随州市城市建设档案馆2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市建设档案馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

  第二部分  随州市城市建设档案馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市城市建设档案馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督；督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

二、机构设置情况

根据上述职责，市城市建设档案馆所设办公室、业务指导室、档案管理室、地下管线（廊）室四个内设科室。

根据市机构编制委员会《关于设置随州市建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》(随编发[2003]35号)文件精神，设置随州市城市建设档案馆为正科级事业单位，核定全额拨款编制10名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。年末实有人数22人，其中在职人员14人，退休人员8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年度预算总收入为434.39万元，其中财政拨款330.71万元，其他收入65.67万元，上年结转结余38万元。与2023年预算收入总额相比减少193.36万元，减少30%。主要原因是，2024年新馆建设经费政府另有安排，所以没有报该项目预算，所以导致预算收入减少。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额434.39万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出330.71万元，其他资金支出33万元，上年结转结余资金支出65.67万元。较上年支出预算安排627.75万元减少193.36万元，减少30%，主要原因：其他收入资金预算支出减少。

2024年支出预算总额434.39万元，按功能分类分为：城乡社区支出358.98万元，社会保障和就业支出56.57万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出12.34万元。较上年支出预算安排627.75万元减少193.36万元，减少30%，主要原因：一是本年减少部分功能分类项目支出；二是进一步规范项目库，合理安排支出计划，特定目标类项目支出减少。

2024年支出预算总额434.39万元，按经济分类分为：工资福利支出187.43万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助24.28万元，资本性支出213.68万元。较上年支出预算安排627.75万元减少193.36万元，减少30%，主要原因：进一步规范项目库，合理安排支出计划，特定目标类项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年度财政拨款支出预算数为368.71万元，与2023年财政拨款总额相比增加101.62万元，增加27%，主要原因是本年度在职和退休人员统筹待遇，机关事业单位养老保险，住房公积金预算有所增加，所以导致财政拨款支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年度无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2024年度无国有资本经营预算情况。

四、机关运行经费安排情况

2024年度我单位公用经费预算安排为9万元，其中办公费0.5万元，印刷费1万元，水费0.28万元，电费0.4万元，物业管理费1万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0.3万元,公务接待费0.54万元,公务用车运行维护费1.28万元，劳务费1万元,工会经费1.5万元，福利费1.17万元。与2023年机关运行经费相比减少1万元，减少1%，主要原因是在编人员减少一名，预算安排减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市城市建设档案馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.82万元，比上年减少0.04万元，同比减少2%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年相比无增减。

公务接待费0.54万元，比上年减少0.04万元，同比减少2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

公务用车运行维护费1.28万元，比上年相比无增减。

公务用车购置费0万元，比上年相比无增减。

六、政府采购预算安排情况

2024年度无财政拨款安排政府采购，与上年一致无增减变动。其中：政府购买货物预算0万元，政府购买服务预算0万元，政府购买工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，市城市建设档案馆资产总额48.2万元，其中流动资产5.97万元，固定资产42.23万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋0万元(其中办公用房0万元)，构筑物0万元，通用设备16.62万元，汽车1辆共计0万元，专用设备0万元，家具、用具及装具23.2万元，图书、档案2.41万元。无单价200万元以上大型设备。

与2023年资产总额相比增加6.52万元，增加15%。其中：流动资产较上年无增减，，固定资产增加6.52万元，增加15%。增加的主要原因是本年单位购置了无人机，摄影器材等设备。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是：长期目标为完成年初计划各项工作任务。年度目标为完成年初计划各项工作任务

2、长期目标：完成年初计划各项工作任务。

产出指标：履职尽责目标完成率≥90%；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀，设立依据工作经验标准。

效益指标：完善城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设，设立依据工作经验标准。

满意度指标：档案验收、指导、查询服务满意率≥95%，设立依据工作经验标准。

3、年度目标：完成年初计划各项工作任务。

产出指标：履职尽责目标完成率≥90%；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀，设立依据工作经验标准。

效益指标：完善城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设，设立依据工作经验标准。

满意度指标：档案验收、指导、查询服务满意率≥95%，设立依据工作经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容：“城市建设档案管理”预算项目是随州市已延续开展多年的关系社会发展、城市规划建设的福祉项目，多年来为随州经济发展和社会发展保驾护航，是保证我市经济高效、快速发展的重要之举。2024年预算安排110万元，其中：110万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：（1）馆藏档案进行数字化处理；（2）对全市中心城区地下管线进行探测及信息系统建设；（3）档案异地备份、档案管理维护；

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数字化档案处理6000余卷，（2）普查管线总长度200公里，（3）对现存档案进行异地备份，确保城建档案的安全和应急利用。设立依据年初工作计划。

效益指标：完善城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设，设立依据工作经验标准。

满意度指标：档案验收、指导、查询服务满意率≥95%，设立依据工作经验标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年度无政府性基金收支、无政府采购预算支出，与上年一致。

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市城市建设档案馆2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算