随州市城市城市防洪排水事业发展中心2024年部门预算

                  目    录

第一部分 随州市城市防洪排水事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市城市防洪排水事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能

负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排（污）水主管网长430公里、检查井蓖13000多座、城区内河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作；承担污水提升泵站污水输送的管护；负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、机构设置情况

随州市城市防洪排水事业发展中心是由随州市住房和城乡建设局主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数41人。现有在册职工62人，其中退休职工21人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年部门收入2860.91万元，其中，财政拨款1310.48万元，其他收入355.43万元，上年结转1195万元。比2023年预算收入12121.36万元减少了9260.45万元，同比减少了76.4%，主要原因是2023年预算将债券项目纳入年度预算，我单位2023年债券项目资金预算8800万元，导致2024年预算收入较上年结转大幅减少。

（二）支出预算情况

2024年财政预算支出2860.91万元。2024年预算支出较2023年预算支出12121.36万元减少了9260.45万元，同比减少了76.4%，主要原因是2023年预算将债券项目纳入年度预算，我单位2023年债券项目资金预算8800万元，导致2024年预算收入较上年结转大幅减少。

按资金性质分:一般公共预算财政拨款支825.25万元，政府性基金预算支出485.23万元，其他收入安排支出355.43万元。

按功能科目分：城乡社区支出1396.17万元，社会保障和就业支出173.33万元，卫生健康支出26.3万元，住房保障支出50.12万元，农林水支出20万元，其他支出1000万元，节能环保支出195万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出2310.48万元，其中，城乡社区支出929.37万元，社会保障和就业支出173.33万元，住房保障支出50.12万元，卫生健康支出26.3万元，农林水支出20万元，其他支出1000万元，节能环保支出195万元，比上年1111.23万元增加了1199.25万元，同比增加了107.92%。原因是我单位2024年预算的市本级排涝泵站项目资金1000万元资金性质是政府性基金，导致我单位2024年预算财政拨款支出大幅增加。

（四）政府性基金情况

2024年我单位政府性基金预算支出1485.23万元，其中：污水处理设施建设和运营支出380万元，排水设施维修支出65.23万元，水质检测40万元，市本级排涝泵站项目支出1000万元，与2023年预算支出485.23万元增加了1000万元，增加了206.09%。原因是我单位2024年预算的市本级排涝泵站项目资金1000万元资金性质是政府性基金，导致我单位2024年政府性基金预算支出大幅增加。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位安排运行经费支出865.68万元，其中，工资福利支出792.68万元；商品和服务支出共73万元，包括办公费12万元，印刷费2万元，水费1万元，邮电费2万元，差旅费4万元，公务接待费0.5万元，工会经费9.5万元，福利费18万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出12万元，办公设备购置费8万元。比上年预算数116.51万元减少了43.51万元，同比减少了37.34%。原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减非必要支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市城市防洪排水事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排4.5万元，比上年预算4万元增加了0.5万元，同比增加了12.5%，主要原因是：2024年因单位业务需要，增加了公务接待费预算。其中：

公务接待费0.5万元，比上年增加了0.5万元，同比增加100%，主要原因是：单位业务需要，增加了公务接待费预算。

公务用车运行维护费4万元，比上年预算4万元持平，主要原因是：单位开源节流，从源头压减非必要支出。

因公出国(境)预算0元，与上年一致。主要原因是我单位本年度无因公出国(境）费支出安排。  

公务用车购置预算0元，与上年一致。主要原因是我单位无公务用车购置费预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购预算283万元，其中工程项目及劳务需政府采购275万元，（其中：面向中小企业采购0.6万元，面向小微企业采购282.4万元），单位资产政府采购支出8万元。我单位部门政府采购支出较上年政府采购预算支出9118.73万元减少了8835.73万元，原因是2023年预算项目有8000万元债券资金进行了政府采购预算，导致2024年政府采购预算大幅减少。

七、国有资产占用情况

我单位年初部门资产总额10284.51万元，其中流动资产0.34万元，非流动资产1028.42万元。流动资产中：其他应收款0.34万元。固定资产净值21.03万元，其中：设备净值3.13万元，车辆15.57万元，家具用具2.33万元。在建工程8771.32万元。政府储备物资101.64万元，公共基础设施1390.18万元。

资产总额比上年9004.86增加了1279.65万元，同比增加了14.21%，主要是2023年根据审计要求将部分工程项目纳入在建工程科目管理，另2023年底大额项目资金入账未及时结算资金结余大幅增加，导致我单位资产大幅增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标具体指标设置为

长期目标1：（一）排水管护效能全面提升。一是持续完善排水设施管理“精细化”。 二是持续推进内河明渠管理“长效化” 三是持续保持污水排放处理监管“规范化” ，四是环保督察事项“清仓化”。

    年度目标1：全力推进重点项目建设，推进老城区污水收集管网项目建设进度，完成市本级排涝泵站建设，对已完工项目进行决算转固，做好项目收尾。

    年度目标2：加大排水行业行政执法力度，维护城市排水设施安全，规范各种排水行为，实现行政执法新的突破。  

2、长期目标1：排水管护效能全面提升。具体指标为：

数量指标：430公里排水管网、13000检查井篦、27公里内河明渠的养护维修。  

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%。

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7市至晚6时。  

社会效益指标：保障汛期城区人民财产安全，确保人员车辆安全出行。  

生态效益指标：路面无污水乱流及内河河床无垃圾杂物。

满意度指标：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度90%以上。

长期目标2：保证污水监管达标运行，加强对随州市污水处理厂、城南污水处理厂污水处理设施和污泥深度处理设施安全运行的监督管理，确保了城区污水处理设施运行安全。加强内部管理，推行网格化管理，全面落实河长制，加大对城市内河明渠的日常保洁，污水处理高效化，保证污水处理厂正常运转。具体指标为：

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，分别是8万吨和3万吨。

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

社会效益指标：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

生态效益指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

满意度指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。居民满意度大于90%

长期目标3：工程项目建设紧而有序。排水中心聚焦城区污水收集处理短板，大力推进老城区污水收集管网建设项目及市本级排涝泵站项目，以“三抓”工作目标，细化路径、定实措施，全力以赴为花园城市建设提供硬支撑。

数量指标：对城区20余处易涝点进行改造，加快污水收集管网项目建设，污泥无害化处置率达到100%。

质量指标：按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。  

社会效益指标：给市民生产生活交通出行带来便利，提升随州城市形象和品质。

满意度指标：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度大于90%以上。

    3、年度目标1：全力推进重点项目建设，推进老城区污水收集管网项目建设进度，完成市本级排涝泵站建设，对已完工项目进行决算转固，做好项目收尾。具体指标为：

质量指标：按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。  

社会效益指标：给市民生产生活交通出行带来便利，提升随州城市形象和品质。

满意度指标：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度大于90%以上。

     年度目标2：加大排水行业行政执法力度，维护城市排水设施安全，规范各种排水行为，实现行政执法新的突破。  

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

社会效益指标：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

生态效益指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

满意度指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。居民满意度大于90%

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛

排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目2024年预算安排260.23万元，其中：135万元资金来源为当年一般公共预算资金，65.23万元资金来源为政府性资金。60万元为为单位其他资金。

该项目年度绩效目标：提高排水设施、内河管护标准；保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物；承担城区防汛日常工作，保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行。指标设立依据是《排水许可条例》

绩效目标完成情况

1、数量指标：

（1）1-12月共维修更换检查井217套、篦子273套，疏通管网36余处，清淤转运80车，处理各类污水乱流50余处，保证城区排水设施完好率和市容整洁；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障内河清洁；

（3）市本级8条黑臭水体管护已实施全天候管护保洁，实现了长治久清整治效果。

    2、质量指标：

（1）严格执行巡逻检查日报制、定岗包干责任制和排水设施抢修限时制等一系列管理制度，提高排水设施管护标准。指标设立依据是《排水许可条例》

（2）对东西护城河、花溪河、张家板桥渠、南郊1-4号渠河床截流井内杂物、护坡、堤岸漂浮物、生活垃圾树枝等杂物的清理工作，全力做好内河管理，切实改善了内河环境卫生。

    3、时效指标：

从5月12日起启动24小时防汛值班，及时收发反馈传达汛情信息。

    4、社会效益：

（1）㵐水梁家桥水生态连通工程完成并正式通水，形成花溪河、西护城河、东护城河“一水绕三河、碧波穿古城”的城市水生态景观和绿色休闲景观长廊，为我处管护的城市内河提升了巨大的人文效应和社会效应。指标设立依据是《排水许可条例》

（2）安排防汛抢险人员分段把守，保障行人车辆交通安全。

（二）污水提升系统运行费用

污水提升系统运行费用项目2024年预算安排420万元，其中：420万元资金来源均为政府性资金。

该项目年度绩效目标：1、对城区5座泵站及主管网进行管理、养护与维修，确保污水处理厂正常运行。确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力；确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准；打击超标排放，确保环境安全和社会稳定；保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。2、负责污水处理厂建设运行及污水处理费征收监管。

绩效指标完成情况

1、数量指标

两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，分别是8万吨和3万吨。指标设立依据是四各部门联合下发文件。

2、质量指标

污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

3、时效指标

污水输送及时，保证两个污水处理厂正常运行

4、社会效益

打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

5、生态效益

保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

   （三）随州市市本级排涝泵站项目

随州市市本级排涝泵站项目2024年预算安排1000万元，其中：1000万元资金来源为政府性资金。

    该项目年度绩效目标：随州市曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建9个排涝泵站及配套管道。  

    绩效指标完成情况  

    1、数量指标  

    对曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建9个排涝泵站及配套管道。  指标设立依据是发改委立项批复文件。   

    2、质量指标  

    按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。     

    3、时效指标 

按照合同约定工期完成项目施工    

    4、社会效益

    通过建设小区排涝泵站，有效解决小区内涝。     

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

我单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的支出（包括基本工资、津贴补贴等）。

3、项目支出：指为保障排水设施、污水处理设施正常运行，污泥无害化项目，桥梁检测等项目的费用。

4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、.政府采购：是指事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2024年部门预算公开表