随州市中心血站2023年度部门决算

目 录

第一部分  随州市中心血站(概况)

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市中心血站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市中心血站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市中心血站(概况)

一、部门主要职责

(一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中心血站部门决算由实行独立核算的随州市中心血站本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市中心血站坐落在随州市曾都区季梁大道83号，隶属随州市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位。机构内设办公室、党办、人事科、总务科、财务科、宣教科、质量控制与管理科、献血服务一、二科、机采科、成分科、检验科、供血科等13个科室，核定事业编制24人，实有人员94人，其中:在职人员76人，退休人员18人。受编制的影响，现长期聘用编外人员51人。

第二部分  随州市中心血站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2023年度无国有资本经营财政拨款相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

第三部分   随州市中心血站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2563.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加373.45万元，增长17.05%，主要原因:一是财政拨款增加135.61万元;二是事业收入增加237.84万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2533.23万元，与2022年度相比，收入合计增加871.83万元，增长17.05%。其中:财政拨款收入511.05万元，占本年收入20.17%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入2021.64万元，占本年收入79.80%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0.54万元，占本年收入0.02%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2542.88万元，与2022年度相比，支出合计增加383.1万元，增长17.74%。其中:基本支出997.73万元，占本年支出39.24%;项目支出1545.15万元，占本年支出60.76%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为511.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.61万元，增长9.8%。主要原因是:一是人员经费拨款增加79.92万元;二是项目资金的变动减少34.31万元。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入511.05万元，比2022年度决算数增加45.61万元。增加的主要原因是:一是人员经费拨款增加79.92万元;二是项目资金的变动减少34.31万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.05万元，占本年支出合计的20.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.61万元，增长9.8%。主要原因是:一是人员经费拨款增加79.92万元;二是项目资金的变动减少34.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.05万元，主要用于以下方面:

1.卫生健康支出511.05万元，占100%。主要是用于:采供血机构511.05万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.05万元，支出决算为511.05万元，完成年初预算的100%。其中:

1.卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为511.05万元，支出决算为511.05万元，完成年初预算的100%。

用于人员经费272.39万元;

用于采供血业务经费201.16万元，其中:商品和服务支出169.94万元、专用设备购置31.22万元

用于对个人和家庭的补助37.50万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.39万元，其中:

人员经费272.39万元，主要包括:基本工资56.63万元、津贴补贴7.17万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资67.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.15万元、职业年金缴费17.82万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金17.19万元、医疗费0万元、其他工资福利支出50.5万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.17万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加(减少)0万元，主要原因:2023年度本部门无财政拨款“三公”经费相关的预算、无支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门无财政拨款机关运行经费相关的预算、无支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额382.17万元，其中:政府采购货物支出382.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额382.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额382.17万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，当年本单位无工程采购，当年本单位无服务采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)10台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金238.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

一是对绩效自评工作非常重视。随州市中心血站成立了绩效自评小组，评价小组由支部书记、站长梅仁波同志任组长，吴大奎、邹红云、魏存平、喻致鹏、舒敏、郑春玲同志任副组长，各科室主任任组员的工作专班。

二是评价项目全面。对在部门决算中反映的所有项目进行了绩效自评，使用本级一般公共预算财政拨款资金131.19万元、政府基金财政拨款0万元、政府一般债券0万元、上级转移支付107.47万元。资金拨付到位及时，按照专款专用的原则保障重点支出，力求将有限的资金用于血站的创新发展和能力建设方面，全力保障随州市辖区的临床血液供应和血液质量安全，血液标本核酸检测全覆盖，无经血传播疾病安全事件的发生。

三是科学客观的开展绩效自评工作。评价小组认真落实全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益，进一步建立健全全过程预算绩效管理链条的需要，通过运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年血站项目绩效目标的完成情况、资金的使用情况、项目运行情况以及政策落实情况等多方面进行较为全面和客观的分析，总结成绩也深刻分析了存在的问题，并提出具有可操作性的意见和建议，为树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高资金使用效益，合理安排资金等方面提供重要参考依据。在时间安排上，主要分三个阶段进行，准备阶段:2024年3月;实施阶段:2024年4月份;评价分析和报告阶段:2024年4月份。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映的项目5个，自评结果如下:

1.《随州市中心血站采供血业务党建综治扶贫文明单位创建》项目自评综述:项目全年预算数为1310.2万元，执行数为1307.18万元，执行率99.77%，全部使用的是财政专户管理的非税收入。

主要产出和效益:一是全年采血量达10.03吨;二是机采血小板2396PC;三是供应临床红细胞102000U;四是自愿无偿献血率100%;五是成品血传染因子合格率100%;六是临床供血及时率100%;七是综合治理、文明单位创建市级优胜单位;八是供血服务满意率达到100%。

发现的问题及原因:无

2.《随州市中心血站核酸检测经费》项目自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，执行率100%，全部使用的是本级一般公共预算拨款收入。

主要产出和效益:一是采供血核酸检测人数全覆盖100%;二是血液质量达标率100%;三是国家规定的血液检测项目全覆盖100%;四是临床供血及时率100%;五是供血服务满意率达到100%。

发现的问题及原因:无

3.《随州市中心血站新冠疫情防控经费》项目自评综述:项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，执行率100%，全部一般公共预算财政拨款资金。

主要产出和效益:一是临床供血及时率100%;二是临床用血满足率100%;三是献血者满意率99.5%%;四是供血服务满意率达到100%。

发现的问题及原因:无

4.《随州市中心血站重大传染病防控》项目自评综述:项目全年预算数为107.47万元，执行数为107.47万元，执行率100%，全部使用上级转移支付资金。

主要产出和效益:一是核酸检测设备维保费≤5万元/年;二是检测3.09万人次/年;三是HBV病毒检测率100%;四是HCV病毒检测率100%;五是HIV病毒检测率100%;六是成品血传染因子指标合格率100%;七是发布检测报告时限≤72h;六是供血满意率100%;

发现的问题及原因:无

5.《创建国家卫生城市工作经费》项目自评综述:项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率100%，全部使用一般公共预算财政拨款资金。

主要产出和效益:一是媒体宣传≥15次/年;二是创卫知识市民知晓率≥85%;三是市民满意率≥60%。

发现的问题及原因:无

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用:

1.已将评价结果报告站支部委员会，支部委员会认真分析了2023年绩效目标未能实现的原因。

2.支委会决议:一是要进一步认真学习贯彻上级文件精神，严格落实站内经费收支管理制度，制定切实可行的收支计划，保证重点、量入为出，合理安排资金支出规模。二是要在管理细节上找差距，严格按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的原则安排收支，杜绝资金来源不确定的项目支出编入预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释说明

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市中心血站整体绩效评价表

单位领导审签:             自评得分:97.87        填报日期:2024.4.20

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

1. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

3. 绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

4. 绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度随州市中心血站采供血业务党建综治扶贫文明单位创建综合项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

1、绩效评价分数和等级

随州市中心血站《2023年度市中心血站采供血业务党建综治文明创建扶贫设备采购项目》绩效评价得分99.95分，评价等级为:优

项目评分表:见附件1

2、绩效评价指标情况

本次评价体系从决策、项目管理、项目绩效三个维度，年度绩效目标共设18个三级指标(其中:成本指标4个、产出指标8个、效益指标4个、满意度指标2个)。从评价分析的情况看，18个三级指标全部达成目标值。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目包含市中心血站的采供血业务、党建、综治、文明创建扶贫、设备采购1307.18万元，主要是:本级财政拨款0.69万元;12月份收到指标当年全部支付(执行率100%);纳入专户管理的非税收入预算1306.49万元，项目实际支出合计1307.18万元，执行率99.77%。

2.完成的绩效目标。

紧紧围绕年度重点工作，保障了临床血液供应，当年全市无偿献血人30873次，共采集血液10.03吨，同比上升12.28%;其中机采血小板2396个治疗量;固定献血者比例61%，千人口献血率为15.28%;街头自愿与团体的比例分别为70%和30%;临床供血总量10.2万个单位，同比增长了1.1%，且100%来自自愿无偿献血;辖区内成分输血率为100%;二级以上综合医院信息联网率和血费直报率分别为100%、92%。绩效目标预计2023年采供血10.03吨，实现我市临床用血的充足供应和质量安全，执行率100%。

3.未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

按照财政“坚决过紧日子”压减一般性支出的要求，我站物料、水电费等费用与采血量的比例有所上升，值得重视，全站干部职工还需增强节约意识，减少损失浪费。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。我站将按照政策要求认真规划专项资金的使用，坚持专项资金专款专用，全力保障随州地区的血液供应和血液安全。认真总结2023年绩效目标实现的经验，在管理细节上找差距，严格按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的原则预算开支，认真学习贯彻上级文件精神，严格落实站内经费收支管理制度，年初制定好切实可行的计划，保证重点、以业务为主的方针，让有限的经费发挥更大的绩效。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目本年预算1310.2万元主要是:本级财政拨款预算0.69万元，纳入专户管理的非税收入预算1306.5万元，其他收入2.6万元，实际支付1307.18万元，执行率99.77%。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项的目的:完成年度行政工作及业务工作，为保障血液安全，所有血液制品核酸检测全覆盖;按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;承担供血区域范围内血液储存的质量控制;对所在区域内的中心血库进行质量控制;承担卫生行政部门交办的其他任务;无偿献血的宣传工作。

年度绩效目标:预计2023年采供血10吨，力争10.5吨，保证血液标本核酸检测全覆盖，实现我市临床用血的充足供应和质量安全，提高无偿献血的社会参与效果，提高社会效益。

2.项目资金情况

资金结构:实际支出业务活动费合计1307.18万元，本级财政拨款预算0.69万元占比0.05%，纳入专户管理的非税收入1306.49万元占比99.95%。

资金投向:业务运行开支1299.04万元;党建开支3.44万元;平安建设开支4.7万元。

资金用途:主要是商品和服务费支出，实施血站服务能力提升工程，采购并配置了大润发献血屋、全自动贴签机、滤白柜等一批关键设备和PDA、火绒终端安全管理系统、微信公众平台等信息化设备，血液质量更有保障。

资金分配方式:执行年初预算

该项目是随州市中心血站的常年项目，维持性项目，全年紧紧围绕《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》要求开展采供血业务，有效提高血液质量的安全性、供应的及时性，根据业务发展的需要和进一步提高血站能力建设的要求，经血站党支部研究并报市卫健委批准2023年安排的业务开支项目;根据主管部门要求做好党建、综合治理、文明单位、精准扶贫工作。

(二)部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

开展该支出绩效评价，是贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益，进一步建立健全全过程预算绩效管理链条的需要，通过运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对该项目绩效目标的完成情况、资金的使用情况、项目运行情况以及政策落实情况等多方面进行较为全面和客观的分析，总结成绩也深刻分析存在的问题，并提出具有可操作性的意见和建议，为树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金使用效益，合理安排财政资金等方面提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象是:采供血业务党建综治扶贫文明创建设备采购项目

本次评价的范围是:2023年市中心血站申报立项的《采供血业务党建综治文明创建扶贫设备采购项目》本级财政拨款及纳入专户管理的非税收入。

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排。

本次评价只对效果指标进行了随机问卷调查。

本次绩效评价主要采用下述方法进行:

(1)比较法。将该项目的实施情况与绩效目标、历史数据进行比较。

(2)因素分析法。综合分析影响2023年度该项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

(3)公众评判法。通过对公众问卷等方式进行评判。

(4)其他评价方法。根据需要采用上述评价方法外的评价方法。

按照相关工作要求，随州市中心血站成立了项目支出绩效评价小组。本次评价在时间安排上，主要分三个阶段进行，准备阶段:2024年3月;实施阶段:2024年4月份;评价分析和报告阶段:2024年4月份。

3、评价体系和综合评分方法

本次评价体系由决策、项目管理和项目绩效三个维度构成，其中:项目绩效共设18个三级指标，决策依据1项。

本次综合评分方法是:权重的确定按预算执行情况20%、年度绩效目标80%(其中:成本指标20%、产出指标20%、效益指标20%、服务满意度20%)。评分采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分与目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值;未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。定性指标得分根据指标完成情况分为达到目标、部分达到目标并具有一定效果、未达到目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。通过问卷调查的，以问卷结果计算评分。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

(1)预算编制科学性分析

经核查，按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策，预算内容与项目内容匹配、依据充分、资金量与工作任务匹配。未设相关评分项目。

(2)资金分配的合理性及执行率

经核查，该项目本年预算1310.2万元主要是:本级财政拨款预算1.1万元实际支付0.69万元，纳入专户管理的非税收入预算1306.5万元实际支付1306.5万元，执行率99.77%，作为以事业收入为主要经济来源的单位资金分配比较合理。。

(3)资金使用合规性分析

经核查，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未设相关评分项目。。

2、绩效目标完成情况分析

(1)决策指标完成情况分析

①立项依据充分性分析

该项目是依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》，《卫生部关于印发<血站质量管理规范>的通知》(卫医发〔2006〕167号)的规定立项。

佐证资料:关于印发《随州市中心血站2023年工作要点》的通知(随血发〔2023〕2号)

关于印发《2023年市中心血站党建和党风廉政建设工作要点》的通知(随血支〔2023〕4号)

②立项程序规范性分析

该项目是按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策。

佐证资料:预算文本

③绩效目标合理性分析

经核查，该项目年初申报有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目资金量相匹配。

佐证资料:项目申报文本

④绩效指标明确性分析

经核查，年初将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与项目目标任务数相对应。

佐证资料:项目申报文本

(2)项目管理情况分析

①财务制度

佐证资料:随州市中心血站财务管理制度、随州市中心血站专项资金管理及审签制度

②组织机构有明确的绩效管理机构或专人负责

佐证资料:随州市中心血站《关于调整综合目标考核工作的通知》

③运行监管运行监管记录、填报《项目支出绩效监控表》

佐证资料:随州市中心血站综合目标考核汇总表、《项目支出绩效监控表》、采血信息“明细查询-汇总信息”表1-7月、

④目标申报

佐证资料:项目申报文本

(3)成本指标完成情况分析

①血液出库价格等于检测成本，评分5分

佐证资料:《省物价局省卫生厅关于调整公民临床用血价格的通知》(鄂价农工〔2006〕58号)、《省物价局省卫生厅关于新增病毒灭活血浆价格有关问题的通知》(鄂价农医〔2010〕213号)、用血明细账

②支出成本控制不超过年初预算，评分5分

佐证资料:项目文本

③减少传染病风险质量标准，实际完成符合质量目标，评分5分

佐证资料:质量管理评审报告

④医疗废物废水处置，环保标准、实际完成达标，评分5分

佐证资料:随州市中心血站废水检测报告

(4)产出指标完成情况分析

①血液采集量年初目标≥10吨，实际完成10.3吨，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站职代会工作报告、采血信息“明细查询-汇总信息”表1-12月

②机采血小板年初目标≥2040PC，实际完成2396PC，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站职代会工作报告、采血信息“明细查询-汇总信息”表

③供应临床红细胞年初目标≥40000U%，实际完成10200U，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站职代会工作报告、采血信息“明细查询-汇总信息”表

④自愿无偿献血率年初目标100%，实际完成100%，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站2023年管理评审报告

⑤成品血传染因子合格率年初目标100%，实际完成100%，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站2023年管理评审报告

⑥红细胞分离率，年初目标≥99%，实际完成100%，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站2023年管理评审报告

⑦档案保管合格率年初目标省一级达标单位实际达到省一级达标单位，评分2.5分

佐证资料:《中共随州市委、随州市人民政府关于2023全市综合考核情况的通报》(随文〔2024〕11号)

⑧临床供血及时率年初目标≥98%，实际完成100%，评分2.5分

佐证资料:随州市中心血站2022年管理评审报告

(5)效益指标完成情况分析

①平安建设市级优胜单位评分5分

佐证资料:《中共随州市委、随州市人民政府关于2023全市综合考核情况的通报》(随文〔2024〕11号)

②党建市卫健委突出单位评分5分

佐证资料:《中共随州市委、随州市人民政府关于2023全市综合考核情况的通报》(随文〔2024〕11号)

③文明单位创建市级文明单位评分5分

佐证资料:中共随州市委精神文明建设指导委员会《关于2023年度全市文明单位考核情况的通报》(随文明〔2024〕2号)

④临床用血满足率年初目标≥96%，实际完成100%，评分5分

佐证资料:随州市中心血站2022年管理评审报告

(6)满意度指标完成情况分析

①献血者满意率年初目标≥96%，实际达到99.5%评分10分

佐证资料:随州市中心血站2023年管理评审报告

②供血服务满意率年初目标≥96%，实际达到100%评分10分

佐证资料:随州市中心血站2023年管理评审报告

(四)上年度评价结果应用情况

上年开展绩效自评工作，增强了绩效意识，2023年我站严格按照政策要求认真规划专项资金的使用，坚持专项资金专款专用，全力保障随州地区的血液供应和血液安全，并认真总结2022年绩效目标实现的经验，认真学习贯彻上级精神，严格落实经费收支管理制度，既节约了资金又保证了业务工作的开展。

(五)其他佐证材料

本次绩效评价的依据是:随州市中心血站部门预算、部门预算项目文本、部门决算报表、年度工作总结、质量管理评审资料、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》，《卫生部关于印发<血站质量管理规范>的通知》(卫医发〔2006〕167号)，相关经费的拨付凭证、《随州市中心血站规章制度汇编》，随州市中心血站对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、项目绩效自评表

附1:

2023年度采供血业务、党建、综治、文明创建、扶贫、

设备采购综合项目自评表

单位名称:随州市中心血站               填报日期:2024年3月29日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附2:      2023年度核酸检测经费项目自评表

单位名称:随州市中心血站               填报日期:2024年4月8日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附3:

2023年度疫情防控支出项目自评表

单位名称:随州市中心血站              填报日期:2024年4月09日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附5:      2023年度创卫工作经费项目自评表

单位名称:随州市中心血站               填报日期:2024年4月11日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。