随州市教育考试中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教育考试中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市教育考试中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

 第一部分 随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、高中学业水平测试、初中五门学科机考、教师招聘考、教师资格考试(笔试和面试)及研究生考试。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市教育考试中心部门决算由实行独立核算的随州市教育考试中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市教育考试中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随州市教育考试中心(本级)。随州市教育考试中心成立于2000年，为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(说明:公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1026.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加104.85万元，增长11.38%，主要原因是完成了标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目50万元，新增普通高考租赁智能安检门项目19.17万元

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1025.55万元，与2022年度相比，收入合计增加124.72万元，增长13.85%。其中:财政拨款收入418.88万元，占本年收入41%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入302.11万元，占本年收入29%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入304.55万元，占本年收入30%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1026.34万元，与2022年度相比，支出合计增加104.95万元，增长11.38%。其中:基本支出404.61万元，占本年支出39.42%;项目支出621.72万元，占本年支出60.58%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为418.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.59万元，增长18.23%。主要原因是主要原因是完成了标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目50万元，新增普通高考租赁智能安检门项目19.17万元

。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入418.88万元，比2022年度决算数增加64.59万元。增加主要原因是主要原因是完成了标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目，新增普通高考租赁智能安检门项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。决算保持不变的原因是:本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.88万元，占本年支出合计的40.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.59万元，增长18.23%。主要原因是主要原因是完成了标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目50万元，新增普通高考租赁智能安检门项目19.17万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.88万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)418.88万元，占100%。主要是用于一是基本支出209.58万元，占55.03%。主要用于在职人员工资福利198.58万元，在职人员公用经费11万元。二是项目支出209.3万元占49.97%，主要用于各类考试项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.39万元，支出决算为418.88万元，完成年初预算的144.75%。其中:功能支出分类均为教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

1. 基本支出年初预算150.39万元，支出决算数209.58万元，完成年初预算的139.36%。增加的主要原因是人员中增加了工资福利费用、工会经费用、福利费的支出。

2、项目支出年初预算139万元，支出决算数209.3万元，完成年初预算的150.58%。主要用于2023年完成了标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目，新增普通高考租赁智能安检门项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.58万元，其中:

人员经费198.58万元，主要包括:基本工资58.99万元、津贴补贴8.24万元、奖金36.34万元、绩效工资22.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.72万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金15.06万元、其他对个人和家庭的补助14.84万元。

公用经费11万元，主要包括:办公费1.23万元、印刷费0.14万元、咨询费0.71万元、手续费、水费、电费1.71万元、邮电费0.48万元、取暖费、物业管理费0.79万元、差旅费0.62万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.53万元、工会经费2万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.05万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的28%。较上年增加1.42万元，增长100 %。决算数较上年增加的主要原因:单位公务用车老旧，机器零件老化，维修费用增加随之公务用车运行费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数。本单位当年无此项业务预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次0。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100%;较上年增加1.42万元，增长100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因:单位公务用车老旧，机器零件老化，维修费用增加随之公务用车运行费支出增加。。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。本单位当年无此项业务预算。

(2)公务用车运行费支出1.42万元，主要用于单位公务用车(老旧、机器零件老化)维修运行费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长(下降)0%。决算数等于预算数。本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金621.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年度单位整体支出绩效等级为优，预算数495万元，执行数621.72万元，执行率125.6%，总体来说，我单位财务制度健全、程序规范、执行严密，完成了年初设定的目标任。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、市直标准化点运行维护管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元，执行数为36.14万元，完成预算103%。主要产出和效益:一是市直标准化点运行维护管理及标准化点建设的升级和维护;二是确保388个标准化考场运行正常。发现的问题及原因:在考试时有个别考场临时出现不能与考试平台连接，不能实时监控。主要原因是有些设备建设时间长，线路老化，临时短路;下一步改进措施:对出现的问题及时修理，为了今后避免出现以下问题，考前考后对每个标准化考场进行全面检修。

2、市直标准化点升级项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是市直标准化点考点屏蔽系统升级(4G升5G));二是确保考场做到信号屏蔽全覆盖。发现的问题及原因:发现个别边角信号还有微弱信号;主要原因是开启屏蔽频率强度不大;下一步改进措施:考前对每个标准化考场进行全面检测，加大屏蔽频率，实行全覆盖。

3、普通高考租赁智能安检门项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是今年普通高考全方位使用智能安检门;二是为防止高科技手段作弊奠定基础。发现的问题及原因:一个一个的检测进门，时间掌握不够精确。主要原因是智能安检门个数有限，一个紧跟一个，检测电子产品准确率达到100%，耽误时间;下一步改进措施:资金允许的情况下考前对每个标准化考场进行加装智能安检门。

4、中考考生专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成中考组考工作;二是完成普通高中及中职招录工作。发现的问题及原因:一是中考批阅试卷工作量繁重;二是高中及中职招录工作战线长。主要原因是中考人数增加;下一步改进措施:一是批阅试卷工作提前预估，随时增加人员，保质保量的完成中考批改试卷任务;二是高中及中职招录工作也需要增加各级领导支持，工作人员配合，做到公平公正。

5、招考教师费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩;二是为取得教师资格证提供笔试成绩和面试成绩。发现的问题及原因:招录农村义务教育教师笔试上午连考两门，收发试卷之间间隔时间短，错乱复杂;主要原因是参考人数多。下一步改进措施:随时增加人员，保质保量的完成中考收发试卷任务。

6、招生考试经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元，执行数为456.42万元，完成预算114%。主要产出和效益:一是科学组考、公平招生;二是组考18次，招录3次，体现教育公平。发现的问题及原因:各类考人员不足，都需要外请人员。主要原因是组考18次，招录3次，各类考试繁多，人员不足。下一步改进措施:随时增加人员，保质保量的完成各类考试任务。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各类考试在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度单位2023年财政专项支出165.31万元。标准化考点运行维护费36.14万元，招考教师20万元，中考招生专项经费40万元，市直标准化考点屏蔽系统升级(4G升5G))项目50万元，普通高考租赁智能安检门项目19.17万元。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费保险费等。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

一、2023年部门支出情况及主要工作

(一)2023年支出情况。随州市教育考试中心总支出合计1026.34万元，其中基本出404.61万元，项目支出621.72万元。

2023年主要工作。市教育考试中心是市教育局下设二级单位，受市教育局委托，负责市级招生考试工作 ，管理和指导县市区招生考试工作 ，普通高校招生考试、成人高校招生考试、高中中专招生考试、高等教育自学考试、教师资格认定考试、计算机等级考试、英语等级考试、英语口语考试、教师招聘考试、初中学业五门学科机考、高中学考及研究生考试。

(二)简要概述年度绩效目标。

1.平安顺利组织各级各类教育考试18次。

2.公开公正公平完成普高及中职招录工件，配合省教育考试院完成高校招录工作

3.高质量完成标准化考点运行维护级升级工作，更新软硬件设备。为各项国家教育考试的顺利进行提供信息化技术保障。杜绝舞弊，确保考试公平。

4.做好考试招录信息公开工作，加强网站建设和箮理

5规范管理，服务好考生，.提升招生考试社会满意度。

二、绩效自评工作开展情况

在收到随财函〔2023〕81号市财政局关于开展2023年市级财政支出绩效自评工作的通知后，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

抽查了项目审批、政府采购、合同签订、结算付款等资料。核实了资金使用过程中管理制度的健全性、执行的有效性;

核查了中心绩效目标文本、项目预算、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、资金执行率;

通过资金使用的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，资金使用合规性;

核实2023年各类教育考试学生参考人数、教师资格及教师招聘参考人数，中考招生招录人数，以此评价考试中心2023年度绩效目标标完成情况。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

整体收入情况。2023年，中心总收入102.63万元。含财政补助收入418.88万元，其中人员经费209.58万元，项目经费(教师招聘考试，中考招生、标准化考点运行维护)165.3万元，行政事业单位国有资产出租出借收入房租44万元;事业收入302.11万元，主要是收取的中考费、高考费、成人高考费用、自考费、英语口语考试费等;其他收入省拨各项考试费用304.55万元，主要是国家教育考试院拨教师资格考试费用;上年结余资金7867.84元。

2.项目资金执行情况分析。

(1)资金总体支出情况。2023年，考试中心总支出102.63万元，其中基本出404.61万元，项目支出621.72万元。

(2)重点经济分类支出执行情况。

“三公”经费支出情况:单位2023年决算“三公”经费财政拨款支出为1.42万元，主要是单位的应急保障车使用年限长久，达到报废标准，经常维修。

(1)因公出国(境)费用上年度0元，本年预算数0元。招待费上年度0元，本年度公务接待费预算数0元。

(2)会议费支出情况:上年度和本年度无会议费开支，本着节约开支的原则，本年度所有会议均借用局机关和各学校学术报告厅会议室。

(3)培训费支出情况:本年度和上年度均无培训费支出。

(4)年末结转和结余情况。本年度无结转结余资金。

3.项目资金管理情况分析。

一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严执行专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二是资金拨付审批手续完整。各项资金的支出按程序报分管领导、主要领导审批后申请国库集中支付、各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，合理安排资金使用。

三是会计信息真实。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映各项资金的管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2023年我市各类国家教育考试报名人数均大幅增长，各类考试组考工作严密细致，考风考纪良好、精细化管理水平得到了显著提升。

2023年全年组织各类教育考试18次，。2023年全年组织各类教育考试19次，其中教师资格考试4次，笔试9648人次次，面试3414人次;教师招聘考试1次3565人参加考试，共计22861科次;高等教育自学考试4次，其中上机考试76人次，自学考试2次共6660科次，;成人高考1次，7902人参加考试，共计23706科次;高考1次，全市16148人参加考试，共计96888科次。计算机等级考试2次，3196人次;学考笔试40975科次，学考机考12300人次。中考1次，21522人次。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考187521人次，惠及随州所有参加教育考试的考生。

中考招生项目产出指标完成情况。2023年全市共有21522名应届初中毕业生参加中考报名，比去年20122人增加1400人，增幅达0.07%。除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2023年市20所普通高中报考人数16148人，比去年减少748人，降幅为0.04%。2023年全市8所中职学校共办理6292名新生的录取手续，其中应届类新生5536人，社会类新生762人。截止2023年11月15日，2023年随州市高中阶段学校招生录取工作圆满完成。我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、在全市范围内按照政治素质优秀、业务能力突出、学科知识扎实、责任心强且当年无直系亲属参加中考的标准，选聘了将近200名优秀的评卷教师，坚持“给分有理、扣分有据、一把尺子量到底”的评卷原则，对选择题部分的评分实行计算机比对标准答案自动给分，非选择题部分实行“双评+仲裁”的阅卷管理体制，并对评卷质量进行实时监控，确保评卷工作进度和评卷质量。完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况。2023年教师资格考试笔试、面试各2次，其中笔试2次共计9648人次;面试2次共计3414人次;招聘考试1次3565人，22861科次。

标准化考点运行维护产出指标情况。2023年，随州标准化考点共计五个，随州一中考点、随州二中考点、随州现代教育学校规考点、季梁学校考点，五丰学校考点，共设388个标准化考场 。2023年全年组织各类教育考试18次，其中教师资格考试4次，笔试9648人次次，面试3414人次;教师招聘考试1次3565人参加考试，共计22861科次;高等教育自学考试4次，其中上机考试76人次，自学考试2次共6660科次，;成人高考1次，7902人参加考试，共计23706科次;高考1次，全市16148人参加考试，共计96888科次。计算机等级考试2次，3196人次;学考笔试40975科次，学考机考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考试均在标准化考点完成，惠及随州所有参加教育考试的考生。

2.效益指标完成情况分析。

考试组织万无一失。加强组织领导，落实主体责任，逐级签订安全责任书。深化组织协调，积极构建联防联控、齐抓共管的工作机制。加强考前巡查，全面梳理排查薄弱环节和漏洞。严肃考风考纪，净化考试环境，有效防范、严厉打击各种违纪舞弊行为。2023年我市共组织各类教育考试18次，除随县部分乡镇中考没有使用标准化考点外，其他考试全部在标准化考点进行考试。考试期间，各考点秩序井然，各项考试组织工作实施规范、有序，整个考试过程安全、平稳、顺利，未发生一起失密泄密事件，未发生一起重大违纪舞弊事件。

招生录取透明公正。利用报刊、电视等媒体进行广泛宣传，同时加强网站建设，认真做到了“七公开”、“六个严禁”，即:招生政策公开、招生计划公开、录取标准公开、录取结果公开、招生咨询和投诉办法公开、收费标准公开、违规处理结果公开;严禁超计划招生，严禁各类有偿招生，严禁录取不具备录取资格的考生，严禁为没有办理录取手续的学生办理学籍等规定。严格执行各项招生政策，确保招生录取“零违规”;严格规范录取行为，科学优化工作流程，确保录取过程“零差错”;严格遵守录取纪律，坚持人防技防物防，确保网络信息安全“零事故”，录取过程顺畅平稳，没有发生一起差错，没有产生任何遗留问题，切实做到了依法招生、安全招生、廉洁招生、和谐招生。有力维护了考试公平和社会稳定，树立了良好的招生形象。

考试命题、阅卷质量稳定。2023年，我市中考继续实行自主命题，试题质量稳定，难易程度适中，社会反映良好。成绩复核实现“零差错”。教育考试服务功能得到进一步拓展，提高了社会满意度。

推进教育考试服务民生。关注弱势群体利益，对农村独生女、家庭困难、残疾以及现役军人子女给予了重点关注，坚决贯彻落实高考、中考相关优录政策政策，受到考生、家长和基层考试部门好评。深化教育考试信息服务。拓宽信息公开渠道，提高信息服务质量。充分发挥随州市教育考试中心网站的作用，把各项招生政策、招生程序、招生计划、招生日程、录取动态及改革举措、考试成绩等在第一时间进行网上公示。

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.合理预算项目资金，避免出现预算执行偏差。

2.根据此次绩效评价的结果，合理预算项目资金，确保各项考试资金充足，不影响考试和招录工作。

3.科学合理编制绩效目标，方便细化管理。

4.进一步提高管理规范性。

(三)拟公开情况

按相关部门要求及时公开所有相关信息。

2024年4月15日

附件2

2023年度考试中心部门整体绩效自评表

填报日期:20240415

二、2023年度教育事业发展项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分97分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年度，考试中心项目资金实际支出621.72万元，年初预算621.72万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

(1)完成了标准化点建设的升级和维护。确保标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统正常运行，确保388个标准化考场运行正常。确保考试公平公正。

(2)顺利组织教师资格考试笔试面试和教师招聘考试笔试，为教育事业储备师资力量，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。

(3)完成中考组考工作;完成普通高中及中职招录工作。

3.未完成的绩效目标。

2023年，预算执行均完成了年初预定的绩效目标。

(三)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。(1)加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。预算绩效管理有待进一步提升。(2)制度管理方面，制度有待完善。(3)预算的精细化有待进一步提高。

2.拟与预算安排相结合情况。(1)加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。(2)为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

附件:2023年度教育事业发展项目自评表(附后，格式参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2023教育事业发展项目资金主要用于招生考试、教师资格招聘考试和标准化考点运行与维护;项目立项的目的是确保各项教育考试顺利进行;加强教师队伍建设，为教师招聘考试及教师资格考试的正常运行提供资金保障;在各项教育考试中杜绝高科技作弊;确保高中中职招生和高等学校招生公开、公平、公正。

2023年年度绩效目标:

(1)高质量完成六个校区国家教育考试标准化考点运行维护工作及系统管理工作;利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保以高考和学业水平测试为主的各类教育考试正常、顺利举行;

(2)顺利组织教师资格考试笔试面试和教师招聘考试笔试，为教育事业储备师资力量，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩;

(3)组考安全、平稳，杜绝各种形式作弊，做到考试零舞弊;

(4)中考招生及高考招生公开、公正，服务好考生，提高组考和招录社会满意度，做到招录零投诉。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

考试中心教育事业发展经费项目资金共计621.72万元，其中财政拨款209.3万元，其他资金412.42万元。

标准化考点运维管理经费和标准化考点运行维护费用36.14万元主要用于随州市市直六个校区国家教育考试标准化考点共388个考场的日常维护及系统管理，按照合同约定，该项目主要支付的是运维服务费用，服务主要用于以下几项:设备线路的检查维护、系统故障维修恢复、软件升级及损坏设备更换;协助考点进行系统升级、扩充;协助公安部门进行互联网接入;考试期间提供24小时值班值守服务，用于信息网络及软件购置更新。

标准化考点系统升级(4G升5G)费用50万元主要是标准化考点屏蔽系统升级，防止高科技手段舞弊行为。根据合同，所有费用于每年12月中旬支付到位，用于信息网络及软件购置更新。

普通高考租赁智能安检门费用19.16万元，主要用于市直四个标准化高考考点智能安检门租赁费用，租赁费19.16万元。

招考教师费用和中考招生专项经费费用60万元，实际执行率100%。其中办公费12107.6元，印刷费169607元，差旅费13883.26元，邮电费12元，租赁费2400.00元，劳务费283892.4元，委托物业费105097.74元，其他交通费2800元，其他商品与服务支出10200元。

行政事业单位资产收益拨款支出招生考试经费44万元。其中办公费28436元，差旅费,15294.5元，维护维修费3510元，劳务费99386元，委托物业费279731.5元，其他交通费,3600元，租赁费10000元。

其他资金支出考试和招生经费实际费用412.42万元。其中伙食补助费98650元，办公费73829.9元，印刷费115274.2元，邮电费7497.58元，差旅费56410.5元，维护维修费15088元，公务接待费10964元，租赁费155114.8元，劳务费351847.6元，委托物业费3308630.22元，其他交通费12000元，其他商品与服务支出23968.8元，培训费56512元，物业管理费7600元。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

在收到随财发的《市财政局关于开展2023年市级财政支出绩效自评工作的通知》后，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。核实了通过查阅项目资金的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，核实财务制度的健全性、资金使用合规性执行的有效性;核查了中心绩效目标文本、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、项目预算执行完成情况，评价项目立项和资金执行率;结合2022年教育事业发展经费项目资金的使用情况和执行情况，从开展招生考试和教师招聘、标准化考点运行维护各项目的情况核实2023年各类教育考试学生参考人数、教师资格及教师招聘参考人数，中考招生招录人数，以此评价中心教育事业发展经费项目的社会效益。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)资金支出情况。2023年，教育事业发展项目预算139万元，实际支出209.3万元。基本上完成了年初预算绩效目标。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。考试招生项目产出指标完成情况。2023年全市共有21522名应届初中毕业生参加中考报名，比去年20122人增加1400人，增幅达0.07%。除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2023年市20所普通高中报考人数16148人，比去年减少748人，降幅为0.04%。2023年全市8所中职学校共办理6292名新生的录取手续，其中应届类新生5536人，社会类新生762人。截止2023年10月15日，2023年随州市高中阶段学校招生录取工作圆满完成。

我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、在全市范围内按照政治素质优秀、业务能力突出、学科知识扎实、责任心强且当年无直系亲属参加中考的标准，选聘了将近200名优秀的评卷教师，坚持“给分有理、扣分有据、一把尺子量到底”的评卷原则，对选择题部分的评分实行计算机比对标准答案自动给分，非选择题部分实行“双评+仲裁”的阅卷管理体制，并对评卷质量进行实时监控，确保评卷工作进度和评卷质量。完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况。2023年教师资格考试笔试、面试各2次，其中笔试2次共计9648人次;面试2次共计3414人次;招聘考试1次3565人，22861科次。

标准化考点运行维护产出指标情况。2023年，随州标准化考点共计五个，随州一中考点、随州二中考点、随州现代教育学校规考点、季梁学校考点，五丰学校考点，共设388个标准化考场 。2023年全年组织各类教育考试19次，其中教师资格考试4次，笔试9648人次次，面试3414人次;教师招聘考试1次3565人参加考试，共计22861科次;高等教育自学考试4次，其中上机考试76人次，自学考试2次共6660科次，;成人高考1次，7902人参加考试，共计23706科次;高考1次，全市16148人参加考试，共计96888科次。计算机等级考试2次，3196人次;学考笔试40975科次，学考机考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考试均在标准化考点完成，惠及随州所有参加教育考试的考生。

1. 效益指标完成情况分析。

高科技保障，考度零舞弊。考试组织万无一失。加强组织领导，落实主体责任，逐级签订安全责任书。深化组织协调，积极构建联防联控、齐抓共管的工作机制。加强考前巡查，全面梳理排查薄弱环节和漏洞。严肃考风考纪，净化考试环境，有效防范、严厉打击各种违纪舞弊行为。未发生一起失密泄密事件，未发生一起重大违纪舞弊事件。

平安组考，考试零事故。2023年我市共组织各类教育考试18次，除随县部分乡镇中考没有使用标准化考点外，其他考试全部在标准化考点进行考试。考试期间，各考点秩序井然，各项考试组织工作实施规范、有序，整个考试过程安全、平稳、顺利，没有发生考试事故。

考试和招录信息公开。考试成绩公开率100%，招录信息公开率100%。招生录取透明公正。利用报刊、电视等媒体进行广泛宣传，同时加强网站建设，认真做到了“七公开”、“六个严禁”，即:招生政策公开、招生计划公开、录取标准公开、录取结果公开、招生咨询和投诉办法公开、收费标准公开、违规处理结果公开;严禁超计划招生，严禁各类有偿招生，严禁录取不具备录取资格的考生，严禁为没有办理录取手续的学生办理学籍等规定。

严格执行各项招生政策，确保招生录取“零违规”;严格规范录取行为，科学优化工作流程，确保录取过程“零差错”;严格遵守录取纪律，坚持人防技防物防，确保网络信息安全“零事故”，录取过程顺畅平稳，没有发生一起差错，没有产生任何遗留问题，切实做到了依法招生、安全招生、廉洁招生、和谐招生。有力维护了考试公平和社会稳定，树立了良好的招生形象。

考试命题、阅卷质量稳定。2023年，我市中考继续实行自主命题，试题质量稳定，难易程度适中，社会反映良好。成绩复核实现“零差错”。

1. 满意度指标完成情况分析。

教育考试服务功能得到进一步拓展，提高了社会满意度。

推进教育考试服务民生。关注弱势群体利益，对农村独生女、家庭困难、残疾以及现役军人子女给予了重点关注，坚决贯彻落实高考、中考相关优录政策政策，受到考生、家长和基层考试部门好评。

深化教育考试信息服务。拓宽信息公开渠道，提高信息服务质量。充分发挥随州市教育考试中心网站的作用，把各项招生政策、招生程序、招生计划、招生日程、录取动态及改革举措、考试成绩等在第一时间进行网上公示

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.合理预算项目资金，避免出现预算执行偏差。

2.根据此次绩效评价的结果，合理预算项目资金，确保各项考试资金充足，不影响考试和招录工作。

3.科学合理编制绩效目标，方便细化管理。

4.进一步提高管理规范性。

附件1

2023年度教育事业发展项目自评表

单位名称:随州市教育考试中心                  填报日期:20240415

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。