随州市退役军人事务局2023年度部门决算(汇总)

目    录

第一部分  随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)起草退役军人服务管理工作的规范性文件及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全市退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的随州市退役军人事务局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随州市退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、随州市退役军人事务局(本级);

2、随州市军队离退休干部休养所;

3、随州市退役军人服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

不涉及该资金，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

不涉及该资金，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3056.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.46万元，增长3.1%，主要原因是局属二级单位军休所服务对象待遇调整。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3054.75万元，与2022年度相比，收入合计增加93.46万元，增长3.1%。其中:财政拨款收入3054.34万元，占本年收入99.98%;其他收入0.41万元，占本年收入0.02%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3054.75万元，与2022年度相比，支出合计增加增加93.46万元，增长3.1%。其中:基本支出725.63万元，占本年支出23.8%;项目支出2329.12万元，占本年支出76.2%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款(一般公共预算财政拨款)收、支总计均为3056.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.57万元，增长3.8%。主要原因是局属二级单位军休所服务对象待遇调整。本部门无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3054.34万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.57万元，增长3.8%。主要原因是局属二级单位军休所服务对象待遇调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3054.34万元，主要用于社会保障和就业支出(类)支出2989.75万元，占97.9%。主要是用于春节、八一驻地部队慰问、两参人员工资待遇补齐、伤残军人医疗保险及护理费、自主择业军转干部和企业军转干部各类补贴补助以及发放军休干部退休费、医疗费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1777.49万元，支出决算为3054.34万元，完成年初预算的171.8%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为67万元，支出决算为1220.12万元，完成年初预算的1821%，主要原因为本年度局属单位军休所未将上级拨付的专项资金列入年初预算编制。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为680万元，支出决算为629.42万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付完毕，待下年度支付。

3、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为162.23万元，支出决算为201.92万元，完成年初预算的124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局机关本年度调整部分项目用作双拥创建经费。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为139.97万元，支出决算为272.31万元，完成年初预算的194.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度局属单位军休所未将上级拨付的专项资金列入年初预算编制。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为152万元，支出决算为161.2万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度局属单位军休所未将上级拨付的专项资金列入年初预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出725.22万元，其中:

人员经费684.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.01万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.99万元，支出决算为22.43万元，完成预算的97.6 %。较上年增加21.26万元，增长1817%。决算数小于预算数的主要原因是本年从严控制“三公”支出，减少不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因是局机关购置公车1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加(减少)0万元。本单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为21.3万元，支出决算为21.3万元，完成全年预算的100%;较上年增加21.3万元。决算数较上年增加的主要原因:本年度新购一台公车。其中:

(1)公务用车购置费支出19.49万元，主要是购车购置费和购车险等。本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.81万元，主要用于车辆加油、保养、商业保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为1.69万元，支出决算为1.13万元，完成预算的66.9%，较上年减少0.04万元，下降3.4%。决算数小于预算数的主要原因:本年从严控制“三公”支出，减少不必要的支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出1.13万元，接待对象主要是省退役军人事务厅及各地退役军人事务部门人员，主要是开展工作督导和业务交流工作。2023年共接待国内来访团组17个，108人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.01万元，比年上年决算数减少3.54万元，降低7.9%。主要原因是压缩开支，减少不必要的办公费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.64万元，其中:政府采购货物支出28.64万元。授予中小企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金28.64万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车;无单位价值 100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，会计核算真实精准，各项目绩效目标基本完成。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，较好地完成了全年工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、退役士兵就业安置及自谋职业一次性补偿费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为20万元，完成预算40%。主要产出和效益:本项目用于发放自主就业(自谋职业)退役士兵一次性经济补助等，因市本级无对象，调剂20万元用于双拥创建经费。

2、城镇义务兵家属优待金项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为10万元，完成预算20%。主要产出和效益:本项目用于发放市本级义务兵家属优待金，因市本级无对象，调剂10万元用于退役军人事务工作支出。

3、两参在职退休人员“两补”资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益:按要求补齐在职人员工资和退休人员养老金，解决相关人员生活困难问题，提高其生活待遇。

4、伤残军人医疗、保险及护理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算100%。主要产出和效益:根据目前实有的部分伤残军人数量，按规定及时支付相关对象医疗保险费用，减轻残疾军人医疗负担。

5、市直企业军转干部社保及生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为636万元，执行数为636万元，完成预算100%。主要产出和效益:为市直在岗、下岗企业军转干部发放生活困难补助，自主择业军转干部交纳医保、住房补贴，市直困难企业军转干部春节慰问等，对符合条件的市直军转干部实行全覆盖，有效提高市直相关军转干部的生活水平。

6、退役军人事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100%。主要产出和效益:该项目用于保障退役军人事务局机关正常运转的机关及弥补退役军人业务工作经费不足，重点开展烈士公祭、培训等相关工作。

7、退役士兵社会保险接续资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100%。主要产出和效益:根据《关于解决部分退役士兵社会保险问题中央财政补助资金有关事项的通知》《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》等通知，为符合条件的退役军人缴纳社保费用，有效改善服务对象生活情况。

8、“八一”、春节涉军慰问项目绩效自评综述:项目全年预算数为79万元，执行数为78.93万元，完成预算99.9%。主要产出和效益:在春节、八一前夕，邀请市领导对驻随部队、立功受奖退役军人、困难退役军人走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

9、公车购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元，执行数为17.9万元，完成预算99.4%。主要产出和效益:按规定程序采购应急保障用车1辆，及时处理突发事件。

10、军休干部春节和八一慰问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:走访慰问各类人员155人次，较好的落实了军休干部的“两个待遇”。

11、军休机构运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益:根据要求成立随州市军休老年大学，开设多个课程，丰富军休干部的生活。

12、退休干部和无军籍医保补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100%。主要产出和效益:及时为军休干部缴纳医保费用，缓解军休干部看病就医压力。

13、军队无军籍退休职工生活补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100%。主要产出和效益:及时发放15名无军籍退休职工生活补贴，有效改善其生活水平。

14、退役军人工作运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为19.7万元，完成预算98.5%。主要产出和效益:开展退役军人招聘会2次，服务中心各项工作有序正常运行。

(三)绩效评价结果应用情况

对照绩效评价自评发现的问题，我们将进一步加强预算管理，科学编制预算，合理使用财政资金，确保当年项目资金利用到位，减少指标跨年结转。同时加强项目过程管理，及时发现并更正项目在执行中出现的问题，加大预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

2023年度我部门无财政专项、专项转移支付相关支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明事宜。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

2.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)一般行政管理事务(项)。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)事业运行(项)。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门整体支出绩效目标自评表

二、2023年度项目项目绩效目标自评表

(一)退役士兵就业安置及自谋职业一次性补偿费自评表

(二)城镇义务兵家属优待金项目自评表

(三)两参在职退休人员“两补”资金自评表

(四)伤残军人医疗、保险及护理费自评表

(五)市直企业军转干部社保及生活补助自评表

(六)退役军人事务工作经费自评表

(七)退役士兵社会保险接续资金自评表

(八)“八一”、春节涉军慰问自评表

(九)公车购置项目公车购置自评表

(十)军休干部春节和八一慰问经费自评表

(十一)军休机构运行经费自评表

(十二)退休干部和无军籍医保补助自评表

(十三)军队无军籍退休职工生活补贴自评表

(十四)退役军人工作运行维护经费自评表