随州市中医医院2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中医医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中医医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市中医医院概况

一、部门主要职责

(一)为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务，是国家中医药防治艾滋病基地。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

(三)确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(五)组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

随州市中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级甲等中医医院，医院建成一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。国家中医药管理局重点中医专科2个:脑病科、肾病科;国家中医优势专科培育单位1个:肿瘤科;湖北省重点中医专科3个:骨伤科、肺病科、肿瘤科;随州市重点专科7 个:妇产科、康复科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、检验科、护理专业;医院重点专科2个:心内科、重症医学科。医院编制床位420张，实际开放床位520张。2023年年末编制人数260人，年末医院总人数698人，其中在职在编人数239人，单位聘用人数459人。 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21465.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16507万元，下降43.47%，主要原因是2022年财政拨款收入包含中医医院新院建设政府基金财政拨款19514.71万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21465.72万元，与2022年度相比，收入合计减少16489.37万元，下降43.44%。其中:财政拨款收入1231.67万元，占本年收入5.74%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入20188.88万元，占本年收入94.05%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入45.17万元，占本年收入0.21%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17858.07万元，与2022年度相比，支出合计减少17696.94万元，下降49.77%。其中:基本支出16636.4万元，占本年支出93.16%;项目支出1221.67万元，占本年支出6.84%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1231.67   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19764.97   万元，下降94.13   %。主要原因是2022年财政拨款收入包含中医医院新院建设政府基金财政拨款19514.71万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1146.38万元，比2022年度决算数减少317.92 万元，减少21.71 %。减少主要原因是2022年财政拨款肺科大楼新冠肺炎定点救治经费。政府性基金预算财政拨款收入85.29   万元，比2022年度决算数减少19429.42 万元，减少99.56%。减少主要原因是2022年使用中医医院新院建设政府基金财政拨款19514.71万元，2023年使用中医医院新院建设政府基金财政拨款85.29万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1146.38万元，占本年支出合计的6.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.55万元，下降22.64%。主要原因是2022年财政拨款肺科大楼新冠肺炎定点救治经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1146.38万元，主要用于以下方面:

1.卫生健康支出(类)1146.38万元，占100%，主要是用于突发公共卫生事件应急处理、中医(民族)医院、中医(民族医)药专项、重大公共卫生服务、其他公立医院支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48万元，支出决算为1146.38万元，完成年初预算的2388.29%。其中:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为10  万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增寻根节保障经费。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为311万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，新增公立医院综合改革经费。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，新增重大传染病防控经费。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为669.79万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增疫情防控经费。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为30万元，支出决算为30 万元，完成年初预算的100  %，主要原因:中医药研究发展经费。

6.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:没有提前下达上级转移支付预算，新增中医药传承与发展经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10万元，其中:

人员经费10万元，主要包括:基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.29万元，本年支出85.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为85.29万元，主要用于中医医院新院建设政府基金财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:本单位无“三公”经费财政拨款支出。。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无“三公”经费财政拨款支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中:

外宾接待支出0万元，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位无“三公”经费财政拨款支出。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出，主要是开展本单位无“三公”经费财政拨款支出。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2991.53万元，其中:政府采购货物支出2733.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.60万元。授予中小企业合同金额927.91万元，占政府采购支出总额的31.02%，其中:授予小微企业合同金额927.91万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车;单位价值100万元以上专用设备17台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1146.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，中医药研究发展项目资金年初预算30万元，截止到2023年12月31日，财政已拨款30万元，全部资金到位，到位率为100%。中医药研究发展项目属于延续性项目。该项目用于中医适宜技术的推广，中药制剂、中药炮炙技术、中医科研成果的推广运用，开展中医人才学术交流等。

未开展部门整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

中医药研究发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是强化制剂能力建设，提升中医技术应用;二是创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。发现的问题及原因:中医药的特殊性。中医应该用自己的方法来推动理论的发展，而不是迎合西医，追求西医的认可，发展中医基础理论，为中医理论的发展解开束缚。下一步改进措施:加强中医经典名方、验方制剂研发，整合各医疗机构中药制剂品规资源，扩大生产规模，完善配送服务，建设全市中药制剂中心。

公立医院综合改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为311万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度;二是协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。发现的问题及原因:按照国家三级公立医院绩效考核要求，人员支出占比应逐年提高，我院应继续提高人员经费支出，降低医疗活动费用，控制医院成本。下一步改进措施:财政资金在我院学科建设和人才引进、培养方面投入的补助占比较少，一定程度上制约了我院项目建设和服务能力的提升，为促进我院职工工作积极性，更好地为患者服务，建议增加人员经费的投入。

重大传染病防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为64万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是减少艾滋病新发感，降低艾滋病病死率;二是提高人民群众健康水平。发现的问题及原因:一是患者长期口服多种药物，对按时、按量服药依从性减低，不愿意过多服药，自行减量。二是有的患者觉得目前症状不明显，无明显不适，离家较远，每个月来院麻烦，不愿按时来院就诊。下一步改进措施:一是以均川卫生院温馨家园为平台，集中诊疗病人，定期诊疗发药，不定期回访。二是中西医结合治疗艾滋病优于单纯西医治疗。三是定期到均川镇卫生院温馨家园集中观察患者病情变化，通过望、闻、问、切辨证论治，结合体格检查，收集病情资料。不定期派专家技术人员下乡义诊、回访，观察服药的效果和不良反应，指导并解决疑难问题。

疫情防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为669.8万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是降低疫情传播风险;二是提高医疗卫生服务水平，增强群众安全保障。发现的问题及原因:疫情防控资金经费使用规范性有待增强。下一步改进措施:进一步完善疫情防控经费管理和使用制度，明确经费的使用范围、支付方式、审批流程等，确保制度的科学性和可操作性。

中医药事业传承与发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为61.29万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是加快中医药特色发展，加强高层次中医护理骨干人才培养，传播中医护理文化;二是开展中医药文化传播能力建设，中医中药荆楚行活动，扩大中医药健康文化知识传播覆盖面，提升民众对中医药的认可度。发现的问题及原因:传统技艺失传，一些古老的中医药炮制技术、特色疗法等面临失传的危险，缺乏有效的传承机制;名老中医经验传承不足，名老中医的学术思想和临床经验传承渠道不畅，年轻医生难以系统学习和继承。下一步改进措施:建立中医药传统技艺保护机制，对濒临失传的炮制技术、特色疗法等进行抢救性保护，加强名老中医经验传承，开展名老中医学术思想和临床经验整理研究，推广应用名老中医的经验成果。

寻根节医疗保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是寻根节是一项重要的文化活动，医疗保障经费的投入能够确保活动期间参与者的身体健康和生命安全，为活动的顺利进行提供有力的保障;二是寻根节医疗保障经费的投入也可以促进医疗事业的发展。通过引进先进的医疗设备和技术，培养专业的医疗人才，提高医疗服务水平。发现的问题及原因:医疗保障资源的配置可能存在不合理的情况。医疗设备和药品在各医疗救助点的分配可能不均衡，导致某些救助点设备和药品短缺，而另一些救助点则存在闲置的情况。下一步改进措施:优化资源配置，根据寻根节的活动场地和人员分布情况，合理配置医疗设备和药品，实时掌握各医疗救助点的设备和药品使用情况，及时进行调配和补充。对于医疗人员的配置，要根据活动的时间、地点和人流量等因素进行合理安排，确保每个区域都有足够的医疗人员提供服务。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

1.坚持问题导向，有效应用绩效评价结果,充分发挥财政支出绩效评价的作用。

2.突出与预算安排挂钩，规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.公立医院:反映公立医院方面的支出。

2.中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3.公共卫生:反映公共卫生支出。

4.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

5.重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.其他公共卫生支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.中医药:反映中医药方面的支出。

8.中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分 附件

一、2023年度部门整体绩效评价自评表或(报告)

本单位未开展整体绩效评价。

二、2023年度中医药研究发展项目绩效评价自评表

年度绩效目标1:强化制剂能力建设，提升中医技术应用。

数量指标:研发了制剂新品种，进一步强化中药制剂研发，新增9个制剂品种。

质量指标:加强制剂的质量标准的研究与管控效率指标值98%，实际完成指标值98%。

效益指标:社会效益指标提高人民群众对中医药预防、养生、保健、健康的认识扩大中医药的社会服务覆盖面。

年度绩效目标2:创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。

数量指标:创新中医技术运用数量优化辩证施护基础下的中医药技术应用，全院中医特色技术增加到75项，创新中医护理技术应用8项。

质量指标:提升中药传统饮片、小包装使用率达到27%，中医药优势进一步显现。

时效指标:及时完成率指标值100%，已完成。

年度绩效目标3:加强科研管理，完成省级、市级中医药科研课题。

数量指标:强化科研产出，发表论文37篇，申报省级中医药项目4项，其中面上项目1项，课题经费为20万元，市级项目12项;完成结题验收16项，其中省级2项，市级12项，均较以往有了较大进步。

时效指标:资金使用进度按计划完成。

经济效益:提升中医药特色服务能力，积极完善中医药服务体系建设，新成立中医妇科、情志病科、中医经典病房，儿科等特色科室，为人们信中医爱中医用中医提供高质量保障。

满意度指标:服务对象满意度指标值98%，实际完成满意度指标值98%。在日常诊疗工作中，紧紧围绕“以病人为中心，以提高医疗水平和服务质量”为宗旨，不断提高患者满意度，充分发挥了中医药人员主力军的作用，中医诊疗能力得到了很大提高。

2023年中医药研究发展经费项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度公立医院改革项目绩效评价自评表

数量指标:医疗服务收入(不含药品，耗材，检查，化验收入)占医疗收入的比例较上年提高，2023年指标值35%，2022年指标值32.83%，完成指标。

数量指标:公立医院资产负债率≦60% 2023年资产负债率34.08%，完成指标。

质量指标:公立医院平均住院日较上年降低，2023年10.59天，2022年11.3天，完成指标。

时效指标:资金保障资金到位及时。

经济效益:提高经营运营能力。

经济效益:百元固定资产医疗收入(不含药品收入)较上年提高，2023年指标值115.04元，2022年指标值87.33元，完成指标。

社会效益:改善和提高老百姓的就医环境和条件，完成指标。

可持续影响:改善和提高老百姓的就医环境和条件。

服务对象满意度:公立医院患者满意度提高≧98%，完成指标值。

2023年公立医院改革项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度重大传染病防控项目绩效评价自评表

年度绩效目标1:减少艾滋病新发感，降低艾滋病病死率。

数量指标:中医治疗艾滋病人数存活人数100人，完成指标。

质量指标:艾滋病规范化随访干预比例指标值100%，实际完成指标值100%。

及时性指标:资金保障程度指标值100%，实际完成指标值100%。

效益指标:社会效益指标提高各类人群艾滋病知识知晓率。

效益指标:生态效益指标公共卫生均等化水平提高，定期到均川镇卫生院温馨家园集中观察患者病情变化，通过望、闻、问、切辨证论治，结合体格检查，收集病情资料。不定期派专家技术人员下乡义诊、回访，观察服药的效果和不良反应，指导并解决疑难问题。

年度绩效目标2:控制艾滋病疫情在低流行水平，提高人民群众健康水平。

数量指标:艾滋病免费抗病毒治疗指标值100%，完成指标。

质量指标:艾滋病患者规范管理率指标值100%，完成指标。

时效指标:及时完成率指标值100%，已完成。

可持续影响指标:有效控制艾滋病蔓延，使艾滋病疫情处于低流行水平。

满意度指标:患者满意度提高，指标值98%，完成指标。对就诊不便患者，采取定期回访，送药到家，热心服务。

2023年重大传染病防控项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度疫情防控项目绩效评价自评表

年度绩效目标:疫情防控经费主要用于防控物资、隔离病区改造、医护人员患者酒店隔离和餐费、中药预防合剂费用等。

数量指标:购置重症救治设备≧7台，完成指标

质量指标:疫情防控物资采购完成率100%达标

质量指标:改善医疗卫生基础设施条件指标值98%，完成指标

时效指标:资金保障资金到位及时

时效指标:资金使用进度按计划完成

经济效益:提高经营运营能力。

社会效益:降低疫情传播风险。

生态效益:提高随州市医疗卫生服务水平。

服务对象满意度:物资使用人员满意度指标值98%，完成指标

2023年疫情防控项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度中医药事业传承与发展项目绩效评价自评表

年度绩效目标1:提高在肿瘤病诊疗方面中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，带动中医医院特色发展。

经济成本指标:成本控制有效性 完成率100%，严格采购程序，按照相关经费标准执行。

数量指标:加强专科设备配备。

质量指标:提高中医诊疗能力，梳理总结中医优势病种诊疗经验，不断优化完善中医诊疗方案，开展专科中医技术方法创新和特色中药制剂开发应用，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例的能力。

效益指标:提升中医药服务能力，充分发挥了中医思维、中医方药、中医技术的作用。

年度绩效目标2:老中医药专家学术经验继承，培养中医护理骨干等中医药高层次人才，提升中医临床实践水平。

数量指标:撰写典籍学习心得4篇;完成80个半天的反映真实学习过程的跟师笔记;完成12篇1000字以上的学习心得或临床经验整理。

质量指标:该项目有指导老师1人，继承人2人，通过对老中医药专家学术经验继承指导老师培养继承人，培养中医护理骨干等中医药高层次人才，集中培训、 跟师学习、游学轮转等方式，提升中医临床实践水平。

效益指标:社会效益 进一步扩大中医思维辨证治疗疾病。

年度绩效目标3:开展中医药文化传播能力建设，扩大中医药健康文化知识传播覆盖面，提升民众对中医药的认可度。

数量指标:中医药主题宣传活动，组织开展内容丰富、形式多样的中医药文化进校园活动、建设校园中医药文化角和中医药文化学生社团，支持有条件的学校 开设中医药文化选修课。

质量指标:中医药文化传播力，提升中医药文化公众参与度。在社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众 活动场所等，建设 21个示范性中医药健康文化知识角，充分利用新技术新应用，制作3个以上的中医药文化产品， 推出一批针对不同受众中医药文化产品。

时效指标:计划12月底全部完成，已完成。

社会效益:组织开展中医经典大赛、中医传统技能大赛，加强中医经典学习，提升中医药技能水平，传播中医药文化， 增进社会对中医药的认知和认同。提升公民中医药健康文化素养水平。

满意度指标:民众调查满意度指标值97%。不断提高患者满意度，中医药的发展能力进一步加强，对中医药服务能力的防治常见病和多发病起到了很好的促进作用，群众反映良好，中医医院形象进一步提升。

2023年中医药事业传承与发展项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度寻根节医疗保障经费项目绩效评价自评表

数量指标:急救药品、消毒药品，指标值1批，完成指标

质量指标:提高防控、检验、消杀、传染病防控质量100%完成指标

质量指标:医疗救护保障率100%，完成指标

时效指标:及时完成率100%完成指标

时效指标:资金使用进度按计划完成

社会效益:提高全市医疗急救力量逐渐降低完成指标

服务对象满意度:患者满意度98%，完成指标

2023年寻根节医疗保障经费项目自评表

单位名称: 随州市中医医院              填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。