目   录

第一部分 随州市国土资源局大洪山风景区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市国土资源局大洪山风景区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市国土资源局大洪山风景区分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市国土资源局大洪山风景区分局概况

一、部门主要职责

负责国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收(用)、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查;土地使用权转让、出让、租赁作价入股、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市国土资源局大洪山风景区分局部门决算由实行独立核算的随州市国土资源局大洪山风景区分局本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入随州市国土资源局大洪山风景区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

随州市国土资源局大洪山风景区分局（本级）

机构情况：随州市国土资源局大洪山风景区分局于2005年成立正科级事业单位，法人代表:钦传忠，单位法定地址:随州市大洪山风景名胜区长岗镇沿河街12号。

人员情况：随州市国土资源局大洪山风景区分局核定人员编制事业编制4人，实有在职在编人员3人。

  第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为486.54万与2021年度收支193.96万元相比，收支各计增加292.58万元，增加150.84%，主要原因是收到大洪山财政拨地质灾害项目资金导致收入增加

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计486.54万元，与2021年度相比，收入合计增加292.58万元，增长150.84%。其中：财政拨款收入257.89万元，占本年收入53.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入228.65万元，占本年收入47.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计486.54万元，与2021年度相比，支出合计增加292.58万元，增长150.84%。其中：基本支出126.83万元，占本年支出26.07%；项目支出359.71万元，占本年支出73.93%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为257.89万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加213.72万元，增长483.86%。其中：基本支出50.49万元，占本年财政拨款支出19.58%；项目支出207.40万元，占本年财政拨款支出80.42%。主要原因是新增地质灾害项目财政拨款207.4万元导致变化较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入257.89万元，比2021年度决算数增加213.72万元，增加主要原因新增地质灾害项目财政拨款导致变化较大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，未增加主要原因是本部门没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，未增加主要原因是本部门没有国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出257.89万元，占本年支出合计的53.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.72万元，增长483.86%，主要原因是新增地质灾害项目财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出257.89万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理和自然资源海洋气象支出245.21万元，占95.08%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

2.社会保障和就业支出8.30万元，占3.22%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3.卫生健康支出1.12万元，占0.43%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4.住房保障支出3.27万元，占1.27%%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   257.89万元，支出决算为257.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1、灾害防治及应急管理和自然资源海洋气象支出。年初预算为245.21万元，支出决算为245.21 万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

2、社会保障和就业支出，年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%，已完成年初预算。

3、卫生健康支出，年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，已完成年初预算。

   4、住房保障支出，年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，已完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.49万元，其中：

人员经费45.54万元，主要包括：基本工资14.86万元、津贴补贴2.37万元、奖金12.02万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金3.27万元。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0万元、咨询费0.00万元、手续费0万元、水费0.00万元、电费0.54万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0万元、培训费0.00万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.03万元、工会经费0.00万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务退休费支出0.00万元、办公设备购置0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.61万元，完成预算的89.44%。较上年增加0.45万元，增加38.94%。决算数小于预算数的主要原因：2022年严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：进一步落实厉行节约的各项规定，压缩一切不合理的支出。决算较上年增加的主要原因：新增4次公务接待费和地质灾害项目出行使用车辆过多导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：未参加省组织的境外业务活动，决算数较上年未增加的主要原因未参加省组织的境外业务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未组织的境外活动。

2.公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的82.26%；较上年减少0.18万元，下降11.73%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：严控“三公”经费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.32万元，主要用于公务用车加油和维修保养、车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，较上年增加0.3万元，增加100%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展接待外宾工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是环保督察项目接待。2022年共接待国内来访团组4个，40人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是：单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金359.72万元，占一般公共预算项目支出总额486.54的73.93%。

从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

  组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，各项工作在规定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，2022年度部门整体支出绩效评价自评分为95分，绩效等级为优。

长期目标：保障好大洪山风景区地质灾害防治工作 ，具体指标设置为：

产出指标：数量指标 ，在大洪山风景区范围内开展地质害巡查防治工作 ，指

标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标 ，推动生态文明建设 ，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 ，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标 ，完成时限 ，指标设立依据是行业标准

年度目标：完成2022年度地质灾害防治工作 ，具体指标设置为：

产出指标：数量指标 ，在大洪山风景区范围内开展地质害巡查防治工作 ，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标 ，推动生态文明建设 ，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 ，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标 ，完成时限 ，指标设立依据是行业标准

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为359.72万元，执行数为359.72万元，完成预算100％。

一、自评得分

根据《2022年随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程项目自评表》中绩效指标分析评分，随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局2022年长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程项目绩效自评得分82.50分，绩效评价等级为良。

二、绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度大垭牌不稳定斜坡治理工程项目决算支出与决算收入相比较，当年资金执行率为66.67%，预算项目资金300万元，实际到位200万元，项目实际支出195.97万元。

2、完成的绩效指标

（1）危岩清理数量；

（2）安装主动防护网面积；

（3）石方外运数量；

（4）独立费用成本控制；

（5）过往车辆及行人安全防护率；

（6）服务对象满意度。

3、未完成的绩效指标：按时绩效目标申报，锚杆格构工程锚杆安装数量，工程达到状态时间，主体工程成本控制。

三、存在的问题和原因

1、项目预算资金到位迟缓，项目预算300万元，2022年实际到位200万元，仅为66.67%，原因为该项目正在决算中，待决算完成后拨付余款。

2、未及时申报项目的绩效目标。原因：单位绩效管理有待改善，绩效预算意识欠缺；

3、产出指标中锚杆格构工程锚杆安装数量存在偏差，原因是合同中约定依据实际工程量结算工程款，实际安装数量较设计减少。

  4、达到完工状态时间与绩效要求存在偏差，逾期64天，主要原因是疫情影响。

  5、项目验收迟缓，2022年11月18日工程已达到可使用状态，截止报告日尚未办理工程验收手续，原因是相关验收资料未准备好。

四、下一步拟改进措施

1、单位应重视绩效评价工作，指定具有部门协调能力的领导负责该项工作，从年度工作安排到绩效目标制定再到绩效目标跟踪考核最后形成自我评价报告形成一套完整的管理流程，保障财政预算资金运用的效率效果。加强项目管理跟踪，完善绩效指标体系，增加管理方面的考核和社会效益分析。

2、严把项目关。明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保质量，加快进度；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

3.二是严把资金关。严守资金支付审批程序，科学管理项目资金，做到资金拨付与项目进度同步、资金报账与项目进度同步，积极向上级部门申报项目资金，确保项目顺利竣工验收交付。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划，完善项目管理办法，加强项目绩效管理，加强预算支出执行管理，动态掌握预算执行情况，确保各项工作有序推进。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强预算编制管理，着力于预算编制和预算执行有效衔接，做到有预算有收支。根据实际科学合理编制年初预算，提高支出预算精细化水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程项目绩效评价报告

随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局2022年度

“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目绩效自评报告

1. 基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目立项目的：消除地质灾害隐患，保护过往群众生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边生态环境的和谐稳健发展。

2、项目绩效目标

完成长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程项目，保障过往群众生命财产安全。

（二）2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目资金情况

1、项目资金结构、投向、用途、分配方式及结果

2021年12月9日，市自然资源和规划局召开党组会议，经讨论同意将2021年度工程治理资金300万元金额拨付给大洪山国土分局，由大洪山国土分局具体组织实施该项目。“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目资金纳入了随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局2022年部门年初预算。2022年度该项目资金实际收到预算资金200万元，主要用于该项目的正常开展。

根据随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局财务部门提供的财务数据，该项目资金预算3,000,000.00元，截至2022年12月31日，2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目实际支出1,959,676.20元，其中：支付设计费200,000.00元，工程款1,754,120.00元，项目管理费5,556.20元。

2、2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目执行情况

“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目为一次性项目，2022年度该项目年初预算资金3,000,000.00元由随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局具体承办。

本次评价范围是2022年1月1日至2022年12月31日全年的“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目，全面了解在评价时段内该项目运行的实际情况。对财政资金使用的合规性、项目管理状况和项目产出效果进行分析，总结项目取得的成果及存在的问题，提高财政资金的使用质量与效率。

根据随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局提供的相关资料，2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目资金不存在其他项目支出，管理规范，支出费用严格按照财务管理制度执行。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备：评价小组依据评价方案制定了“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织实施：长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程自评按以下两个步骤实施：

（1）书面审核：评价小组对报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程实施情况。

（2）现场核查：评价小组结合相关资料，按照预算资金的使用去向进行现场核查。采用比较法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿。

3、评价分析和撰写自评报告：一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效自评报告初稿提交国土分局征求意见。评价小组根据国土分局反馈意见结合实际情况对报告修改完善后，形成绩效自评报告报国土分局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

1、资金到位情况分析

根据随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局提供的相关资料，2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目年初预算为3,000,000.00元，决算收入为2,000,000.0元，实际项目支出1,959,676.20元，2022年度获得项目拨付资金2,000,000.0元。2022年资金到位情况见下表：

                2022年资金到位情况明细表       

（单位：人民币元）

资金到位率=（决算收入金额/预算收入金额）×100%

          =2,000,000.00/3,000,000.00×100%

            =66.67%

2022年度决算收入与预算收入相比较，资金到位率66.67%，主要是属于项目决策缓慢。

2、资金执行情况分析

根据随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局提供的相关资料，截止2022年12月31日，该项目实际支出1,959,676.20元，支出具体明细见下表：                                                           

单位：元

资金执行率=（全年执行金额/决算收入金额）×100%

          =1,959,676.20/2,000,000.00×100%

          =97.98%

2022年度决算支出与决算收入相比较，当年资金执行率为97.98%，资

金执行情况良好。

（二）绩效目标完成情况分析

随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目的实施保障了治理工程的正常开展。根据《2022年随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目支出绩效自评表》，我们设定绩效指标自评考核体系，绩效指标完成情况如下：

1、项目管理情况（满分15分，实际得分13分）

  （1）项目决策依据（2分）

2021年12月9日，市自然资源和规划局召开党组会议，经讨论同意将2021年度工程治理资金300万元金额拨付给大洪山国土分局，由大洪山国土分局具体组织实施该项目，会议纪要编号为[2021]49号，本项指标得2分。

   （2）财务制度（3分）

绩评小组查阅了单位的各项制度，财务管理制度和项目管理制度齐全。

抽查了单位财务支出凭证，支出均有正式发票，附件齐全，审批手续完整，对重要的支出均经过了分局领导集体讨论，对重要项目支出均经过政府采购程序，财务管理制度得到有效执行；

  抽查了项目的相关手续，从立项、设计、招投标手续到项目监理，手续比较齐全，项目管理制度得到有效执行；

本项指标得3分。

（3）组织机构（2分）

2022年4月25日单位委派晏乐乐作为随州市长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程项目的负责人，从组织上保障了项目的有效开展，本项得2分。

（4）运行监管（3分）

绩评小组查阅了<大垭牌不稳定斜坡治理工程项目巡查记录>，注意到从项目开工以来到项目完工，巡查记录完整。

单位没有填报《项目支出绩效监控表》，扣1分。

本项实际评价得3分。

（5）目标申报（3分）

单位按要求编制了项目绩效目标申报表，绩效目标规范明了，能清楚地反映项目的绩效(只有一个绩效目标)，但未能按时申报绩效目标，扣1分，本项得3分。

2、产出指标完成情况（满分40分，实际得分30.5分）

根据2022年度“长岗镇大垭牌不稳定斜坡治理工程”项目，我们对产出指标设定了数量指标、时效指标和成本指标行考核评分。

（1）危岩清理数量（6分）

查阅随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局投资预算书第2页+结算审核报告-结算审核汇总表第1页，项目实际危岩清理2630.52m³，超过年初目标值1395m³的要求，实际评价得6分。

（2）锚杆格构工程锚杆安装数量（5分）

查阅随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局投资预算书第2页+结算审核报告-结算审核汇总表第3页，项目实际安装锚杆格构工程锚杆127根，低于年初绩效目标153根的要求，按完成比率计算扣1分，实际得5分。

（3）安装主动防护网面积（6分）

查阅随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局投资预算书第2-3页+结算审核报告-结算审核汇总表第1页，项目实际安装主动防护网面积5500.83m²，高于年初绩效目标3830m²的要求，本项评价得6分。

（4）石方外运数量（6分）

查阅随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局投资预算书第2-3页+结算审核报告-结算审核汇总表第1-3页，项目实际石方外运数量2873.17m³，高于年初绩效目标1587.88m³的要求，本项评价得6分。

（5）达到完工状态时间（2分）

查阅结算审核报告书第2页、监理合同日期条款和施工合同合同工期条款，项目实际施工期间为2022年5月30日-2022年11月18日，工期为172天，长于年初绩效目标108天的要求，按照评价标准本项评价2分。

（6）主体工程成本控制金额（2分）

查阅工程结算审核报告书第4页，项目主体工程成本审定金额为246万元，超过年初绩效目标226万元（中标价格），超出比率为8.85%，按照评价标准，实际得2分。

（7）独立费用成本控制金额（3.5分）

查阅项目监理合同、设计合同和支出明细账，监理费、设计费和其它费用金额分别为280,000.00元、63,700.00元和5,556.20元，合计349,256.20元，低于年初绩效目标43.87万元(项目投资预算独立费金额)，按照评分标准，本项得3.5分。

3、效益指标（满分35分，实际得分30分）

（1）过往车辆及行人安全防护率（20分）

通过实施地质灾害治理项目，能产生明显的经济、社会、生态效益。一是通过工程建设，能减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全，带来明显的经济效益；二是通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业将起到积极的作用，带来较好的社会效益；从2022年11月18日完工以来，没有发生过落石等高空坠物等安全事故，保障了景区游客及周边群众的出行安全，安全防护率100%，本项得分20分。    

（2）灾害体周边生态安全（10分）

本项目通过治理工程与生态环保相结合，有效改善当地地质环境条件，减少了水土流失的危害，带来良好的生态环境效益，产生明显的生态效益，通过项目实施前后的图片比较可以看到，灾害体变得稳固了，绿色变多了，山体上水土流失现象少了，滑落石块没有了，基本达到了绩效目标要求，本项得分10分。

4、满意度指标（满分10分，实际得分9分）

通过实地实施的调查问卷统计分析，受访的绿水村群众对主管部门对灾情、险情的处置是否及时有效、对实施的地质灾害治理工程满意度、对主管部门各类地质灾害的应对措施满意度和对当地的地质灾害综合防治工作的综合评价等4个方面的综合满意度89.5%。

四个问题：

Q1：您认为主管部门对灾情、险情的处置是否及时、有效？

Q2：您对实施的地质灾害治理工程满意吗？

Q3：您对主管部门各类地质灾害的应对措施满意么？

Q4：您对当地的地质灾害综合防治工作的综合评价？

我们综合了以上四个问题的满意度，最终得到调查问卷满意度结果为：89.5%。

本项得分=10×89.50%=9分