随州市先觉庙水库运维中心2023年度部门决算公开

目  录

第一部分 随州市先觉庙水库运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市先觉庙水库运维中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市先觉庙水库运维中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市先觉庙水库运维中心概况

一、部门主要职责

根据随编办发[2015]69号文，随州市先觉庙水库运维中心定性为公益一类事业单位，随州市先觉庙水库运维中心职能:

1、防汛抗旱调度;

2、城镇供水保障;

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用;

二、机构设置情况

根据随编办发[2006]65号文，随州市先觉庙水库运维中心编制为81名。单位领导正科级1名，副科级4名。内设科室6个:办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科;管理所5个:大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个:马鞍山水库管理处。

单位实际人数为156名，其中事业在职编内人员65名，事业在职编外人员11名，退休人员80名。

第二部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1678.59万元。与2022年度1156.04万元相比，收、支总计各增加522.55万元，增长45.2%，主要原因是本年增加了人员奖金及绩效工资预算收、支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1678.59万元，与2022年度954.75万元相比，收入合计增加522.55万元，增长45.2%。其中:财政拨款收入1450.11万元，占本年收入86.4%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入228.47万元，占本年收入13.6%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1678.59万元，与2022年度1156.04万元相比，支出合计增加522.55万元，增长45.2%。其中:基本支出1490.56万元，占本年支出88.8%;项目支出188.03万元，占本年支出11.2%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1450.11万元。与2022年度906.46万元相比，财政拨款收、支总计各增加543.65万元，增长60%。主要原因是本年增加了奖金及绩效工资收、支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1450.11万元，比2022年度决算数906.46万元增加543.65万元。主要原因是本年增加了奖金及绩效工资收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数0万元减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.11万元，占本年支出合计1678.59万元的86.4%。与2022年度906.46万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.65万元，增长60%。主要原因是本年增加了奖金及绩效工资收、支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.11万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出172.68万元，占11.91%，主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)支出52.19万元，占3.6%，主要是用于卫生健康方面的支出。

3.农林水支出(类)支出1208.98万元，占83.37%。主要是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.住房保障支出(类)支出16.11万元，占1.11%，主要是用于住房方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)支出0.15万元，占0.01%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790万元，支出决算为1450.11万元，完成年初预算的183.6%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为107.44万元，支出决算为145.6万元，完成年初预算的135.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加养老保险经费预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加职业年金经费预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加农产品加工专项-水利和湖泊管理及禁捕项目资金。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加农业专项--用水统计调查、节水保护规划编制、水源地保护项目资金。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加先觉庙禁捕和大坝安全鉴定等工作经费等项目资金。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1074.41万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加奖金及绩效工资支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加水资源管理与保护专项经费项目资金。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加水旱灾害防御、水利救灾资金-白蚁防治、防汛抢险物资储备资金等项目资金。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加先觉庙禁捕和大坝安全鉴定等工作经费项目资金。

11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加防汛抗旱水利救灾资金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.7万元，其中:

人员经费1265.7万元，主要包括:基本工资290.88万元、津贴补贴37.76万元、奖金284.21万元、绩效工资241.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.55万元、职业年金缴费66.99万元、职工基本医疗保险缴费80.63万元、其他社会保障缴费1.41万元、其他工资福利支出95.81万元、抚恤金14.11万元。

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务费用0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:单位无公用经费“三公”经费预算收支。决算数与上年决算数一致的主要原因:本年与上年均无公用经费“三公”经费预算收支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排;本年决算数与上年决算数一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排;本年决算数与上年决算数一致的主要原因:本年与上年均无公务用车购置及运行费预算收支安排。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年0万元减少0万元，下降0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年无公务接待业务安排。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额49.22万元，其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额49.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额49.22万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金188.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.防汛抗旱水利救灾资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.81万元，执行数为16.43万元，完成预算69%。主要产出和效益:今年我库的防汛形势是先旱后汛，以夏旱为主，发生了秋汛，先觉庙水库和马鞍山水库两库在9至10月先后出现了库水位超汛限泄洪。截止12月28日，先觉庙水库水位106.88米，库容15975万方;马鞍山水库水位90.43米，库容1316万方，两座水库在后汛期蓄水保水扎实有效,实现了满库运行，为随州城区及周边乡镇居民饮用水提供了有力的水资源支撑。

2.先觉庙禁捕和大坝安全鉴定等工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为54.33万元，执行数为54.33万元，完成预算100%。主要产出和效益:科学利用省水利厅开发的荆楚水库自动化观测平台和人工观测相结合，对先觉庙和马鞍山水库水、雨情进行科学预警，确保数据精确，为领导决策提供科学依据。

3.先觉庙水库矮围拆除项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为49.69万元，完成预算99.4%。主要产出和效益:投入资金50余万元，对曾都和广水辖区26处矮围进行拆除，将矮围坝体拆除至库水位103.55米以下深度，并在矮围坝体中间再挖1米，形成3-5米的壑口，保证巡逻船只正常出入巡逻。

4.防汛抢险物资储备资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.54万元，执行数为13.62万元，完成预算69.7%。主要产出和效益:结合防汛实际情况，对两库防汛储备物资进行了清理、核实，在汛期前补充和完善了一批防汛物资。对防汛抢险劳力进行登记造册，防止册上有名，家中无人。

5.河长制管护及工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益:加强24小时值班值守，加强水雨监测预警工作，适时加大下泄流量，确保先觉庙和马鞍山两座水库安全度汛。

6.农产品加工专项-水利和湖泊管理及禁捕项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.8607万元，执行数为20.8607万元，完成预算100%。主要产出和效益:严格做好科学调度，始终坚持防汛与抗旱并举，精心组织,合理利用水资源，确保城镇供水和农业用水安全。制订了周密的供水计划，算好水账，坚持做到节约用水，累计开展5轮农业灌溉放水，灌溉放水总量达到5000万立方米以上，为灌区送去了抗旱水，确保了淅河、万店两个灌区的农业增产增收。

7.农业专项--用水统计调查、节水保护规划编制、水源地保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元，执行数为3.92万元，完成预算98%。主要产出和效益:想方设法应对水库春秋两季容易爆发的水华危机,配合环保部门对水样监测;并组织人员对白色垃圾、漂浮物进行打捞，全年打捞水草浪渣白色垃圾约5吨，全部上岸定点掩埋，进行无害化处理。

8.水资源费支出—水源地保护工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算100%。主要产出和效益:定期对先觉庙溢洪道自备电源供电、国家电网供电、电脑远程自动化启闭运行情况进行检查、试吊;对马鞍山水库溢洪道自流坝工作桥、陡槽边墙、进水渠、消能池加强日常巡查。定期对两库输水洞，主、副坝迎水面、排水沟、坝面、坝脚进行拉网式检查，确保枢纽工程运行正常。

9.水资源管理与保护专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元，执行数为20万元，完成预算60.6%。主要产出和效益:汛前灌溉管理人员对渠系进行隐患排查，对水毁塌方进行清理和加固，并对附近村民在渠道临时修筑的挡坝进行部分拆除、渠埂上的杂木及阻水物进行了清理，保障渠道运行畅通。

10.马鞍山水库中干渠洪涝资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.27万元，执行数为0.12万元，完成预算54.5%。主要产出和效益:不定期排查、巡查、清理渠道内障碍物，遇重大雨情，加密巡查。保证渠道、排水沟畅通及建筑物安全。。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际工作并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾补助(项)。反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市先觉庙水库运维中心整体绩效自评表或(报告)

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度防汛抗旱水利救灾资金项目绩效自评表

三、2023年度先觉庙禁捕和大坝安全鉴定等工作经费项目绩效自评表

四、2023年度先觉庙水库矮围拆除项目绩效自评表

五、2023年度防汛抢险物资储备资金项目绩效自评表

六、2023年度河长制管护及工作经费项目绩效自评表

七、2023年度农产品加工专项-水利和湖泊管理及禁捕项目绩效自评表

八、2023年度农业专项--用水统计调查、节水保护规划编制、水源地保护项目绩效自评表

九、2023年度水资源费支出—水源地保护工作经费项目绩效自评表

十、2023年度水资源管理与保护专项经费项目绩效自评表

十一、2023年度马鞍山水库中干渠洪涝资金项目绩效自评表