随州市市政服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市政服务中心概况

一、部门主要职责

负责城市建成区内的市政设施管理和养护;负责对城市建成区内损坏市政设施的行为进行调查;负责城市建成区内城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路市政设施建设类审批;按照城市道路发展规划和城市道路技术规范，参与对单位或个人投资建设的城市道路进行监督管理;负责新建道路、桥涵等市政设施的接管。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市政服务中心部门决算由实行独立核算的随州市市政服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市市政服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随州市市政服务中心(本级)

随州市市政服务中心隶属于随州市城管执法委，为正科级公益一类事业单位，内设机构有生产技术科、管理科、办公室。本部门核定编制41人，实有在岗员工49人，退休32人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2229.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少632.53万元，减少22.1%，主要原因是减少了事业收入及债券项目支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2229.18万元，与2022年度相比，收入合计减少318.43万元，减少12.5%。其中:财政拨款收入2045.67万元，占本年收入91.8 %;上级补助收入0万元，占本年收入0 %;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入183.51万元，占本年收入8.2 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2229.18万元，与2022年度相比，支出合计减少317.66万元，减少12.5%。其中:基本支出843.01万元，占本年支出37.8%;项目支出1386.17万元，占本年支出62.2%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2045.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少385万元，减少15.8%。主要原因是减少了债券项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1743.12万元，比2022年度决算数减少214.78万元。减少的主要原因是2023年减少债券项目。政府性基金预算财政拨款收入302.56万元，比2022年度决算数减少170.21万元。减少主要原因是基金项目缩减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1743.12万元，占本年支出合计的85.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.78万元，减少11%。主要原因是减少了债券项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1743.12万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出22万元，占1.2%，主要用于单位基本支出。

2、城乡社区支出1714.56万元，占98.4%，主要用于单位基本支出634.21万元和项目支出1080.36万元。

3、住房保障支出6.55万元，占0.4%，主要用于单位基本支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.5万元，支出决算为1743.12万元，完成年初预算的207.4%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了养老保险和职业年金支出。

2、城乡社区支出年初预算为831.43万元，支出决算为1714.56万元，完成年初预算的206.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了债券项目。

3、住房保障支出年初预算为9.07万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的72.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了津贴补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出662.77万元，其中:

人员经费656.43万元，主要包括:基本工资125.03万元、津贴补贴82.87万元、奖金51.48万元、绩效工资161.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.48万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费25.87万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金43.35万元、其他工资福利支出4.07万元、退休费15.45万元、抚恤金11.61万元、生活补助1.06万元。

公用经费6.34万元，主要包括:公务接待费0.06万元、工会经费3万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费1.27万元、其它商品和服务支出0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款302.56万元，本年收入302.56万元，本年支出302.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

城区社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为302.56万元。主要用于城区道路桥梁设施管理维护的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.26万元，支出决算为3.32万元，完成预算的77.9%。较上年增加3.11万元，增加1480.9%。决算数小于预算数的主要原因:本年严格控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因车辆使用年限较长、机器老化，车辆运行维护费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数;决算数与上年数对比一致。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100 %;决算数等于全年预算数。决算数较上年数增加的原因是车辆运行维护费支出增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出为3.26万元，主要用于城区道路管理巡查。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%，较上年增加0.06万元，增长100 %。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制不必要的支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.06万元。接待对象主要是襄阳市城市管理执法委员会考察学习组，主要学习考察窨井盖整治等城市管理工作的先进理念和经验作法。2023年共接待国内来访团组1个，5人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1289.8万元，其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出1286.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1289.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额560万元，占授予中小企业合同金额的43.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(电瓶车2辆);单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1386.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，服务对象满意度高，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度部门整体预算支出总额2229.18万元，决算支出2229.18万元，整体支出额执行率100%。我单位在年度执行中能认真履行职责，较好的完成了各项工作任务，以预算执行中能严格遵守八项禁令的要求，厉行节约，整体绩效指标完成情况较好，整体绩效自评得分:88分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、城市维护费-城区道路桥梁设施管养项目绩效自评综述:项目全年预算数为753.62万元，执行数为331.88万元，完成预算44%，主要产出和效益:拆除路面23046平方米、新旧路面交接灌缝23280米、铺装玻璃纤维格栅18435平方米、人工摊铺沥青混凝土路面23046平方米。施工中严格按照行业标准，保证工程质量，按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。发现的问题及原因:主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施:一是由相关科室在年初制定详细的项目实施计划，并定期向主管领导汇报实施进度，进一步保障项目实施进度和质量;二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、市政设施建设维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为773.09万元，执行数为454.03万元，完成预算58.8%。主要产出和效益:今年共完成日常零星设施人行道维修8515平方米、路缘石及花坛石长1100米，树围232套;维修主车道沥青路面13522平方米，浇筑C30商砼810平方米，道路专用胶灌缝24804米，维修桥梁17座，安装桥名牌、限高牌23个，维修更换桥梁安全护栏11处，有力保障了城区道路桥涵运行安全。发现的问题及原因:项目部分资金未到位，造成预算执行率偏低。下一步改进措施:结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

3、老城区人行道改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为1410万元，执行数为100万元，完成预算7.1%。主要产出和效益:完成随州市东城禽蛋小区配套交通道人行道改造项目，改造路段全长约690.5米，铺装路面7100平方米，安装花岗岩路缘石445米，提升了临街商户和该片住户出行环境。发现的问题及原因:大部分项目取消，未延续。下一步改进措施:加强项目预算编制准确性，缩少预决算数据偏差。

4、解放路步行街综合整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为800万元，执行数为300万元，完成预算37.5%。主要产出和效益:完成随州市解放路步行街综合整治改造项目，拆除旧人行道面层14869.46平方米，拆除基层混凝土14869.46平方米，拆除卧石300平方米，拆除、更换路沿石256米，拆除、砌筑树围214套，铺设人行道混凝土基层14869.46平方米，铺装花岗岩人行道14869.46余平方米。发现的问题及原因:主要原因是项目预算部分资金未到位。下一步改进措施:结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

5、“城市双修”市政设施维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为102万元，完成预算51%。主要产出和效益:今年共完成日常零星设施人行道维修1568.88平方米、树围砌筑68套;维修主车道沥青路面12350平方米，保证人行道平整通畅，优化市民出行环境。 发现的问题及原因:主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施:一是进一步做好项目预算执行和具体管理工作，实现工作目标。

6、创建卫生城市项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算50%。主要产出和效益:人行道改造工程，总面积4100m2,其中鹿鹤大道、沿河大道中房公司至外国语学校均采用20*10*6cm压膜砖;解放西路随州印象采用30*15*6cm压膜砖;人行道结构层自下而上依次为素土夯实、10cm厚C20透水混凝土、6cm压膜砖;白云大道计生委至迎宾大道、沿河大道水西门建行均采用30*60*5cm花岗岩，人行道结构自下而上依次为素土夯实、15cm厚C20透水混凝土，5cm花岗岩;西大堤车百利汽车服务前采用现浇混凝土路面，道路结构层自下而上依次为素土夯实、15cm厚C30混凝土路面收光。发现的问题及原因:项目财政资金未拨付到位，财政资金不能及时到位影响后续相关工作滞后。下一步改进措施:加强项目进度的管理，实现专项工作目标。

7、花溪桥、玉石街口桥涵、擂鼓墩加油站桥改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为398万元，执行数为45万元，完成预算11.3%。主要产出和效益:共完成桥梁上部结构整体更换，桥梁规模长21.5米*32米，更换桥梁梁板62块，桥梁两端增设桥头搭板72立方混凝土，桥面设置排水管12米，桥面摊铺沥青636平方米，安装桥梁花岗岩栏杆45.9米，桥梁人行道铺设花岗岩面板248.6平方米。有力保障了城区道路桥涵运行安全。发现的问题及原因:项目预算部分资金未到位，造成预算执行率偏低。下一步改进措施:结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

8、质量保证金项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为3.26万元，完成预算8.2%。主要产出和效益:老城区北郊亚通小区清河路质量保证金1.01万元和市政零星维修质量保证金2.25万元，用于提高工程质量，约束有关单位履行缺陷责任期工程项目维修义务。发现的问题及原因:财政资金未能按时拨付，造成预算执行率偏低。下一步改进措施:科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

(一)财政专项支出

2023年市政服务中心财政专项支出预算1526.71万元，其中城市维护费-城区道路桥梁设施管养预算为753.62万元，财政专项支出决算为331.88万元。较年初预算减少421.74万元，减少比例为56%，减少原因为缩减项目支出。市政设施建设维护预算为773.09万元，财政专项支出决算为454.03万元。较年初预算减少319.06万元，减少比例为41.3%，减少原因为缩减项目支出。

(二)财政专项转移支付支出情况说明

2023年度市政服务中心无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)_上级补助收入:指从事业单位主管部门]和.上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事:业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入”、”政府性基金预算财政拨款收入”、 ”国有资本经营预算财政拨款收”、”上级补助收入”、” 事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。指单位缴纳的社会保障类为退休人员承担的单位部分的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指单位缴纳的社会保障类,主要是在职人员的养老保险、职业年金等单位部分支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位缴纳的在职人员和退休人员的医疗保险和大病医疗等支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目院成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他需要说明的专用名词

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2023年度市级财政绩效自评工作的通知》，市政服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

(一)自评得分

根据《2023年市政服务中心整体绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市市政服务中心2023年部门整体绩效自评得分 88分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况

2023年部门整体预算支出总额8640.39万元，实际支出总额2229.18万元，预算执行率25.8%。造成预算执行率偏低的主要原因是财政项目资金缺口大，项目资金未及时到位，导致项目滞后及工程量减少。

部门绩效目标:着力提高市政设施功能，确保道路、桥梁设施安全运行，基础设施城市功能充分运行，提高城市品位，全力维护市政基础设施完好。完成市区道路管理养护、桥梁管理养护、老城区人行道改造基础设施配套项目，建设品质随州。

⑴项目建设抓在手上。今年中心组织项目专班人员积极协助城管执法委扎实推进项目建设，对目标任务和责任实行清单化动态管理，加速推进，抓好落实。一是完成随州市东城禽蛋小区配套交通道人行道改造项目，改造路段全长约690.5米，铺装路面7100平方米，安装花岗岩路缘石445米，提升了临街商户和该片住户出行环境。二是配合委园林科、市政科推进解放路综合整治提升工程，打造城市园林街道。按照任务分工，我中心主要负责人行道铺装工程，经过近三个月的紧张施工，拆除旧人行道面层14869.46平方米，拆除基层混凝土14869.46平方米，拆除卧石300平方米，拆除、更换路沿石256米，拆除、砌筑树围214套，铺设人行道混凝土基层14869.46平方米，铺装花岗岩人行道14869.46余平方米。同时配合二标段和三标段合理布局街区公共交通系统，美化街区环境，完善街灯亮化，合理设置休憩、服务等公共设施，打造口袋公园等有地方特色和文化传承的街区景观，既为市民打造购物娱乐的良好环境，也为创建国家卫生城市和全省文化旅游大会增砖添瓦。

⑵设施管养绷在弦上。一是抓好市政设施管理，严格落实审批、监管、验收“三部曲”，加强市政设施网格化管理。紧紧围绕桥梁安全运行的管理目标，健全41座桥涵的电子档案，动态更新日常巡查台账，做到有迹可寻、有据可依，及时发现及时处置，及时更新入库。同时，加强道路施工现场管理，从严管控施工占道及道路挖掘行为，落实施工围挡规范化、标准化。今年内完成道路占用、挖掘审批187件(其中老旧小区改造32件);督促各产权单位修复井盖400处，设施管理日渐规范。二是精细实施市政设施维护，以创建卫生城市为契机，以服务居民群众为出发点和落脚点，科学制定维修计划，坚持从巡、养、管、防四个方面入手，动态掌握城区市政设施实际状况，做到“发现一处，维修一处”，使城市道路、桥梁设施完好率不断提升。今年共完成日常零星设施人行道维修8515平方米、路缘石及花坛石长1100米，树围232套;维修主车道沥青路面13522平方米，浇筑C30商砼810平方米，道路专用胶灌缝24804米，维修桥梁17座，安装桥名牌、限高牌23个，维修更换桥梁安全护栏11处，有力保障了城区道路桥涵运行安全。

(三)存在的问题和原因

(1)2023年度预算支出与决算支出相比较，当年资金执行率为 25.8%;造成预算执行率偏低的主要原因是财政项目资金缺口大，项目资金未及时到位，导致项目滞后及工程量减少。

(2)人员经费缺口较大。事企分开后的工资缺口靠往年结余弥补，目前资金无保障渠道，不稳定因素突显;

(3)管养经费不足。依据《城市建设各行业编制定员试行标准》和《湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额》测算，现管养的城市道路、桥梁每年需要管理经费1000多万元，2023年财政拨付维修经费785.91万元，新增道路接管费也未能足额拨付。

根据省政府办公厅文件要求，调优支出结构，大力压减一般性支出，2023年度市政服务中心要对“三公经费”结合实际使用情况进行合理预算，进行更有效的控制和压缩。

(四)下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费单项支出大幅度下降。

2、对2023年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力;二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

3、积极向委党组汇报，争取财政部门支持，解决人员经费的不足，落实新增道路接管费，按每年接管的新增道路和桥梁面积足额拨付。加大规费征收力度，做到应收尽收。

2023年度随州市市政服务中心部门整体绩效自评表

备注:1、基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度项目绩效评价报告

1、2023年城市维护费-城区道路桥梁管养项目绩效自评综述:项目全年预算数为753.62万元，执行数为331.88万元，完成预算44%。绩效自评得分89分。

完成的绩效目标

数量指标:对损坏的人行道进行维修、城区主车道坑槽维修、维修主车道沥青路面、维修路缘石、花坛石，修补树围;桥梁管理、维修。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量

时效指标:按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益:城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2023年度城市维护费-城区道路桥梁设施管养项目自评表

2、2023年市政设施建设维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为773.09万元，执行数为454.03万元，完成预算58.7%。绩效自评得分87分。

完成的绩效目标

数量指标:紧紧围绕桥梁安全运行的管理目标，健全41座桥涵的电子档案，完成道路占用、挖掘审批187件;督促各产权单位修复井盖400处，完成日常零星设施人行道维修8515平方米、路缘石及花坛石长1100米，树围232套;维修主车道沥青路面13522平方米，浇筑C30商砼810平方米，道路专用胶灌缝24804米，维修桥梁17座，安装桥名牌、限高牌23个，维修更换桥梁安全护栏11处，有力保障了城区道路桥涵运行安全。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量

时效指标:按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益:城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2023年度市政设施建设维护项目自评表

3、2023年质量保证金项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为3.26万元，完成预算8.2%。绩效自评得分81分。

完成的绩效目标

数量指标:老城区北郊亚通小区清河路质量保证金1.01万元和市政零星维修质量保证金2.25万元，用于提高工程质量，约束有关单位履行缺陷责任期工程项目维修义务。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:质保期满，未出现任何工程质量问题，及时退还质量保证金。

社会效益:城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2023年度质量保证金项目自评表

4、2023年城市双修项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为102万元，完成预算51%。绩效自评得分89分。

完成的绩效目标

数量指标:结合道路设施的现状有序推进城区主次干道路面维修工作。今年共完成日常零星设施人行道维修1568.88平方米、树围砌筑68套;维修主车道沥青路面12350平方米，有力保障了城区道路运行安全。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:严格落实日常巡查全覆盖制度，覆盖率100%。及时发现问题及时处置到位，有效确保了城市基础设施的完好整洁美观。

社会效益:城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2023年度城市双修项目项目自评表

5、2023年解放路步行街综合整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为800万元，执行数为300万元，完成预算37.5%。绩效自评得分85分。

完成的绩效目标

数量指标:完成随州市解放路步行街综合整治改造项目，拆除旧人行道面层14869.46平方米，拆除基层混凝土14869.46平方米，拆除卧石300平方米，拆除、更换路沿石256米，拆除、砌筑树围214套，铺设人行道混凝土基层14869.46平方米，铺装花岗岩人行道14869.46余平方米。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益:城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2023年度解放路步行街综合整治项目(沿河大道-舜井大道)自评表

6、2023年花溪桥、玉石街口桥涵、擂鼓墩加油站桥改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为398万元，执行数为45万元，完成预算11.3%。绩效自评得分82分。

完成的绩效目标

数量指标:完成桥梁上部结构整体更换，桥梁规模长21.5米*32米，更换桥梁梁板62块，桥梁两端增设桥头搭板72立方混凝土，桥面设置排水管12米，桥面摊铺沥青636平方米，安装桥梁花岗岩栏杆45.9米，桥梁人行道铺设花岗岩面板248.6平方米。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益:确保城区道路、整洁完好，平整畅通。

2023年度花溪桥、玉石街口涵、擂鼓墩加油站桥涵改造项目自评表

7、2023年老城区人行道改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为1410万元，执行数为100万元，完成预算7.1%。绩效自评得分80分。

完成的绩效目标

数量指标:完成随州市东城禽蛋小区配套交通道人行道改造项目，改造路段全长约690.5米，铺装路面7100平方米，安装花岗岩路缘石445米，提升了临街商户和该片住户出行环境。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益:通过项目实施，确保老城区人行道改造整洁完好，平整畅通。

2023年度老城区人行道改造工程项目自评表

8、2023年创建卫生城市项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算50%。绩效自评得分86分。

完成的绩效目标

数量指标:人行道改造工程，总面积4100m2,其中鹿鹤大道、沿河大道中房公司至外国语学校均采用20*10*6cm压膜砖;解放西路随州印象采用30*15*6cm压膜砖;人行道结构层自下而上依次为素土夯实、10cm厚C20透水混凝土、6cm压膜砖;白云大道计生委至迎宾大道、沿河大道水西门建行均采用30*60*5cm花岗岩，人行道结构自下而上依次为素土夯实、15cm厚C20透水混凝土，5cm花岗岩;西大堤车百利汽车服务前采用现浇混凝土路面，道路结构层自下而上依次为素土夯实、15cm厚C30混凝土路面收光。

质量指标:严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标:严格落实日常巡查全覆盖制度，覆盖率100%。及时发现问题及时处置到位，有效确保了城市基础设施的完好整洁美观。

社会效益:确保城区道路、整洁完好，平整畅通。

2023年度创建卫生城市项目自评表