随州市退役军人服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市退役军人服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市退役军人服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市退役军人服务中心概况

    一、部门主要职责

随州市退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市退役军人服务中心部门决算由实行独立核算的随州市退役军人服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市退役军人服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位仅随州市退役军人服务中心(本级)。

随州市退役军人服务中心为公益一类事业单位，隶属市退役军人事务局，核定编制10人，实有在职人员10人。单位内设办公室、业务科、财务科等科室。

第二部分 2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为226.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加67.21万元，增长42.1%，主要原因:一是年初单位转业安置人员1名，年末调出在职人员1名， 在职人员基本经费和事业运行经费调整增加;二是项目收支中军队转业干部安置额度较上年有增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.84万元，与2022年度相比，收入合计增加67.21万元，增长42.1%。其中:财政拨款收入226.43万元，占本年收入99.8%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0.41万元，占本年收入0.2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.84万元，与2022年度相比，支出合计增加67.21万元，增长42.1%。其中:基本支出187.14万元，占本年支出82.5%;项目支出39.7万元，占本年支出17.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为226.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.32万元，增长60.5%。主要原因:一是年初本单位转业安置人员1名，年末调出在职人员1名，在职人员基本经费和事业运行经费调整增加;二是项目收支中军队转业干部安置额度有增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入226.43万元，比2022年度决算数增加85.32万元，增长60.5%。增加主要原因:一是年初本单位转业安置人员1名，年末调出在职人员1名，在职人员基本经费和事业运行经费调整增加;二是项目收支中军队转业干部安置额度有增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是:本单位本年度以及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是:本单位本年度以及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.43万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.32万元，增长60.5%。增加主要原因:一是年初本单位转业安置人员1名，年末调出在职人员1名，在职人员基本经费和事业运行经费调整增加;二是项目收支中军队转业干部安置额度有增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.43万元，主要用于:社会保障和就业支出(类)支出226.43万元，占100%。支出项目主要是军队转业干部安置和退役军人管理事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.43万元，支出决算为226.43万元，完成年初预算的100%。其中按支出功能分类项级科目简述如下:

1.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)事业运行(项)。年初预算为186.73万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的98.5%。决算数低于年初预算数的主要原因是:按照年度工作计划，预算中有0.3万元的公务接待费，但在实际执行过程中未发生公务接待费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.73万元，其中:

人员经费181.92万元，主要包括:基本工资47.18万元、津贴补贴8.6万元、奖金11.32万元、伙食补助费4.92万元、绩效工资59.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.79万元、职业年金缴费2.23万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金21.8万元。

公用经费4.81万元，主要包括:办公费0.65万元、差旅费0.02万元、培训费0.4万元、公务接待费0.04万元、工会经费2.7万元、福利费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.6万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的6.7%。较上年减少0.1万元，下降71.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:一是按照规定履行节俭原则压缩开支;二是从严控制公务接待费。决算数较上年减少的主要原因:严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:2023年度单位公务计划和实际工作中未发生因公出国(境)费用。决算数较上年增加(减少)的主要原因:2023年度单位公务计划和实际工作中未发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:2023年度单位公务计划和实际工作中未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:2023年度单位公务计划和实际工作中未发生公务用车购置及运行费。决算数较上年增加(减少)的主要原因:2023年度单位公务计划和实际工作中未发生公务用车购置及运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2023年度单位公务计划和实际工作中未发生公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于2023年度单位公务计划和实际工作中未发生公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的6.7%，较上年减少0.1万元，下降71.4%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:一是按照规定履行节俭原则压缩开支;二是从严控制公务接待费。决算数较上年减少的主要原因:严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。其中:

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位本年度无外宾来访。

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是上级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作，主要是开展退役军人事务管理业务衔接工作。2023年共接待国内来访团组1个，5人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金39.7万元，占一般公共预算项目支出总额的17.5%。从评价情况来看，从评价情况来看，本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位项目执行收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况:本单位隶属市退役军人事务局的二级预算单位，非一级部门，本年度未做整体绩效评价报告。从整体情况来看，本单位2023年度预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;目标实施取得一定的经济和社会效益，为单位安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

以下反映本单位本年度在部门决算中所有项目绩效自评结果。

项目1:退役军人服务工作运行维护经费绩效自评综述。

2023年度该项目预算数为20万元，执行数为19.7万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算98.5%。

该项目资金主要用于以下几个方面:协助做好2023年退役军人关系接转、档案移交;完成全市自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作。开展年度就业创业培训至少2次;面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。

主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析

数量指标:就业创业平台活动数量2次，完成率达100%，已完成绩效目标。

质量指标:各项工作开展有序，完成率100%，已完成绩效目标。

时效指标:年度内筹备开展至少2次退役招聘会，完成率100%，已完成绩效目标。

二是效益指标完成情况分析

经济效益指标:项目资金预算执行，执行率100%，已完成绩效目标。

社会效益指标:日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶，完成率100%，已完成绩效目标。

生态指标:向全市退役军人和优抚对象做好权益保障，完成率100%，已完成绩效目标。

可持续影响指标:法律服务和困难帮扶工作，完成率100%，已完成绩效目标。

三是服务对象满意度指标完成情况分析

满意度指标:退役军人管理服务满意度80%以上，已完成绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

发现的问题及原因:一是预算绩效管理有待进一步提升。未制定项目实施的绩效目标，未编制细化的绩效指标;项目实施无相应的绩效考核目标。二是制度管理方面，未制定专项资金管理制度和绩效考核办法。三是过程管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施:一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算绩效目标量化细化工作，确保全面完成预控指标规模。二是加强绩效分配，强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

项目2:军队转业干部补助经费绩效自评综述。

2023年度该项目预算数为20万元，执行数为20万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

该项目资金主要用于以下几个方面:协助做好2023年本单位本年度内安置的退役军人关系接转、档案移交、接收安置、社保待遇管理、及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作。

主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析

数量指标:退役军人安置，已安置1人，完成率达100%，已完成绩效目标。

质量指标:退役军人安置的各项工作开展有序，完成率100%，已完成绩效目标。

时效指标:年度内完成退役军人安置手续，完成率100%，已完成绩效目标。

二是效益指标完成情况分析

经济效益指标:项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

社会效益指标:本单位职工各项工资到位无重大舆情，完成率100%，已完成绩效目标。

生态指标:各项工作开展有序，完成率100%，已完成绩效目标。

可持续影响指标:单位职工各项工资到位无重大舆情，完成率100%，已完成绩效目标。

三是服务对象满意度指标完成情况分析

满意度指标:退役军人管理服务满意度80%以上，已完成绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

发现的问题及原因:一是预算绩效管理有待进一步提升。未制定项目实施的绩效目标，未编制细化的绩效指标;项目实施无相应的绩效考核目标。二是制度管理方面，未制定专项资金管理制度和绩效考核办法。三是过程管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施:一是提高认识，压实责任，务求实效。深化绩效结果的运用，将绩效评价考核结果与年度目标任务挂钩，与下年度计划目标安排挂钩，与预算编制和资金分配挂钩，及时总结先进的经验和做法在，对绩效评价效果实行动态管理。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:至部门决算公开时，本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况:在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合;严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1、 2023年随州市退役军人服务中心有财政专项支出项目2个,决算支出金额39.7万元。

2023年财政专项支出决算表

单位:万元

2、本单位本年度以及以前年度均无专项转移支付支出，同比无增减变化。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度决算公开说明和本套公开报表，以随州市财政局批复公开表为准，金额在单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。指单位年度内安置的退役军人关系接转、档案移交、接收安置、社保待遇管理、及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作的支出。

2.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)事业运行(项)。指单位年度内协助退役军人关系接转、档案移交，自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作类的支出。

3.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)其他退役军人事务管理支出(项)。指单位年度内退役军人服务站以奖代补资金，困难退役帮扶资金，面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作类的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:无。

第六部分 附件

一、2023年度随州市退役军人服务中心整体绩效评价自评表或(报告)

本单位隶属市退役军人事务局的二级预算单位，非一级部门，本年度未做整体绩效评价报告。

二、2023年度随州市退役军人服务中心2个项目绩效评价自评表或(报告)

项目1:退役军人服务工作运行维护经费绩效自评

2023年度该项目预算数为20万元，执行数为19.7万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算98.5%。

2023年度退役军人工作运行维护经费项目自评表

单位名称:随州市退役军人服务中心                 

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

项目2:军队转业干部补助经费绩效自评

2023年度该项目预算数为20万元，执行数为20万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

2023年度军队转业干部补助经费项目自评表

单位名称:随州市退役军人服务中心       

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。