随州市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

市卫生健康综合监督执法局在市卫生健康委员会委托下，负责宣传贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《职业病防治法》、《职业医师法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规，行使全市卫生健康监督执法职责。市卫生健康综合监督执法局成立于2003年1月，现有干部职工18人，根据鄂编办发【2007】8号《关于印发<湖北省卫生监督体系建设的实施意见>的通知》的要求，其主要工作职责:1、公共卫生监督:对餐饮具消毒和消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为;对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为;对建设项目职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。2、医疗卫生监督:对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为;对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为。3、学校卫生监督:对学校贯彻落实《学校卫生工作条例》情况进行监督检查，查处违法行为。4、职业、放射卫生监督:对涉及放射线和装置的产品，经营使用单位进行监督检查，查处违法行为。5、其他职责:负责对随县、广水市和曾都区卫生监督工作进行稽查;负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对卫生健康违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置情况

随州市卫生健康综合监督执法局属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位，内设有办公室、卫生监督稽查科、医疗卫生监督科、传染病与学校卫生监督科、公共场所科、职业卫生科、财务信息科、人事科等8个职能科室。事业编制19名、工勤编制1名，在岗人员18名，退休人员3名。

第二部分  随州市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(说明:公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分 随州市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为410.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少19.92万元，下降4.6 %，主要原因是压减开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计409.5万元，与2022年度相比，收入合计增加5.33万元，增长1.3%。其中:财政拨款收入409.5万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计410.23万元，与2022年度相比，支出合计减少19.19万元，下降4.5 %。其中:基本支出385.23万元，占本年支出93.9%;项目支出25万元，占本年支出6.1%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为410.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.92万元，下降4.6%。主要原因是压减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入409.5万元，比2022年度决算数增加5.33万元。增加主要原因是工资调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.23万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.19万元，下降4.5%。主要原因是压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.23万元，主要用于以下方面:

卫生健康支出410.23万元，占100 %。主要是用于开展卫生监督执法工作所需基本支出和项目支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.49万元，支出决算为410.23万元，完成年初预算的116.4%。其中:

1.一般公共服务支出人员类项目支出。年初预算为247.49万元，支出决算为364.98万元，完成年初预算的147.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位单列核定绩效未纳入预算。

2.一般公共服务支出公用经费项目支出。年初预算为58万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的34.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用费用支出，确保人员费用支出。

3、一般公共服务支出特定目标类项目支出。年初预算为47万元，支出决算为25万元，完成年初预算的53.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在确保完成特定目标项目类工作任务及支出后确保人员费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.23万元，其中:

人员经费364.98万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.25万元，主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成全年预算的100%。较上年增加减少2.5万元，下降38.8%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成全年预算的100%;较上年减少2.76万元，下降45.7%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.28万元，主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.26万元，增长65%。决算数与全年预算数一致。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.66万元，接待对象主要是省内客人，主要是开展业务督导、稽查、检查等工作。2023年共接待国内来访团组13个，52人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，不涉及机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额4.24万元，其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.52 万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.24万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车3辆;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金410.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，分为基本支出和项目支出，各项支出均取得较好效益。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，项目投入包括目标设置、预算配置，过程中的预算执行、预算管理执行较好，但资产管理中资产安全性及利用率执行较差;整体支出绩效中服务满意度及效益指标执行较好，产出招标中除成本指标外，其余数量指标、质量指标和时效指标完成较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年项目名称“卫生监测经费”，项目属性为连续性，资金来源为市本级。项目全年预算数为25万元。

绩效自评综述:项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是确保完成国家“双随机、一公开”任务;二是减轻了行政相对人的经济负担;三是促进了健康随州建设，提高了人民群众的幸福感，满意度。

发现的问题及原因:一是预算管理有制度，但在实际操作中没有形成由下自上的申报，单靠财务人员根据往年经费使用情况制定预算，与各业务科室实际工作需要存在差距;二是预算绩效目标实施情况完成进度没有阶段性考核，容易造成工作滞后。

下一步改进措施:一是科学编制预算并严格执行;二是加强内部控制，强化财务审核和纪检监督。

(三)绩效评价结果应用情况

根据市财政局财政支出绩效目标绩效评价要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。我局成立了绩效自评工作专班，根据2023年度财政收支情况及财政决算数据，认真组织并做好绩效自评工作，为下年度的财政收支提供决策依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第六部分  附件

一、2023年度随州市卫生健康综合监督执法局整体绩效评价自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.部门主要职能:

(1)、承担市卫健委依据有关法律、法规与规章规定交付的面向社会的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员的卫生监督执法任务。

(2)、承担卫生健康行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出许可建议。

(3)、开展经常性卫生监督执法检查，开展健康相关产品的抽查和职业危害因素测定;指导、督查县、市、区开展卫生监督工作。

(4)、对辖区内饮用水、公共场所、放射性作业等行业从业或作业人员预防性健康检查合格者签发健康合格证明，对不合格者提出处理意见并监督执行。

(5)、开展卫生法制宣传教育和培训;在全市建立卫生监督网络，负责对卫生监督的投诉、举报、受理和查处等工作，对全市违反卫生法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

(6)、对辖区内违反卫生法律、法规及规章的行为进行调查并依法按照程序，采取必要的控制措施，对违法案件进行受理、立案、调查取证。

(7)、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理。

(8)、卫生监督信息收集、整理、分析和报告。

(9)、对法定新建、改建、扩建工程选址、设计进行卫生审查，参与工程竣工验收。

(10)、妇幼健康等计划生育行政执法职能。

(11)、承担市政府和市卫健委交付的其他工作任务。

2.机构情况:设置医疗卫生监督科、传染病学校卫生监督科、稽查科、场所科、职业卫生科、财务科、人事科、办公室等八个职能科室。

3.人员情况:2023年末在职人员18人。

4.重点工作计划:

(1)综合目标

(a)党建工作、(b)党风廉政建设工作、(c)综治、信访工作、(e)宣传、政务信息报送、(f)招商引资、(g)乡村振兴、(h)消防、安全生产、(i)法制建设。

(2)业务工作                        

(a)日常监督工作、(b)专项整治和重点卫生监督任务、(c)执法正确率、(d)受理投诉举报和案件查处、(e)案卷管理规范、(f)实施“双随机、一公开”制度、(h)医疗服务职能监管、(i)管理制度落实、(j)培训工作和网络信息报告工作、(k)稽查指导工作。

(3)服务评价

(a)服务对象满意度、(b)职工满意度、(c)控烟履约。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年我单位收入预算总额为410.23万元，收入决算总额为410.23万元;支出预算总额为410.23万元，支出决算总额410.23万元;本年结转预算总额为0万元，本年结转决算总额为0万元。预算收入为财政拨款收入，其中财政拨款409.50万元，年初结转0.73万元。预算支出由基本支出和项目支出组成，其中基本支出385.23万元(含工资福利支出364.98万元、公用经费20.25万元)，项目支出25.00万元。

部门整体支出涉及在职人员工资、津补贴，单位日常运转和维护、党的建设、乡村振兴、日常监督和专项监督行动等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于保障本局机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。

全年共发生事业支出385.23万元，较年初预算391.20万元减少5.97万元，减少率1.528%，其中:工资福利支出364.98万元(基本工资137.86万元、津贴补贴0万元、奖金0.60万元、绩效工资72.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.25万元、职业年金25.41万元，医疗保险15.25万元，住房公积金47.21万元，其他社会保障缴费2.00万元，其他工资福利支出1.17万元。)，商品和服务支出45.23万元(办公费2.07万元、印刷费1.82万元、水电费1.98万元、邮电费2.61万元、物业管理费3.00万元、差旅费3.79万元、维修(护)费0.40万元、租赁费0万元、会议费0.33万元、培训费0万元、公务接待费0.66万元、专用材料费3.00万元、被装购置费0万元，委托业务费5.00万元、工会费5.28万元、福利费8.02万元、公务用车运行及维护费3.28万元、其他商品和服务支出3.55万元)，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，主要因面临机构改革，没有购置固定。实际支出较年初预算减少主要有以下因素:1、其他收入减少;2、严格按预算执行。

(二)专项支出

2023年我单位项目支出25.00万元，主要用于对公共场所卫生、学校饮用水、消毒餐具、非法采供血、传染病防治专项整治、“双随机、一公开”及投放举报案件查处工作支出。配合基本支出的日常监督共完成一是协助推进医疗卫生行业综合监管制度实施;二是加强医疗卫生监督;三是加强传染病防治监督执法;四是加强放射卫生和职业卫生监督执法;五是加强公共卫生监督执法;六是强化学校卫生监督;七是推进“双随机、一公开”监管;八是加强消毒产品和餐饮具集中消毒监管，九是加强行政执法制度和队伍建设;十一是提升卫生监督信息化服务水平;十二是食品安全标准和卫生监督协管工作;十三是扎实推动综治等工作全面发展。

(三)“三公”经费支出情况

2023年我单位“三公”经费年初预算数为10.20万元，其中公务接待费3.15万元，因公出国(境)费0万元，公车运行维护费7.05万元。决算支出3.94万元，其中公务接待费0.66万元，因公出国(境)费0万元，公车运行维护费3.28万元。压减开支6.26万元，减少开支的原因是2023年严格执行中央八项规定，加强内部管理，开流节源，用好财政每一分钱。

三、市本级其他财政性资金实施情况

无

四、资产管理情况

我局为财政全额拨款的公益一类事业单位，2023年严格按照《随州市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》及《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》进行资产管理，本年度因面临机构改革，没有新购固定资产。

在资产管理方面存在有资产管理制度，但执行不到位，管理不够细化，固定资产使用人发生变更时没有及时登记，在资产配置上没有按照相关规定配置和使用的情况。

下一步，我局将严格按照《随州市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》的规定执行。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析:我局加强管理，厉行节约，2023年公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率均符合财政要求。

(二)效率性分析:我局对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，注重质量，达到了年初预算制定的效益指标。

1.依法履职履责、程序合法,2023共受理卫生许可30件，审批发放许可证30件。

2.资料完整、文书规范，许可建档率100%、按时办结率100%，监督覆盖率100%，建档率100%，处罚案件结案率100%，专项整治和抽检任务完成率100%;

3.按照《卫生监督信息报告管理规定》要求及时、准确、规范、完整完成信息报告;

4.向被监督单位发放《卫生计生监督执法行为规范问卷调查表》和《卫生计生监督服务对象调查表》各50份，卫生计生监督执法行为规范的总体评价满意率达100%，卫生计生监督服务对象调查在规范执法、政务公开、公平公正、服务质量、服务态度、服务效率、执法形象、勤政为民、吃拿卡要的满意率分别为98.86%、98.86%、98.86%、97.73%、97.73%、89.77%、95.45%、95.45%、98.86%。

(三)有效性分析:我局严格执行本单位的科室绩效考核办法，较好地完成了2023年的日常监督和13个专项工作。严格执行预决算公开制度，部门预决算信息按规定上报上级机构汇总公开。

(四)可持续性分析:坚持厉行节约制度，细化内部控制管理，严格审核审批。

1. 按照“中央八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《随州市卫生健康综合监督执法局例行节约制度》严格控制“三公”经费支出。充分保障日常监督工作和专项监督行动经费，大力压缩一般性支出。公务用车按照政府采购要求在协议供货商处维修、购买保险，油卡集中管理，定点加油，有效控制了公务用车运行维护支出;严格执行公务接待有关规定，严格审批，严控接待人数及标准。

2. 严格审核审批经费支出，严格审核原始凭证和严格执行报账审批流程，对不符合要求的不予报账。

六、存在的主要问题

1.预算管理有制度，但在实际操作中没有形成由下自上的申报，单靠财务人员根据往年经费使用情况制定预算，与各业务科室实际工作需要存在差距。

2.预算绩效目标实施情况完成进度没有阶段性考核，容易造成工作滞后。

七、改进措施和有关建议

(一)科学编制预算并严格执行

预算要细化到各个科室，编制预算时，要让各个科室也参与进来，执行预算时，财务根据各科室的预算分科室核算。

(二)加强内部控制，强化财务审核和纪检监督

1.完善内部控制制度，加大宣传，形成有效的审核审批流程，降低财务风险。

2.加强纪检监察、审计定期检查制度，对于发现的问题及时整改。

二、2023年度卫生监测经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分:84分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。执行率98.82%。

2.完成的绩效目标。项目决策(决策依据)、项目绩效(产出指标、效益指标、服务满意度)全部完成。

3.未完成的绩效目标。项目管理(财务制度、组织机构、运行监督、目标申报)中运行监督项没有及时填报《项目支出绩效监控表》。

(三)存在的问题和原因

1.预算管理有制度，但在实际操作中没有形成由下自上的申报，单靠财务人员根据往年经费使用情况制定预算，与各业务科室实际工作需要存在差距。

2.预算绩效目标实施情况完成进度没有阶段性考核，容易造成工作滞后。

(四)下一步拟改进措施

(一)科学编制预算并严格执行

预算要细化到各个科室，编制预算时，要让各个科室也参与进来，执行预算时，财务根据各科室的预算分科室核算。

(二)加强内部控制，强化财务审核和纪检监督

1.完善内部控制制度，加大宣传，形成有效的审核审批流程，降低财务风险。

2.加强纪检定期检查，对于发现的问题及时整改。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.依据国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见(国办发【2018】63号)、《省人民政府办公厅关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》(鄂政办发【2016】77号)等文件要求，为保质保量完成生活饮用水、公共场所、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、学校卫生、妇幼健康、传染病防治、消毒产品等专业“双随机、一公开” 卫生监督监测任务，申请立项卫生健康监督监测经费25.00万元。

2.2023年度项目经费25.00万元全部为当年市本级财政预算拨款，其中办公费0.30万元，咨询费用0.50万元，水电费用1.98万元，邮电费用0.70万元，物业管理费用3.00万元，委托业务费5.00万元，差旅费3.79万元，维护费用0.33万元，印刷费1.82万元，公车运行费1.37万元，会议费用0.33万元，培训费0万元，公务接待费用0.19万元，其他费用5.74万元

(二)部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2023年预算绩效管理考核工作的通知》随财函〔2023〕277号的文件要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。我局成立了绩效自评工作专班，根据2023年度财政收支情况及财政决算数据，认真组织并做好绩效自评工作，为下年度的财政收支提供决策依据。

(三)绩效目标完成情况分析

2023年度按时按进度完成财政预算支付。绩效目标完成率100%。