随州市教育科学研究院2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市教育科学研究院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教育科学研究院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市教育科学研究院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市教育科学研究院概况

一、部门主要职责

随州市教育科学研究院(随州市教育科学研究所)是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市教育科学研究院部门决算由实行独立核算的随州市教育科学研究院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市教育科学研究院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

随州市教育科学研究院(本级)

内设机构分别是:教科院办公室、高中教育教学办公室、义务教育教学办公室、教科所办公室、综合办公室、信息中心、随州市中小学心理健康教育指导中心。人员编制为22人，在职人员22人，退休人员11人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为821.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加205.38万元，增长33.35%，主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计821.18万元，与2022年度相比，收入合计增加205.38万元，增长33.35%。其中:财政拨款收入553.78万元，占本年收入67.44%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入266.24万元，占本年收入32.42%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入1.16万元，占本年收入0.14%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计821.18万元，与2022年度相比，支出合计增加205.38万元，增长33.35%。其中:基本支出614.26万元，占本年支出74.80%;项目支出206.92万元，占本年支出25.20%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为553.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.69万元，增长35.37%。主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入553.78万元，比2022年度决算数增加144.69万元。增加主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出553.78万元，占本年支出合计的67.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.69万元，增长35.37%。主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出553.78万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)553.78万元，占100%。主要是用于组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.92万元，支出决算为553.78万元，完成年初预算的123%。其中:

教育支出(类)年初预算为447.92万元，支出决算为553.78万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位人员增加导致人员经费增加及人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.22万元，其中:

人员经费390.22万元，主要包括:基本工资73.59万元、津贴补贴15.14万元、绩效工资75.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.08万元、职业年金缴费28.21万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金73.65万元、其他工资福利支出2.84万元。

公用经费21万元，主要包括:办公费3.23万元、印刷费0.54万元、水费0.19万元、电费3.18万元、邮电费1.37万元、差旅费5.33万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、培训费0.05万元、劳务费0.62万元、委托业务费0万元、工会经费5.71万元、其他商品和服务支出0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:压减开支，未产生相关支出。决算数较上年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，为非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.43万元，其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金107.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效自评得分97.6分，预算数821.18万元，执行数821.18万元，执行率100%，执行情况好。总体来说，我院财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

教学研究、高考科研及中考命题项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是科研研讨活动20次;二是名师讲堂达到20次;三是各学科开展了调研、学业评价等。

基础教育教学研究与评价项目绩效自评综述:项目全年预算数为67万元，执行数为64.37万元，完成预算96.07%。主要产出和效益:一是科研研讨活动20次;二是名师讲堂达到20次。发现的问题及因:个别活动已开展，但未及时支出，造成执行率偏低。

中小学生心理健康教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为75万元，执行数为72.55万元，完成预算96.74%。主要产出和效益:一是开展心理健康教育培训达到4次以上;二是培训合格率达90%以上。发现的问题及因:个别活动已开展，但未及时支出，造成执行率偏低。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

自评结论

(一)整体绩效自评得分100。

(二)整体绩效目标完成情况

1、执行率完成情况:预算数821.18万元，已完成821.18万元，执行率100%。

2、已完成的绩效目标有效益指标、满意度指标，均已达到或超过年初目标值。

(三)下一步拟改进措施

1、进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。根据市财政的实际和单位的非税收入的能力，量入为出，预算公用支出和人员支出，避免非税收入的预算与执行之间有偏差 。

2、从预算配置情况看，2023年度预算资金能保障单位正常运转需要，能保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

从内部管理制度建设情况看，2023年，根据上级各部门下发的最新政策，我室对内部管理制度进行全面清理，内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

“三公”经费支出情况:本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序等各项费用报销程序等，并得到了有效执行。我单位2023年度“三公”经费预算支出1.28万元，决算支出0.00万元。

2023年度市教研室部门整体绩效自评表(附后)

佐证材料

(一)基本情况

1、部门收入、支出情况。

本年度，我室预算安排收入799.74万元，其中财政补助拨款447.92万元，事业收入331.58万元，其他收入13.24万元，上年结转7万元。支出方面，预算安排人员支出470.37万元，公用支出66.25万元，项目支出263.11万元。年终决算收入821.18万元，其中财政拨款553.78万元，事业收入266.24万元，其他收入1.16万元。年底实际总支出共821.18万元，其中人员支出579.08万元，公用支出35.18万元，项目支出206.92万元。

2、年度绩效目标。

2023年，市教科院紧紧围绕市教育局的中心工作，认真履行教研室的工作职责，努力使我市基础教育阶段的教学质量再上新台阶。计划开展名师讲堂活动20次，参加教师5310人次，受训教师合格率100%，组织高中文化课调研、测试12次，命题符合学生实际、评价标准科学，科学评价学科教学质量，提高教师的理论水平和教学实践能力，尤其使高中教师获取最前沿的信息。有效开展全市基础教育教学研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学和教学改革，开展各类教学质量监测与评价。使我市基础教育学生合格率达99.99%。

(二)绩效自评工作开展情况

随州市教研室接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。随州市教研室在本次绩效自评中，2023年度整体支出绩效自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)项目资金到位情况分析。

年初预算收入799.74万元，其中财政补助拨款447.92万元，实际到位553.78万元;非税收入预算331.58万元，实际到位266.24万元。

(2)项目资金执行情况分析。

年初预算总支出799.74万元。

1)人员支出预算470.37万元，实际支出579.08万元，执行率为100%，执行率出现偏差的原因是有新调入人员的增补工资。

2)公用支出

公用支出全部为商品服务支出，年初预算66.25万元，实际支出为35.18万元，执行率53.1%，执行率偏差的原因是大量压减了部分开支。

(3)项目资金管理情况分析。

根据上级各部门下发的最新政策，我室对内部管理制度进行全面清理，内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

开展名师讲堂活动20次，参加教师5310人次，受训教师合格率100%，组织高中文化课调研、测试12次，命题符合学生实际、评价标准科学，科学评价学科教学质量。组织各学科教学研讨及高考备考60余次，提高教师的理论水平和教学实践能力，尤其使高中教师获取最前沿的信息。有效开展全市基础教育教学研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学和教学改革，开展各类教学质量监测与评价。使我市基础教育学生合格率达99.99%。

(2)效益指标完成情况分析。

1)开展名师讲堂活动，受训教师合格率100%。

2)组织高中文化课调研、测试，科学的监测了高中学生的学习状况和各学校各学科的教学情况，为后续的教学研究和指导提供了依据。

3)组织各学科教学研讨及高考备考，提高教师的理论水平和教学实践能力，尤其使高中教师获取最前沿的信息。有效开展全市基础教育教育研究、教学科研、教学评价、教学管理，指导、服务全市各级各类学校的教育教学和教学改革，开展各类教学质量监测与评价。

(3)满意度指标完成情况分析

1)我市基础教育学生合格率达99.99%。

2)高考成绩又上新台阶，高中教育社会满意度进一步提升。

二、2023年度教学研究、高考科研及中考命题项目绩效评价报告

自评结论

(一)自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中科研研讨活动20次及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:2023年度教学研究、高考科研及中考命题项目自评表(附后)

佐证材料

(一)基本情况

1.为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持立德树人，推进课程改革，面向全体学生，全面提高教育质量，发展素质教育，促进学生终身发展，促进义务教育均衡发展，切实保障学生平等的升学机会。项目主要通过开展名师讲堂20次、科研研讨活动20次及各学科调研、学业评价等。

2.本项目属于常年性项目，项目资金70万元，主要用于开展名师讲堂、科研研讨活动、各学科调研、学业评价等活动。

(二)部门自评工作开展情况

随州市教研室接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。随州市教研室在本次绩效自评中，2023年度教育事业发展—教学研究及科研项目自评为100分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目年初预算70万元，执行数70万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中科研研讨活动20次及效益指标、满意度指标。其中产出指标中名师讲堂未达到20次，完成了20次。

三、2023年度基础教育教学研究与评价项目绩效评价报告

自评结论

(一)自评得分99.21分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率96.07%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中科研研讨活动20次及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:基础教育教学研究与评价项目自评表(附后)

佐证材料

(一)基本情况

1.为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人，推进课程改革，面向全体学生，全面提高教育质量，发展素质教育，促进学生终身发展，促进义务教育均衡发展，切实保障学生平等的升学机会。项目主要通过开展名师讲堂20次、科研研讨活动20次及各学科调研、学业评价等。

2.本项目属于常年性项目，项目资金67万元，主要用于开展基础教育教学研究、名师讲堂、科研研讨活动、各学科调研、学业评价等活动。

(二)部门自评工作开展情况

随州市教研室接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。随州市教研室在本次绩效自评中，基础教育教学研究与评价项目自评为99.21分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目预算数67万元，执行数64.37万元，执行率96.07%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中科研研讨活动20次及效益指标、满意度指标。其中产出指标中名师讲堂未达到20次，完成了20次。

三、2023年度中小学生心理健康教育项目绩效评价报告

自评结论

(一)自评得分99.35分。

(二)绩效目标完成情况

1.项目执行率96.74%。

2.完成的绩效目标。

完成产出指标中开展心理健康教育培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。

(三)下一步拟改进措施

进一步切合单位实际认真、科学、精准的搞好年初预算。保障单位按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附件:中小学生心理健康教育项目自评表(附后)

佐证材料

(一)基本情况

1.为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人，推进课程改革，面向全体学生，全面提高教育质量，发展素质教育，促进学生终身发展，促进义务教育均衡发展，切实保障学生平等的升学机会。提高中小学生心理健康教育管理工作的针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，着力提升学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。项目主要通过开展心理健康教育培训、学生心理健康测评、心理健康专业教师团队建设等。

2.本项目属于常年性项目，项目资金75万元，主要用于校长、班主任、教师培训，专业师资队伍建设、心理健康教育咨询室建设等活动。

(二)部门自评工作开展情况

随州市教研室接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。随州市教研室在本次绩效自评中，基础教育教学研究与评价项目自评为99.21分，绩效等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析

1.项目预算数75万元，执行数72.55万元，执行率96.74%。

2.绩效目标完成情况分析。

完成产出指标中开展心理健康教育培训达到4次以上、质量指标中培训合格率达90%以上及效益指标、满意度指标。