- 发布时间：2024-11-06 11:35
- 信息来源：二级部门
- 编辑：随州市军队离退休干部休养所
- 审核：李发兵
随州市军队离退休干部休养所2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 随州市军队离退休干部休养所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随州市军队离退休干部休养所2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随州市军队离退休干部休养所2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 随州市军队离退休干部休养所概况
一、部门主要职责
接收军队离退休干部、士官;落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。
二、机构设置情况
从单位构成看，随州市军队离退休干部休养所部门决算由实行独立核算的随州市军队离退休干部休养所本级决算组成。根据随编发〔2019〕60号文件，随州市军队离退休干部休养所核定编制12名，实有公务员9名，以钱养事工作人员2名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1586.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加154.6万元，增长10.8 %，主要原因是发放新接收军休干部退休费和军休人员定期增资费用以及随州市军休老年大学开设运行相关支出。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1586.16万元，与2022年度相比，收入合计增加154.6 万元，增长10.8 %。其中:财政拨款收入1586.16 万元，占本年收入100 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1586.16万元，与2022年度相比，支出合计增加154.6万元，增长10.8 %。其中:基本支出 274.46万元，占本年支出17.3%;项目支出1311.7万元，占本年支出82.7%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1586.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.6万元，增长10.8%。主要原因是发放新接收军休干部退休费和军休人员定期增资费用以及随州市军休老年大学开设运行相关支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1586.16万元，比2022年度决算数增加154.6万元。增加10.8 %，主要原因是发放新接收军休干部退休费和军休人员定期增资费用以及随州市军休老年大学开设运行相关支出。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.6万元，增长10.8%。主要原因是发放新接收军休干部退休费和军休人员定期增资费用以及随州市军休老年大学开设运行相关支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.16万元，主要用于以下方面:
1.军队移交政府的离退休人员项目支1311.7万元，占 82.7 %。主要是用于接收军队离退休干部、士官;落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。
2.退役军人管理事务基本支出274.46万元，占17.3%。主要是用于退役军人管理事务支出、人员工资社保养老及军休管理机构公用经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439.08万元，支出决算为1586.16万元，完成年初预算的110.22%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为271.72万元，支出决算为274.46万元，完成年初预算的101.01%。
2.军队移交政府的离退休人员项目年初预算为1169.65万元，支出1311.7万元。完成年初预算的112.14%，增加的主要原因是发放新接收军休干部退休费和军休人员定期增资费用以及随州市军休老年大学开设运行相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.46万元，其中:
人员经费262.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.73万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.12万元，增长240%。决算数较上年增加的主要原因本单位三公经费往年基数小，严控三公经费支出，2023年随州市军休老年大学开设运行，增加与省厅各地交流学习以及军队移交军休人员及时交接安置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元
3.公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.12万元，增长240 %。决算数较上年增加的主要原因本单位三公经费往年基数小，严控三公经费支出，2023年随州市军休老年大学开设运行，增加与省厅各地交流学习以及军队移交军休人员及时交接安置。其中:
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是各地军休机构工作人员，军队移交军休干部工作的工作人员，主要是开展军休老年大学筹建交流学习和军队退休干部移交安置工作。2023年共接待国内来访团组4个，15人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出11.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数16.75减少5.02万元，降低29.97%。主要原因是:严格控制一般运转支出，落实过紧日子要求。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.15万元，其中:政府采购货物支出3.15万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额3.15万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日我单位无公务用车，无单位价值100万以上设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 1311.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门项目整体预算1169.65万元，执行数为1311.7万元，执行率为112.14%，已达到预期指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述:项目全年预算数为1169.65万元，执行数为1311.7万元，完成预算112.14%。主要产出和效益:
1、产出指标完成情况分析:按时、按月发放相关人员的离退休费，保障其医保等待遇。
2、效益指标完成情况分析:保障了军队离退休人员的相关福利待遇，服务对象满意度100%。
绩效评价结果应用情况
我单位将进一步加强预算编制管理，细化各项目的预算收支，在进行预算编制时尽量兼顾各方面因素，在预算执行过程中发现问题，及时申请对预算进行调整;进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题，更高效的完成各专项资金预期目标，并起得良好效益。
本单位严格按照资金的用途使用专项资金，并在账套中设立辅助核算对各项目收支明细单独记账，做到年初有预算，年底有决算，并按规定对预算、决算数据进行了公开。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
随州市军队离退休干部休养所2023年财政专项转移支付支出1311.7万元，详情如下表: 单位:万元
随州市军队离退休干部休养所2023年财政专项支出决算表 | |
项目 | 决算数 |
合计 | 1311.7 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1220.12 |
军队移交政府的离退休干部管理机构 | 61.58 |
退役军人管理事务 | 30 |
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出。
(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度随州市军队离退休干部休养所整体绩效评价表
2023年度随州市军休所整体绩效自评表
随州市军队离退休干部休养所 | |||||||||
基本支出总额 | 274.46 | 项目支出总额 | 1311.7 | ||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 1439.08 | 1586.16 | 110.22% | 20 | |||||
年度目标1:(20分) | 保障服务对象相关待遇、依据文件及时调整，维护社会稳定。 | ||||||||
年度绩效指标(20分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(10分) | 质量指标 | 按时、按质保障服务管理对象工资待遇发放到位。 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标(10分) | 社会效益指标 | 切实保障军队移交地方人员相关福利待遇，让其感受到党和政府对他们生活上的关心和照顾。 | 100% | 100% | 10 | ||||
年度绩效目标2(60分) | |||||||||
年度绩效目标2(60分) | 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | 58 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 整体支出达成预期指标 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我单位将进一步加强预算编制管理，细化各项目的预算收支，在进行预算编制时尽量兼顾各方面因素，在预算执行过程中发现问题，及时申请对预算进行调整;进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题，更高效的完成各专项资金预期目标，并取得良好效益。 本单位严格按照资金的用途使用专项资金，并在账套中设立辅助核算对各项目收支明细单独记账，做到年初有预算，年底有决算，并按规定对预算、决算数据进行了公开。 | ||||||||
随州市财政预算支出项目绩效目标自评表
(1)军队离休干部医疗费自评表 自评总分:100
项目名称 | 军队离休干部医疗费 | 项目实施单位 | 随州市军队离退休干部休养所 | |||||||||||
项目主管单位 | 随州市退役军人事务局 | 项目负责人 | 郭建平 | |||||||||||
项目属性 | 1、常年性√2、延续性£3、一次性£4、新增性£ | |||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |||||||
10 | 10 | |||||||||||||
项目年度目标 | 中办发[2004]2号第五条规定:军队离休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费按照规定实报实销。我单位以此为依据，对我单位服务管理的军队离休干部所产生的医疗费用进行据实报销，保障他们享受随州市机关离休干部同等待遇。 | |||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | |||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | |||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | |||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | ||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | ||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止; 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
项目年度目标1:…… | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 报销金额 | 据实报销 | 据实报销 | 15 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
质量指标12分 | 医疗费报销覆盖率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
时效指标6分 | 报销周期 | 据实即时报销 | 据实即时报销 | 6 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
成本指标7分 | 发放金额 | ≤158800000 | 7 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 数量指标 | 100000 | 100000 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
社会效益10分 | 发放对象获得感 | 感受到党和政府的关怀 | 感受到党和政府的关怀 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
生态效益10分 | 发放对象获得感 | 感受到党和政府的关怀 | 感受到党和政府的关怀 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
可持续 影响5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | |||||
(2)军队退休干部和无军籍职工医保补助自评总分:100
项目名称 | 军队退休干部和无军籍职工医保补助 | 项目实施单位 | 随州市军队离退休干部休养所 | |||||||||||
项目主管单位 | 随州市退役军人事务局 | 项目负责人 | 郭建平 | |||||||||||
项目属性 | 1、常年性√2、延续性£3、一次性£4、新增性£ | |||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||||||
项目年度目标 | 根据中办发[2004]2号第五条:军队退休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇。我单位按时足额为军队退休干部(士官)和无军籍退休职工缴纳医疗保险费。 | |||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | |||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | |||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | |||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | ||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | ||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止; 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
项目年度目标1:…… | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 缴纳金额 | ≤200000元 | 15 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量指标12分 | 缴纳医保覆盖率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
时效指标6分 | 缴纳周期 | 本年度内执行完毕 | 已执行完毕 | 6 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
成本指标7分 | 医疗保险缴纳率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 数量指标 | 200000 | 200000 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
社会效益10分 | 服务对象获得感 | 让服务对象感受到党和政府的关怀 | 让服务对象感受到党和政府的关怀 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
生态效益10分 | 时效指标 | 200000 | 200000 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
可持续 影响5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
(3)军队无军籍退休职工生活补贴和津贴自评总分:100
项目名称 | 军队无军籍退休职工生活补贴和津贴 | 项目实施单位 | 随州市军队离退休干部休养所 | |||||||||||
项目主管单位 | 随州市退役军人事务局 | 项目负责人 | 郭建平 | |||||||||||
项目属性 | 1、常年性√2、延续性£3、一次性£4、新增性£ | |||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |||||||
37 | 37 | 100% | ||||||||||||
项目年度目标 | 鄂民政发[2007]54号第二条规定:各地要对接收安置的无军籍退休职工应享受的津补贴进行认真清理核实，逐人逐项登记造册，按照属地管理原则，解决落实好无军籍退休职工的津补贴问题。确保按时足额将我单位服务管理的军队无军籍退休职工生活补贴发放到位。 | |||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | |||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | |||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | |||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | ||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | ||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止; 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | ||||||||||
项目年度目标1:…… | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 发放覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
质量指标12分 | 发放到位率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
时效指标6分 | 发放周期 | 逐月发放 | 逐月发放 | 6 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
成本指标7分 | 发放金额 | ≤8800000 | 7 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 数量指标 | 370000 | 370000 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
社会效益10分 | 发放对象获得感 | 感受到党和政府的关怀 | 感受到党和政府的关怀 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
生态效益10分 | 时效指标 | 370000 | 370000 | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
可持续 影响5分 | 常年性 | 100% | 100% | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||||
5 | 5 | |||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
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