一个特定目标类项目。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年日常公用经费总计47.66万元，比上年预算安排的59.47万元减少11.81万元，减少了19.86%，日常公用经费减少的原因是因为单位预算人数减少。

其中办公费0.21万元，印刷费5.07万元，水费0.16万元，电费5.18万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，维修(护)费1.6万元，会议费1万元，培训费0.5万元，劳务费0.17万元，工会经费4万元，福利费3.14万元，公务用车运行维护费4.55万元，其他商品和服务支出19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市建筑市场管理站一般公共预算“三公”经费年初预算安排4.55万元，比上年增减少1.65万元，同比减少25.41%，主要原因是：严格执行过紧日子的政策，压缩经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；

公务接待费0万元，比上年减少1万元，同比减少100%，主要原因是：严格执行过紧日子的政策，压缩公务接待经费；

公务用车运行维护费4.55万元，比上年减少0.65万元，减少10.9%。主要原因是：严格执行过紧日子的政策，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算合计0.21万元，比上年增加0.21万元，增加100%，主要原因是满足办公需要，严格按照收入来源和资金使用管理办法编制年度预算。其中政府采购货物预算0.21万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市建筑市场管理站单位资产总额3.25万元，其中流动资产0万元，固定资产3.25万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋0万元(其中办公用房0万元)，构筑物0万元，通用设备0.52万元，汽车0辆共计0万元，专用设备0万元，家具、用具及装具2.73万元，无单价200万元以上大型设备。

与上年相比，资产总额减少3.26万元，减少了50.08%，主要是流动资产减少。其中：流动资产与上年相比减少2.33万元，固定资产减少0.93万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元。减少的主要原因是我站无收费来源，财政拨款补助经费不足以负担本年开支，经费缺口只能用单位往年结余资金弥补。

八、重点项目预算绩效情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：目标1：按批准的主要职责，全面完成市委、市政府、住建局交办的各项工作，促进随州建筑业发展和维护建筑市场秩序。目标2：完成工程造价市场管理工作，开展工程造价咨询企业执业质量专项检查。目标3：为我市建筑业发展和工程质量安全提供人才保障为目标，确保我市现场专业人员职业标准培训考核工作健康有序开展。

年度目标为：目标1：按批准的主要职责，全面完成市委、市政府、住建局交办的各项工作，促进随州建筑业发展和维护建筑市场秩序。目标2：完成工程造价市场管理工作，开展工程造价咨询企业执业质量专项检查。目标3：为我市建筑业发展和工程质量安全提供人才保障为目标，确保我市现场专业人员职业标准培训考核工作健康有序开展。

2、长期目标1：按批准的主要职责，全面完成市委、市政府、住建局交办的各项工作，促进随州建筑业发展和维护建筑市场秩序，具体指标设置为：

产出指标：实际完成率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：质量达标率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标以及部门（单位）管理工作评价考核办法。

长期目标2：完成工程造价市场管理工作，开展工程造价咨询企业执业质量专项检查，具体指标设置为：

产出指标：建设工程材料价格信息发布完成率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：数据精确度100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

长期目标3：为我市建筑业发展和工程质量安全提供人才保障为目标，确保我市现场专业人员职业标准培训考核工作健康有序开展。具体指标设置为：

产出指标：职业标准考核≥1500人次，项目工作完成率≥90%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：信息化完成率≥90%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

3、年度目标1：按批准的主要职责，全面完成市委、市政府、住建局交办的各项工作，促进随州建筑业发展和维护建筑市场秩序，具体指标设置为：

产出指标：实际完成率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：质量达标率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标以及部门（单位）管理工作评价考核办法。

年度目标2：完成工程造价市场管理工作，开展工程造价咨询企业执业质量专项检查，具体指标设置为：

产出指标：建设工程材料价格信息发布完成率100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：建设工程材料价格信息发布数据精确度100%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

年度目标3：为我市建筑业发展和工程质量安全提供人才保障为目标，确保我市现场专业人员职业标准培训考核工作健康有序开展。具体指标设置为：

产出指标：职业标准考核≥1500人次，项目工作完成率≥90%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

效益指标：信息化完成率≥90%，指标设立依据是主管部门下达的年度工作目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

工程造价市场管理工作

1、项目主要内容：根据省造价站相关文件要求按期收集、核对以及发布建设工程材料价格信息，不断完善新材料、新工艺的材料价格，保证发布信息及时更新，为建筑市场、政府投资工程等提供服务。对工程造价机构及从业人员开展日常监管及定期检查培训工作，确保造价市场持续健康发展。

2、项目总目标是：    长期目标为：促进建筑业健康稳定发展，确保工程造价行业持续健康发展。    年度目标为：完成建设工程材料价格信息采集、发布工作，保障工程造价企业从业人员素质和执业规范，对中介机构运行情况进行监管，确保工程造价行业持续健康发展。

3、长期目标：促进建筑业健康稳定发展，确保工程造价行业持续健康发展，具体指标设置为：

产出指标：专项检查完成率≥90%，建设工程材料价格信息收集≥1000种，指标设立依据是建设工程材料价格信息种类数量及历史标准。

效益指标：规范管理及严格监管措施得当，指标设立依据是历史标准。

4、年度目标：完成建设工程材料价格信息采集、发布工作，保障工程造价企业从业人员素质和执业规范，对中介机构运行情况进行监管，确保工程造价行业持续健康发展。具体指标设置为：

产出指标：专项检查完成率≥90%，建设工程材料价格信息收集≥1000种，指标设立依据是建设工程材料价格信息种类数量及历史标准。

效益指标：规范管理及严格监管措施得当，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，与往年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款补助收入:指市级财政预算安排给市场站且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系统、房产信息系统建设和维护，全市住房维修资金清理及缴存等工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、住房公积金:反映市场站职工住房公积金支出。

6、提租补贴:反映市场站提租补贴支出。

7、行政事业单位医疗：反映市场站职工基本医疗支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映市场站职工基本养老保险支出。

9.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

1. 随州市建筑市场管理站2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算