随州市急救中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市急救中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市急救中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况                  

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市急救中心概况

一、部门主要职责

1、负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理(机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一)。

2、负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3、负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4、负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5、负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。  

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市急救中心部门决算由实行独立核算的随州市急救中心本级决算和0个下属单位决算组成。

1、机构情况:随州市编办以随编办发【2021】3号文件下发了《关于独立设置随州市急救中心的批复》，核定市急救中心为隶属于市卫健委管理的正科级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数一正一副，另根据业务需要核定了劳务派遣岗位8人。

2、人员情况:2021年7月市卫健委正式组建成了市急救中心，明确了领导班子，截止2023年底已到位5名在编人员，8名劳务派遣调度人员。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为703.59万元，与2022年度相比，收入总计增加188.27万元，增长36.5%。主要原因人员的增加及中心建设项目资金拨付增加。2023年度支出总额为703.59万元，与2022年度项目，支出增加188.27万元，增长36.5%万元，主要原因为人员经费支出及项目设备购置支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计703.59万元，与2022年度相比，收入合计增加188.27万元，增长36.5%。其中:财政拨款收入700.74万元，占本年收入99.6%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0 万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入2.85万元，占本年收入0.4%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计703.59万元，与2022年度相比，支出合计增加188.27万元，增长36.5%。其中:基本支出123.15万元，占本年支出17.5%;项目支出580.44万元，占本年支出82.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为700.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.42万元，增长36%，人员经费支出及项目设备购置支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入700.74万元，比2022年度决算数增加519.86万元。增加的主要原因是2022年决算收入总额中有334.43万元为上年结转结余资金，以及2023年中心人员、建设项目资金拨付增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.74万元，占本年支出合计的99.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.79万元，增长283%。主要原因是2022年决算支出总额中有334.43万元为上年结转结余资金，今年决算支出总额99.59%为一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.74万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)9.87万元，占1.4%。主要是用于养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出(类)686.7万元，占98%。主要是用于应急救治机构服务支出。

4.住房保障支出(类)4.16万元，占0.6%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.74万元，支出决算为700.74万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为682.63万元，支出决算为682.63万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.3万元，其中:

人员经费115.3万元，主要包括:基本工资25.39万元、津贴补贴3.56万元、奖金7.18万元、绩效工资18.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元、职业年金缴费1.92万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金6.72万元、其他工资福利支出39.46万元。

公用经费5万元，主要包括:电费3.23万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.02万元、福利费0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.95万元，支出决算为0.76万元，完成全年预算的80%。较上年增加0.76万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因严格落实过紧日子相关要求，严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的98%。较上年增加0.49万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因:新增预算导致费用增加，决算数小于全年预算数的主要原因严格落实过紧日子相关要求，严控三公经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.49万元，主要用于公务车辆油料和维修保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.45万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的57.78%，较上年增加0.26万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因:新增预算导致费用增加，决算数小于全年预算数的主要原因严格落实过紧日子相关要求，严控三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.26万元。2023年共接待国内来访团组4个，29人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.98万元，其中:政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金580.16万元，占一般公共预算项目支出总额的99.95%。从评价情况来看，整体可将以上2个项目分成两个部分，一部分为中心建设及运营方面的支出，另一部分为疫情防控方面的支出。全年预算支出612万元，实际支出580.15万元，执行率为94.8%。其中，使用一般公共预算财政拨款578.15万元，年初结转结余资金2万元。本单位严格按照专款专用的原则，积极推进市急救中心的建设，力求市急救中心正式运行，为全市人民群众的生命安全保驾护航。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为550万元，执行数为529.44万元，完成预算96.26%，自评得分99.25分。

(1)主要产出和效益:一是完成市急救中心的建设，使市急救中心正式运行;二是年派车次数达1.7万余次，做到无遗漏无差错;三是及时出车率94.65%;四是平均派车时间达3分钟以内，极大的提高了院前急救效率;五是院前医疗急救满足率达100%，实现了零差错和零投诉;六是回访满意率达99.86%，远超年初目标设定值95%。

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:业务人员未能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:加强培训，提高意识，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

2.市急救中心运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为52万元，执行数为49.09万元，完成预算94.4%，自评得分98.88分。

(1)主要产出和效益:一是完成市急救中心的建设，使市急救中心正式运行;二是年派车次数达1.7万余次，做到无遗漏无差错;三是及时出车率94.65%;四是平均派车时间达3分钟以内，极大的提高了院前急救效率;五是院前医疗急救满足率达100%，实现了零差错和零投诉;六是回访满意率达99.86%，远超年初目标设定值95%。

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:业务人员未能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:加强培训，提高意识，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

3.重大传染病防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为1.62万元，完成预算16.2%，自评得分83.24分。

(1)主要产出和效益:2023年开展院前急救疫情防控秉承厉行节约的原则，以宣传培训为主要方式，未采购疫情防控相关物资。2023年开展院前急救疫情防控培训1场，培训覆盖市、县、乡医疗机构、卫生服务中心等从事院前急救的管理人员及业务骨干;面向公众进行院前急救疫情防控宣传21场，有效提高公众自我保护意识和能力，促进健康生活方式的养成;培训回访满意率为95%，大于年初目标数80%。

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:业务人员未能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:加强培训，提高意识，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况:项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。

部门绩效评价结果拟应用情况:我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分  其他需要说明的情况

无

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。(2080506)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救冶机构(项)。反映卫生健康部门所属应急救冶机构的支出。(2100405)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。(2100409)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

本单位本年度未开展整体绩效评价

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)

见附件