随州市中小学教师(校长)继续教育中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市中小学教师(校长)继续教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中小学教师(校长)继续教育中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中小学教师(校长)继续教育中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市中小学教师(校长)继续教育中心概况

一、部门主要职责

1、负责管理全市高中阶段(含中职)和市直属学校教师(校长)继续教育培训工作及登记情况年度审核工作，组织市级学科带头人、骨干教师、新教师入职培训工作;抓好“随州市名师名校长名班主任领航工程”培训工作;开展市级名师工作室建设及名师工作室主持人和核心成员专业能力提升培训工作;做好国家级、省级下沉的教师(校长)培训工作;组织全市中小学教师新课程改革培训工作;参与市教育局组织的后备干部培训工作、市级学科带头人、骨干教师评选和评先表彰、职称评定、年度考核、教师资格认定等初审工作。

2、负责全市高中阶段(含中职)及市直学校、二级单位单位继续教育培训经费统筹工作。

3、对县、市、区中小学教师(校长)继续教育工作进行指导和管理。

二、机构设置情况

随州市中小学教师(校长)继续教育中心是2010年1月市机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师(校长)继续教育中心”机构单设，核定编制7人，管理岗位2人，现在编在岗人员7人，退休1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入736.82万元，支总计为736.82万元。与2022年度相比，总收入增加408.92万元，增加124.7 %，主要原因:国培、省培资金下沉到地市州;总支出增加515.16万元，增加232.4%，主要原因:国培、省培项目及专项资金培训项目资金支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.82万元，与2022年度相比，收入合计增加524.71万元，减少247.3%主要原因是:国培、省培增加资金385万元，市本级培训资金100万云。其中:财政拨款收入650.99万元，占本年收入88.35%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入85.82万元，占本年收入11.64%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0% 。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.82万元，与2022年度相比，支出合计增加530.88万元，增加257.78%。其中:基本支出191.27万元，占本年支出25.95%;项目支出545.55万元，占本年支出74.05%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为650.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加509.51万元，增长360.12%。主要原因是:项目支出增加485万元人员及人员支出调入增加支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入650.99万元，比2022年度决算数增加509.51万元。增加主要原因是:项目支出增加485万元人员及人员支出调入增加支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出:650.99万元，占本年支出合计的88.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.51万元，增长360.12%。主要原因是:项目支出增加485万元人员及人员支出调入增加支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出:650.99万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)650.99万元，占100%。主要是用于组织多层次多形式的校长、教师培训活动，总结、推广新的教学经验，教学手段，组织教师业务能力水平提高，让培训后的教师在教学活动中起到辐射、引领、示范作用，。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.99万元，支出决算为650.99万元，完成年初预算的100%。其中:

教育支出(类)年初预算为650.99万元，支出决算为650.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.4万元，其中:

人员经费125.4万元，主要包括:基本工资35.64万元、津贴补贴3.87万元、绩效工资22.02万元、奖金11.49机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元、职业年金缴费8.55万元、职工基本医疗保险缴费8.04万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金10.73万元、其他工资福利支出1.14万元。

公用经费5万元，主要包括:办公费1.754万元、差旅费2.346万元、工会经费0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:压减开支，未产生相关支出。决算数较上年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，为非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额382.3万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.3万元。授予中小企业合同金额382.3万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额382.3万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金545.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效自评得分92.6分，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2023年度教育事业发展—继续教育(教师培训)项目绩效自评综述:项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。完成产出指标中开展全市教师业务能力水平提高培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标完成。

2023年度市级教师业务培训及市级名师工作室创建项目绩效自评综述:项目预算数139.43万元，执行数83.55万元，执行率60%，完成产出指标中培训活动12次及效益指标、满意度指标。其中产出指标中教师、校长专业能力提高培训未达到12次，完成了8次。

2023年度随州市中小学幼儿园教师培训项目绩效自评综述:项目年初预算385万元，执行数382万元，执行率99.2%。

完成产出指标中中小学幼儿园教师培训13次,及效益指标、满意度指标完成较好。其中产出指标中也达到了达到13次，完成了13次。

2023年后备校长培训项目后备校长培训项目绩效自评综述:项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。完成产出指标中开展市直教育系统最具潜力后备干部培训达到2次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标完成。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

一)自评结论

(一)整体绩效自评得分92.6分。

(二)整体绩效目标完成情况

1、执行率完成情况:预算数795.7万元，已完成736.82万元。完成率为92.6%

2、已完成的绩效目标有效益指标、满意度指标，均已达到或超过年初目标值。

3、未完成的绩效目标为市级教师业务培训及名师工作室创建，主要由于2023年其他原因开展活动时间减少。

(三)存在的问题和原因

本年度市级教师业务培训及名师工作室创建项目执行率未达到100%的因其他原因一些培训时长没达到，还有后期培训安排将在下年度中补足时长。

(四)下一步拟改进措施

1、进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。根据市财政的实际和单位的非税收入的能力，量入为出，预算公用支出和人员支出，避免非税收入的预算与执行之间有偏差。

2、从预算配置情况看，2023年度预算资金能保障单位正常运转需要，能保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

从内部管理制度建设情况看，2023年，根据上级各部门下发的最新政策，我单位对内部管理制度进行全面清理，内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

“三公”经费支出情况:本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序等各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

2023年度市继教中心部门整体绩效自评表(附后)

二)佐证材料

(一)基本情况

1、部门收入、支出情况。

本年度，我单位预算安排收入795.7万元，其中财政补助拨款623.3万元，非税收入和其他收入为172.4万元;支出方面，预算安排人员支出175.6万元，公用支出15.6万元，项目支出604.5万元。年底实际总支出共736.82万元，其中人员支出178.15万元，公用支出13.13万元，项目支出545.55万元。

2、年度绩效目标。

2023年，市继教中心紧紧围绕市教育局的中心工作，认真履行继教中心的工作职责，努力使我市教师专业发展再上新台阶。计划开展教师培训27次，参加教师6000人次，受训教师合格率100%，组织高中文化课调研、测试4次，市级名师工作室创建达到数十次，省级名师工作室也有了新的提高。使我市教师培训合格率达99.9 %。

(二)绩效自评工作开展情况

随州市继教中心接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。随州市继教中心在本次绩效自评中，2023年度整体支出绩效自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)项目资金到位情况分析。

年初预算收入795.7万元，其中财政补助拨款616.4万元，实际到位616.4万元(其中省拨专项资金385万元);非税收入预算172.4万元，实际到位120.42万元。实际单位收入为736.82万元。

(2)项目资金执行情况分析。

年初预算总支出795.7万元。

1. 人员支出预算175.67万元，实际支出175.67万元，执行率100%，没有偏差。

(2)公用支出

公用支出全部为商品服务支出，年初预算15.6万元，实际支出为13.13万元，执行率84.16%，执行率偏差的原因是压减了部分开支。

(3)项目资金管理情况分析。

根据上级各部门下发的最新政策，我单位对内部管理制度进行全面清理，内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

开展教师培训27次，参加教师6000人次，受训教师合格率100%，组织高中文化课调研、测试4次，市级名师工作室创建达到数十次，省级名师工作室也有了新的提高。使我市教师培训合格率达99 %。

(2)效益指标完成情况分析。

1)开展新教师培训活动，受训教师合格率100%。

2)组织各种调研、测试，科学的监测了各校校本培训情况，为后续的教师专业发展的研究和指导提供了依据。

(3)满意度指标完成情况分析

1)我市教师培训合格率99 %。

2)家长对教师社会满意度进一步提升。

二、2023年度教育事业发展—继续教育(教师培训)项目绩效评价报告

一)自评结论

(一)自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中开展全市教师业务能力提高培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:教育事业发展--继续教育(教师培训)项目自评表(附后)

二)佐证材料

(一)基本情况

1、为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和中央人才工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，创新教育模式，完善教育管理，加快培养具有较高政治理论素养和开拓创新精神、善于管理、作风优良的教育管理人才队伍，为随州教育高质量发展提供坚实的人才保证，在市委组织部领导的关心和具体指导下，结合市直教育系统实际，经局党组研究同意，并上报市委人才办批复，向财政局申报此项目。

2、项目资金:年初预算财政专项收入拨款40万元。

(二)部门自评工作开展情况

1、项目组织情况

项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定开展各级各类校长、教师培训活动，坚持以教学实验基、化课堂教学改革的时间需求为导向;创办丰富多样的校长、教师培训活动，提升校长、教师专业能力;提升我市基础教育质量。

2、项目管理情况

强化预算绩效管理意识，转变绩效评价理念，对预算绩效管理的理念更加深入，进一步增强预算绩效管理工作主体责任意识，牢固树立绩效理念，对照绩效目标，落实好计划任务，真正将有效的资金用到刀刃上，切实发挥资金的使用效益;项目资金使用过程中严格落实审签制度，提高资金使用的合规性。

3、项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

项目绩效实际情况与目标一致。随州市继续教育中心在本次绩效自评中，2023年度教育事业发展--继续教育(教师培训)项目自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中开展全市教师业务能力水平提高培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。

三、2023年度市级教师业务培训及市级名师工作室创建项目绩效评价报告

一)自评结论

(一)自评得分94.64分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率94.7%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中市直教师、校长培训8次及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:市级教师业务培训及名师工作室创建项目自评表(附后)

二)佐证材料

(一)基本情况

1、项目组织情况

项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定开展各级各类校长、教师培训活动，坚持以教学实验基、化课堂教学改革的时间需求为导向;创办丰富多样的校长、教师培训活动，提升校长、教师专业能力;提升我市基础教育质量。

2、项目管理情况

强化预算绩效管理意识，转变绩效评价理念，对预算绩效管理的理念更加深入，进一步增强预算绩效管理工作主体责任意识，牢固树立绩效理念，对照绩效目标，落实好计划任务，真正将有效的资金用到刀刃上，切实发挥资金的使用效益;项目资金使用过程中严格落实审签制度，提高资金使用的合规性。

3、项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

实际情况与目标基本一致

(二)部门自评工作开展情况

1、从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

经济效益:深入各级各类学校调研，开展校长、教师在实际工作中的需求和困惑;通过实地的调研分析，找出教育教学薄弱环节，提高了校长的管理能力和教师业务能力水平。

社会效益:通过项目的实施，有效提升了我市教育教学质量。

2、项目绩效实际情况与目标的差异情况。

项目绩效实际情况与目标一致。随州市继续教育中心在本次绩效自评中，2023年度市级教师业务培训及名师工作室创建项目自评为94.64分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目预算数139.43万元，执行数83.55万元，执行率60%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中培训活动12次及效益指标、满意度指标。其中产出指标中教师、校长专业能力提高培训未达到12次，完成了8次。

四、2023年度随州市中小学幼儿园教师培训项目效评价报告

一)自评结论

(一)自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

数量指标:开展中小学幼儿园教师培训13次。

质量指标:参训教师合格率达100%。

社会效益:参训教师幼儿园园长、党支部书记满意度98%。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成年初制定的绩效目标。

附件:2023年度随州市中小学幼儿园教师培训项目自评表(附后)

二)佐证材料

(一)基本情况

一、项目实际成本、产出情况

项目预算资金385万元，支出382万元，年底预算执行率达99%。

二、项目效果和效益情况

完成产出指标中组织中小学幼儿园教师培训13次及效益指标、满意度指标。

三、从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

经济效益:深入各级各类学校和培训机构调研，开展设定项目的培训活动，有效提高了我市中小学幼儿园教师的业务能力水平;通过质量监测的分析，找出教师在教学过程中出现的困惑，在来年培训项目中找准问题科学设定新的培训项目。

社会效益:通过项目的实施，有效提升了我市教师教学质量。

四、项目绩效实际情况与目标的差异情况。

项目绩效实际情况与目标一致。

(二)部门自评工作开展情况

(1)、培训项目规划前与县市区教师培训机构和学校进行培训需求调研，2022年12月---2023年2月;

(2)、培训项目的规划设计与培训方案研制;2023年2月---3月;

(3)、国、省培项目招标政府采购招投标机构与承训机构遴选，2023年4月---5月;

(4)、审核承训机构培训实施方案，2023年5月---6月;

(5)项目的培训组织与实施，2023年7月-11月;

(6)、对国、省培培训项目实施和承训机构履约情况进行全过程监管，绩效评估2023年12月结束。2023年度随州市中小学幼儿园教师培训项目自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目年初预算385万元，执行数382万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中中小学幼儿园教师培训13次,及效益指标、满意度指标。其中产出指标中也达到了达到13次，完成了13次。

五、2023年后备校长培训项目后备校长培训项目效评价报告

一)自评结论

(一)自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中开展市直教育最具潜力后备干部培训达到2次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:后备校长培训项目自评表(附后)

二)佐证材料

(一)基本情况

一是政治理论与职业素养提升。习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。教育政策法规课程，教育管理基本理论，十九大以来特别是二十大以来党的教育方针政策和规划等内容，增强新时代教育情怀、使命和担当。

二是学校管理能力提升。学校办学理念与育人模式创新，学校建设规划与实施，课程改革与校本化实施，教师队伍建设及教师专业发展途径和方法，信息化教学与课程改革领导能力等内容。

三是名校考察学习。考察校园建设，交流办学特色、管理特色、文化特色等，学习名校校长的治校经验。

四是跟岗轮岗学习。全方位学习学校党的建设、教育教学管理、教师队伍建设、校园文化建设、应急能力建设等

五是挂职交流学习。为学员量身定制，交流到市内或者市外教育行政部门、教研机构、名校等挂相应职务，全方位参与各项管理。

六是综合素质展示。学员个性化展示PPT，考察学员新媒体运用能力、自我评价、自我认知、总结归纳能力;撰写策论或心得体会，考察学员思维应变和公文写作能力;演讲比赛.主要考察学员口头表达能力;学员论坛活动，考察学员组织协调能力、解决实际问题能力、快速应变能力、辩论说服能力等;政治理论素养测试，考察学员自身理论知识水平和对时事政治的把握能力等;团建活动，考察学员团结协作、领导组织能力;组织谈话，考察学员分析问题能力、解决实际问题能力和临场应变能力。

(二)部门自评工作开展情况

1、项目组织情况

项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定开展各级各类校长、教师培训活动，坚持以教学实验基、化课堂教学改革的时间需求为导向;创办丰富多样的校长、教师培训活动，提升校长、教师专业能力;提升我市基础教育质量。

2、项目管理情况

强化预算绩效管理意识，转变绩效评价理念，对预算绩效管理的理念更加深入，进一步增强预算绩效管理工作主体责任意识，牢固树立绩效理念，对照绩效目标，落实好计划任务，真正将有效的资金用到刀刃上，切实发挥资金的使用效益;项目资金使用过程中严格落实审签制度，提高资金使用的合规性。

3、项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

项目绩效实际情况与目标一致。随州市继续教育中心在本次绩效自评中，2023年度后备校长培训项目自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目预算数40万元，执行数40万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中开展市直教育系统最具潜力后备干部培训达到2次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。