随州市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位，担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市疾病预防控制中心决算由实行独立核算的随州市疾病预防控制中心二级预算单位决算。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科教科、财务科、后勤保障科、审计科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、消媒与血寄地病防制科、慢性非传染病防制科、免疫规划科、环境卫生科、学校与食品卫生科、职业与放射卫生科、健康促进科、卫生应急科、预防医学门诊部、微生物检验科、理化检验科。本单位无下属单位。我单位现有职工216人。其中在职职工人数124人(在编在职人员113人，临时工11人)、退休人员92人，编制核定124人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9708.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1331.43万元，下降12.06%，主要原因是收支总计既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出，2023年初结转和结余资金比上年减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9441.97万元，与2022年度相比，收入合计减少300.09万元，下降3.08%。其中:财政拨款收入3704.55万元，占本年收入39.23%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入5607.34万元，占本年收入59.39%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入130.08万元，占本年收入1.38%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9552.53万元，与2022年度相比，支出合计减少701.33万元，下降6.84%。其中:基本支出7569.96万元，占本年支出79.25%;项目支出1982.57万元，占本年支出20.75%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3970.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少614.5万元，下降13.4%。主要原因是年初财政拨款结转结余资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3704.55万元，比2022年度决算数增加416.9万元。增加主要原因是(1)财政补助人员经费正常晋级增资。(2)市本级财政项目经费新增桃胶、新冠等项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，和2022年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和2022年度决算数相同。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3939.81万元，占本年支出合计的41.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.26万元，增长17.62%。主要原因是(1)财政补助人员经费正常晋级增资。(2)市本级财政项目经费新增桃胶、新冠等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3939.81万元，主要用于以下方面:

卫生健康支出3939.81万元，占100%。主要是用于疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3939.81万元，支出决算为3939.81万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生健康支出3939.81万元，占100%。具体包括疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

1、疾病预防控制机构年初预算为1992.56万元，支出决算为1992.56万元，完成年初预算的100%，

2、重大公共卫生服务年初预算为1947.26万元，支出决算为1947.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1992.56万元，其中:人员经费1874.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费118万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.22万元，支出决算为21.04万元，完成预算的55.05%。较上年增加14.91万元，增长243.23%。决算数小于全年预算数的主要原因:中心党委在2023年度狠抓党风廉政建设，通过真抓、严管，认真落实中央八项规定及省委“六条意见”，继续从严控制“三公”经费，加强日常管理。决算数较上年增加的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为10万元，支出决算为0万元。较上年持平，本单位今年无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算为21.58万元，支出决算为19.36万元，完成预算的89.71%;较上年增加13.72万元，增长243.26%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是燃油费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出19.36万元，主要用于公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费预算为6.64万元，支出决算为1.68万元，完成预算的25.3%，与上年0.5万元增加1.18万元，增长236%。决算数小于预算数的主要原因:进一步压缩各项开支，每季度对“三公”经费的支出进行公示。“三公”经费管理做到了透明、公开、公正。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出1.68万元，接待对象主要是省内、省外专家，主要是开展业务指导和培训工作。2023年共接待国内来访团组25个，170人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额903.26万元，其中:政府采购货物支出563.35万元、政府采购工程支出167.35万元、政府采购服务支出175.56万元。授予中小企业合同金额631.98万元，占政府采购支出总额的70%，其中:授予小微企业合同金额81.07万元，占授予中小企业合同金额的8.97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)14台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，分别为:重大公共卫生传染病与应急处置项目、基本公共卫生项目、城区生活饮用水监督监测管理工作经费、日元贷款项目、公共卫生能力提升项目、基因组测序项目、军队转业干部补助经费项目、桐柏山脉(鄂西北段)蜱传重要疾病的监测及预警研究项目、新冠疫情防控项目、新食品原料桃胶后续申报工作经费项目，资金1947.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，市本级以及转移支付范围内绩效目标已全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、重大公共卫生传染病与应急处置项目绩效自评综述:项目全年预算数为654.57万元，执行数为654.57万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是公共场所常规监测全年完成率已达到100%、医疗机构消毒效果常规监测全年完成率已达到100%。;二是碘盐监测:全市共抽样15个乡(镇、办事处)，采盐样900份，碘盐900份，碘盐覆盖率100.00%，碘盐合格份数893份，碘盐合格食用率99.22%;三对我市115个地方病现症病人，甲状腺肿大患者49人，克汀病患者46人，氟骨症患者20人，氟斑牙各县(市)区卫生院每年对患者进行一次健康体检和随访，对相关病人建立健康档案，开展健康体检，随访和治疗，检查结果录入地方病信息系统;四是完成学生4380人碘缺乏病知识问卷，防治知识知晓率为94.71%。;五是全市新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为69.67%(448/643去除胸膜炎)、全市报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为99.1%(1211/1222)、免费抗结核药物治疗，治疗覆盖率达100%、学校结核病疫情发生74例，处置74例全市的在治患者的规范管理率为96.79%(603/623)、全市病原学阳性患者耐药筛查率为98.41%(371/377)、全市共筛查初诊疑似肺结核患者7887例，年度任务指标为6870例，完成率为114.8%(7887/6870);五是单位疫苗接种率全年完成率90%、全市共接种新冠病毒疫苗3728剂次、接种流感疫苗接种63996剂次、常规免疫接种实际接种343306剂次、全市7岁以下儿童疫苗接种率96.79%。全市报告疑似预防接种异常反应192例，县(市)区覆盖率达100%;六是市本级暗娼、MSM、性病门诊三个高危人群干预人数分别为1319人、955人和1055人、需随访管理艾滋病感染者及病人239人，符合治疗条件的235人均开展了免费抗病毒治疗、本级共开展自愿咨询312人次，监管场所检测616人，其他重点人群检测4500人、开展CD4检测921人次，病毒载量检测892人次;七是化学污染物及有害因素监测食品安全风险监测完成全省任务数477份，实际完成491份，完成率为103%、微生物致病因素监测数180份，实际完成239份，完成率为132%、食源性疾病监测1006份;八是全市完成发热病人血检1101人次，发现阳性者5例、对642份血清检测未发现血吸虫阳性，在15个镇各调查一段河流，均未发现钉螺;九是流感监测4143份，阳性426份，分离细胞株81株，鸡胚株3株，禽流感外环境监测160份，职业暴露血清监测100份，致病菌识别网共收集菌株599株，报告布鲁氏菌病病例67例，报告发病率为3.33/10万，无死亡病例，5-10月县级以上医疗单位对腹泻病人做到“逢泻必登、逢疑必检”，同时，5-10月对医院污水排放口、城区下水道污水排放口、重点集贸市场污水排放口处每月15份，共计90份环境样本分别开展霍乱、细菌性痢疾、伤寒、副伤寒检测，对集贸市场销售的水、海产品每月5份，共计30分食物样本开展霍乱监测、全市共报告手足口病病例432例，报告发病率为21.45/10万;十是各类应急物资有效率合格率达100%。十一是全市共收到并处理预警信息189起，排除135起、全市共报告突发公共卫生事件5起，分别为流感4起、诺如病毒1起。发现的问题及原因:一是2023年度我市重大传染病防控项目对涉及的监测病种霍乱、细菌性痢疾、伤寒、副伤寒、手足口病、发热伴血小板减少综合征、人间布鲁氏菌病、流感、禽流感监测工作均按照年度计划正常推进并完成各项监测指标，但受新冠病毒感染疫情的影响，各类传染病的监测质量有待进一步提高;二是50岁以上中老年人艾滋病发病率、MSM人群艾滋病上升较快，不容忽视;三是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。下一步改进措施:一是进一步规范项目绩效目标申报，力求全面、科学、准确，确保疾控业务正常开展。二是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高理财水平。三是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。四是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2、基本公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数为200.79万元，执行数为200.79万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全年共体检5589人。其中筛查结核病2人，皮肤病3人，霉菌性肠炎1人，尚未发现甲肝及戊肝病例，上述病例的从业人员均未办理健康证。;二是场所职业危害因素监测80家;三是完成监测440例(粉尘316、单纯噪声84、苯40);四是死因监测系统中因尘肺病死亡病例共计50例，2023年确诊尘肺病死亡病例3例;职业健康素养现场调查9家企业336名劳动者;发现的问题及原因:体检经费不足部分由本单位筹措其他资金补贴后才完成此项工作;下一步改进措施:请求市政府增加此项工作经费的投入。

3、生活饮用水监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是水质日监测年度指标为100%，水质月监测年度指标为100%。全年完成率已达到100%;二是水质日监测年度指标为100%，水质月监测年度指标为100%。全年完成率已达到100%。发现的问题及原因:一是经费不足。开展水质监测工作，日分析1-12月10个监测点3650份日监测,月监测12个监测点152份月监测，湖北省饮用水监测项目:枯水期58份水样样品的采样、录入、送检、报告的发送任务,丰水期58份水样样品的采样、录入、送检、报告的发送任务。3918份样品的水质监测任务。开展水质监测工作，日监测全年共3650份，9项指标检测，每份570元。费用合计208万元。月监测全年共152份，33项指标检测，每份3680元。费用合计55.9万元。所有水质监测费用合计为263.9万元。与上级下拨经费100万元存在很大缺口。二是检测设备单一化。其他省、市(州)已经在用自动化水质现场检测设备，提高了检测能力和分析，缩短了检测时间。下一步拟改进措施:一是进一步提高领导重视力度，增加经费配额。主动当好政府参谋，多汇报水质监测工作严峻形势、重大意义、取得的成绩和存在的困难，争取各级领导重视与支持，提升水质监测经费配额及设备投入，便于更好的开展工作。二是进一步规范水质采样、送检、信息网报录入工作。对样品进行科学的分析测定，然后提出科学的检测报告。

4、日元贷款项目自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是还款15万元，还款率100%;二是设备完好率90%;三是年款款次数1次。同时，采购的设备在新冠疫情防控工作中也发挥了重要作用。

5、基因组测序项目自评综述:项目全年预算数为80万元，执行数为77.88万元，完成预算97.35%。主要产出和效益:一是测序监测样本58份;二是检测试剂耗材77万元;三是有效序列报送及时率100%。发下的问题及原因:一是2023年新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”后，各医疗机构思想上放松警惕，加上群众自我思想上重视，很少开展新冠核酸检测工作，导致我中心收到的阳性标本数量很少。二是2023年8月以后，呈病例散发状态，监测样本中多为其他病原感染，新冠感染人数大大减少，导致不能严格按照方案达到每周检出有效序列不少于10条的要求，缺少生信分析人员，如果开展新发或突发传染病基因测序工作，对得到的有效序列不能进行科学的分析。下一步改进措施:一是医疗机构要加大监测力度，及时上报及上送阳性病人标本，特别是重症、高年龄组和患有免疫功能低下人群的阳性标本要第一时间采集上送。重症极少、无死亡病例，不能达到每周测序样本中重症和死亡病例占10%以上的要求，部分阳性标本CT值不满足测序要求。提高全科室基因测序及分析工作能力。积极推进基因测序分析技术在传染病“多病同防”和多点触发预警工作中的应用;二是积极参加生信分析培训班或招聘专业人才，提升测序分析能力。

6、公共卫生能力提升项目自评综述:项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是培训完成率100%;二是项目完工率10%(资金未全部到位只开展了前期工作工程还未动工);三是职业病防治率100%;四是职业病宣传4月25日-5月1日、免疫规划宣传4月25日;五是疾病早期发现处置率100%。发现的问题及原因:市疾控中心是公益一类事业单位，没有创收，其主要的职能是提供公共卫生服务，该项目也是我市公共卫生高质量发展的项目，国家今年暂未将该项目列入中央预算内投资项目内，但有望明年可能会列入。我们希望能尽快启动该项目，以适应我市公共卫生高质量发展的需要，为更好地应对可能出现的突发疫情做好充分的准备。下一步改进措施:一是该项目建设周期为二年，前期市疾控中心为申报该项目，已投入1800多万元，特申请3000万元国债资金可作为项目建设的启动资金，交由市国投公司代建，同时跟市发改委共同努力争取中央预算内投资。若中央预算内投资无把握，暂缓启动该项目，建议将国债资金用于随州市区域医疗数字一体化平台项目建设;二是市疾控中心是公益一类事业单位，无创收来源，我们只能申请政府一般债券资金;三是土地转换。青年路原疾控中心办公区域公共用地8.26亩，公共建筑4350平方米交给市政府统筹置换变卖，资金用于解决疾控中心前期项目征地和办证的垫资费用1800万元。

7、军队转业干部补助经费项目自评综述:项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是按时完成随军家属年度安置工作，落实随军家属工作待遇;二是随军家属保障人数:年度任务1人，完成保障1人;三是随军家属安置满意度100%。

8、桐柏山脉(鄂西北段)蜱传重要疾病的监测及预警研究项目自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为1.25万元，完成预算4.16%。主要产出和效益:一是收集的标本开展病原体检测数量:任务数6500份，完成数6500份;二是培训技术服务人员数量:65人;三是蜱及中间宿主样本采集:任务数6300份，完成数6300份;四是自由探索类基础研究项目1个;五是建立“桐柏山脉蜱传重要疾病的区域医疗数字一体化平台”:拟定蜱传重要疾病疑似病例定义(发热T≥37.5℃排除呼吸道发热的病人、有野外工作史、;蜱虫叮咬史);六是建立疑似病人检验检测绿色通道。各监测单位首诊疑似病人血样送检到中心，24小时内通过平台反馈检测结果。其实减少重症率100%、降低病死率100%。发现的问题及原因:在监测的蜱、牛、羊、犬血标中，检测到立克次体、无形体、巴贝西虫、泰勒氏虫及肝簇虫，但在人血液标本中仅检测出新布尼亚病毒。提示我们需要加强对疑似病例标本的快速采集，及早开展病原学检测。下一步改进措施:一是加大疑似病人血标本采集、送检;二是监测单位对2021-2023年病人血标本采集、送检;三是监测单位各采集100份健康人血标本;四是对随县草店镇、广水武胜关镇、蔡河镇临近信阳市的茶厂员工采集血标本;五是在全市重点区域加大传播媒介，中间宿主的病原学检测;六是加大“区域医疗数字一体化平台”的应用推广，并分析经济社会价值。

9、新冠疫情防控项目自评综述

项目全年预算数为456.77万元，执行数为456.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全市开展应急监测3个城市(城镇)监测点和3个农村社会变监测点，分别监测城市(城镇)社会面人群1098人，农村地区社会面人群1475人。截至2023年4月2日，监测结果显示我市城市人群累计感染率95.4%，农村人群累计感染率88.1%。二是开展新冠病毒感染哨点监测和新冠病毒变异监测，在4143份流感样病例标本检出新冠病毒核酸阳性226份，对阳性标本开展基因测序52份、1-3月开展常规新冠核酸检测4000余份;三是风险人员核酸检测20万人份、环境样本核酸检测3400份、风险场所环境消毒210万余平方米;四是核酸检测准确率100%、流调排查准确率100%、环境消杀有效率100%。

1. 新食品原料桃胶后续申报工作经费项目自评综述

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是桃胶食用安全监测:年度目标501份，实际完成501份;二是食用性调查、植物调查:年度目标800人，实际完成800人;三是召开专家讨论会:4次;四是获得新食品原料行政许可:已获得国家卫健委批准;五是桃胶多糖测定方法验证:测定结果真实可告;六是形成品牌增加就业:厂房建成约需100人;七是发展地方特色食品:已在食品、医疗、保健、医美等方面研发利用。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

    无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，主要是用于疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度部门整体绩效评价自评表

本单位无2023年部门整体绩效评价报告

二、2023年度项目绩效评价自评表

1、重大公共卫生传染病与应急处置项目自评表

2、基本公共卫生服务项目自评表

3、城区生活饮用水监督监测管理工作经费自评表

4、日元贷款项目自评表

5、基因组测序项目自评表

6、公共卫生能力提升项目自评表

7、军队转业干部补助经费项目自评表

8、桐柏山脉(鄂西北段)蜱传重要疾病的监测及预警研究项目自评表

9、新冠疫情防控项目自评表

10、新食品原料桃胶后续申报工作经费项目自评表