随州市城市建设档案馆2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市建设档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市建设档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作;负责城市重点工程项目档案异地备份工作;承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作;对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督;负责城市建设信息中心日常管理等工作;督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

二、机构设置情况

单位构成看， 随州市城市建设档案馆部门决算由实行独立核算的随州市城市建设档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。 

随州市城市建设档案馆(本级)隶属于随州市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,无下属单位。2023年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。

2023年末单位人数22人，其中事业在职编内人员9人，事业在职编外人员5人，在退休人员8人。  

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 385.14 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 150.23 万元，增长 64%，主要原因是档案数字化及地下管线项目费用支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 385.14 万元，与2022年度相比，收入合计增加 150.23 万元，增长 64%。其中:财政拨款收入 385.14 万元，占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %;其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 385.14 万元，与2022年度相比，支出合计增加 150.23 万元，增长 64%。其中:基本支出 206.98 万元，占本年支出 53.7%;项目支出 178.17万元，占本年支出 46.3 %;上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %;经营支出 0万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 385.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.54 万元，增长 100 %。主要原因是档案数字化及地下管线项目费用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 385.14 万元，比2022年度决算数增加 192.54 万元。增加主要原因是档案数字化及地下管线项目费用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 385.14万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.54 万元，增长 100 %。主要原因是档案数字化及地下管线项目费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 385.14万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类) 38.63 万元，占 10 %。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

2.卫生健康支出(类) 6.8 万元，占 1.8%。主要是用于医疗救助。

3.城乡社区支出(类) 326.74 万元，占 84.8%。主要是用于城乡社区务支出。

3.住房保障支出(类) 12.97 万元，占 3.4 %。主要是用于缴纳住房公积金、租金补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.14万元，支出决算为 385.14万元，完成年初预算的 100 %。其中:

1.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。年初预 算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.8万元，支出决算为 6.8万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 279.74万元，支出决算为 279.74万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 35万元，支出决算为 35万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 12万元，支出决算为 12万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.9万元，支出决算为 10.9万元，完成年初预算的 100 %。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.98 万元，其中:

人员经费 196.98 万元，主要包括:基本工资 51.42 万元、津贴补贴 6.5万元、奖金 51.98万元、绩效工资 24.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.38万元、职业年金缴费 5.61万元、职工基本医疗保险缴费 6.8万元、住房公积金 10.9 万元、其他工资福利支出 4.85 万元、退休费 9.89 万元。

公用经费 10 万元，主要包括:办公费 0.99万元、印刷费 0.2万元、水费 0.08万元、电费 0.23万元、差旅费 0.93万元、维修(护)费 0.04万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 4.57万元、福利费 1.29万元、公务用车运行维护费 1.27万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、办公设备购置 0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0    万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 1.01 万元，增长 306.1 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算要求执行。决算数较上年增加的主要原因:公务用车已达到报费年限，车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100 %;较上年增加 0.94 万元，增长 284.8 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算要求执行。决算数较上年增加的主要原因:公务用车已达到报费年限，车辆维修费用增加。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.27 万元，主要用于公务用车的加油及维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.07万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.07 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算要求执行。

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.07万元，接待对象主要是湖北省发展中心，主要是调研城建档案工作。2023年共接待国内来访团组 2 个， 9人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额12.33万元，其中:政府采购货物支出 12.33万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额12.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额12.33万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金178.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了档案数字化项目、地下管线项目及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度城建档案综合管理工作经费项目全年预算数为110万元，执行数为178.17万元，完成预算161%。主要产出和效益:一是数量指标:(1)共收集整理竣工档案3000卷，核发建设工程档案专项验收意见书74份，核发既有住宅增设电梯档案专项验收意见书41余份。(2)对收集的工程竣工档案进行数字化处理共3000卷，拍摄照片26000张，照片容量268G，各类视频1000G，照片+视频1286G。(3)共服务各类建设项目80余项，检查指导23个在建工地工程档案，下达档案整改通知书15份。(4)城市中心城区地下市政基础设施普查管线长度约507公里、道路测量103公里、人防工程测量58365平方米。二是质量指标:(1)对进馆的档案合格率达100%。(2)对收集的竣工档案进行数字化处理达99%。三是效益指标:(1)数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，提高了档案的查全率和查准率。(2)免费向各管线权属单位提供普查数据，尽可能减少城市管线事故发生，使用户利用方便快捷，提升了城市管理效能。

发现的问题及原因:一是项目管理制度不够完善，档案管理信息化技术有待提升。二是绩效评价指标体系设立的不够详细、不够精准。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时，本单位已全力加强管理制度健全性，本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度、资产管理等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。本单位加强了资金使用合规性，本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合本年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

(一)财政专项支出

2023年度市城市建设档案馆财政专项支出预算178.17万元，决算支出178.17万元，与预算保持一致。

(二)财政专项转移支付支出情况说明

2023年度市城市建设档案馆无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年随州市城市建设档案馆无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。(2080502)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。(2080505)

3.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。(2120199)

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。(2120399)

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。(2129999)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

9.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

本单位无其他需要说明的专用名词

第六部分  附件

一、2023年度市城市档案馆整体绩效评价自评表

根据市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，市城建档案馆根据工作职能，结合单位支出的实际情况，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

自评结论

(一)自评得分:95分

(二)绩效目标完成情况

1、预算执行率情况

2023年部门整体预算支出调整后总额385.14万元，实际支出总额 385.14万元，预算执行率 100%。其中基本支出206.98万元，项目支出178.17万元。

2、部门绩效目标

(1)全面推行全市城建档案规范化标准化管理。

(2)依托馆藏资源打造我市城市建设新媒体宣传矩阵。

(3)以档案信息化建设为抓手助推优化营商环境工作。

(4)扎实推进综合管廊行业管理工作。

(5)全力推进城市地下市政基础设施普查工作。

(6)切实提升干部职工业务素质破“能力之冰”。

3、完成的绩效目标

(1)一是加大城建档案管理和业务指导工作力度，扩展业务指导渠道，采用电话咨询、网上指导和现场服务等多种形式，深入县市区城建档案管理部门，组织开展全市区域城建档案专项检查工作。共服务各类建设项目80余项，检查指导23个在建工地工程档案，下达档案整改通知书15份。二是组织全市城建档案资料员、县市区领导班子200余人开展《建设工程城建档案管理与移交》宣贯培训，邀请省行业专家与规范编写人员讲解工程档案整理与移交规范和建设工程电子文件接收标准，全面实现我市城建档案规范化和标准化管理。

(2)积极适应新时代新闻宣传工作新形势，充分利用馆藏资源和技术，积极服务我市重大建设工程项目，形成讲好住建故事、唱响随州住建品牌的“大合唱”“大声势”。今年从有限的经费中抽取十几万元用于购买视频机、照相机、无人机等专业设备，结合资源共享和社会购买等方式，向各单位、社会各界人士征集老照片800余张，留存城市记忆。积极充分挖掘馆藏城建信息资源，开展声像档案编研工作，编制《随州印象·城市影记——城建档案看随州》画册，以此反映我市城市建设，其中包括城市的记忆、城市建设风貌、时间的力量、重点建设项目、传统村落、风景名胜等方面的图片。不断推出接地气的作品，着力打造火爆出圈的作品组织拍摄制作了四十余部反映城乡建设的短视频宣传片，其中，短视频作品《勇毅前行谱新篇 新征程上再扬帆》代表市住建局参加市委宣传部组织的“学习新思想迎庆二十大”活动，被评为优秀短视频。《时间力量——见证随州20年城市建设变化》《建设中的随州城市公共活动中心综合体》《随州文运之塔——文峰塔》《一条老街，一段记忆，走进随州安居老街》等八篇短视频均被省住建厅网站采用，《记忆中的随州》《随州老建筑-雪公堂》等短视频作品在抖音、微信视频号播放量达到90万次以上。2023年组织拍摄制作了53部反映城乡建设的短视频、宣传片，多方位多角度将住建精彩映入群众眼中，传入群众耳中，让住建好声音突破“住建圈”，融入了普通百姓“朋友圈”，让更多人了解随州市的城市建设和历史文化底蕴，助力全市住建事业高质量发展。

4、存在的问题和困难

一是经费保障严重短缺。财政预算仅够保障编制内人员基本工资，致使档案馆的日常工作受到很大影响，各项设施设备严重老化，亟需更新，档案事业发展难以为继。

二是缺乏相应的专业技术人员，干部作风和能力有待提升。对城市发展、行业监管的新要求掌握不够，专业能力有待加强，工作缺乏主动性，不愿担当、不善担当等。

二、2023年度市城市档案馆项目绩效评价自评表

根据市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，市城建档案馆根据工作职能，结合单位支出的实际情况，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

自评结论

(一)自评得分:97分

(二)绩效目标完成情况

1、预算执行率情况

2023年部门整体预算支出调整后总额178.17万元，实际支出总额 178.17万元，预算执行率 100%。

2、部门绩效目标

(1)全面推行全市城建档案规范化标准化管理。

(2)依托馆藏资源打造我市城市建设新媒体宣传矩阵。

(3)以档案信息化建设为抓手助推优化营商环境工作。

(4)扎实推进综合管廊行业管理工作。

(5)全力推进城市地下市政基础设施普查工作。

(6)切实提升干部职工业务素质破“能力之冰”。

3、完成的绩效目标

数量指标:

(1)收集整理建设工程竣工档案共3000卷;

(2)完成整理和数字化加工档案3000卷，拍摄照片26000张，照片容量268G，各类视频1000G，照片+视频1286G;

(3)服务各类建设项目80余项，检查指导23个在建工地工程档案，下达档案整改通知书15份;

(4)城市中心城区地下市政基础设施普查管线长度约507公里、道路测量103公里、人防工程测量58365平方米;

质量指标:

(1)进馆档案合格率100%;

(2)馆藏档案数字化率已达99%;

(3)服务对象满意度卡填报率100%;

效益指标:

(1)积极充分挖掘馆藏城建信息资源，开展声像档案编研工作，编制《随州印象·城市影记——城建档案看随州》画册，以此反映我市城市建设，其中包括城市的记忆、城市建设风貌、时间的力量、重点建设项目、传统村落、风景名胜等方面的图片。

(2)完善了我市城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设。

3、未完成的绩效目标:

(1)新建、改建主干道及部分背街小巷的修补测工作，进一步完善数据;

(2)进一步对中心城区老旧小区跟踪拍摄、收集整理影像资料工作;

4、存在的问题和原因

(1)部门预决算差异较大，项目支出的执行率偏低。今后要提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2)受客观条件和单位经费不足的制约，现有档案库房已不能满足档案管理工作，入驻市城市综合体项目的功能分区自持部分要进行二次装修，经初步测算二次装修费用预计931.75万元，无资金来源，建议将随州城市综合体市城建档案馆自持部分装修款列入2024年部门预算。

5、下一步拟改进措施

(1)项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

(2)积极整合相关资源，增加技术投入。对地下管线信息系统及数据进行托管，进一步整合相关资源，使地下管线信息更好地服务城市建设。