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随州市自然资源和规划局2022年度部门决算公开

发布时间：2023-09-22 15:00
信息来源：
编辑：随州市自然资源和城乡建设局
审核：张春燕

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随州市自然资源和规划局2022年度部门决算

第一部分随州市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市自然资源和规划局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分随州市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县(市、区)、乡(镇)国土空间规划编制工作。

(十)负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市批准的征(占)用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

(十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(十六)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

(十七)组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

(十八)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县(市、区)政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

(十九)负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(二十)承担市相关议事机构的日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划局本级决算组成。

纳入随州市自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市自然资源和规划局(本级)

随州市自然资源和规划局设19个内设机构:办公室、行政审批科、自然资源调查确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、国土绿化科、森林资源科、建设工程科、矿业权和地质灾害防治科、测绘地理信息科、野生动植物保护和自然保护地科、林业改革和产业发展科、法规与执法监督科(市自然资源督察办公室)、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委、老干部科。

单位人员编制情况:行政编制38人，工勤编制2人。实有在职人员38人，离休1人，退休32人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3202.73万元。与2021年度相比，收、支总计各减少211.86万元，下降6.2%，主要原因是2022年人员减少退休3人、调离1人，导致人员支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2617.9万元，与2021年度相比，收入合计减少29.73万元，减少1.1%。其中:财政拨款收入2390.02万元，占本年收入91%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入227.88万元，占本年收入9%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3202.73万元，与2021年度相比，支出合计增加701.94万元，增长28.1%。其中:基本支出1025.26万元，占本年支出32%;项目支出2177.48万元，占本年支出68%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2974.06万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少438.52万元，下降12.9%。主要原因是年初结转资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1177.63万元，比2021年度决算数减少176.62万元。减少主要原因是地质灾害防治体系建设项目资金收入减少。政府性基金预算财政拨款收入1212.39万元，比2021年度决算数减少78.99万元。增加(减少)主要原因是其他城市基础设施配套费收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1761.66万元，占本年支出合计的55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.71万元，增长21.4%。主要原因是地质灾害防治体系建设、地质灾害风险普查项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1761.66万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0.74万元，占0.04%。主要是用于招商引资项目支出。
社会保障和就业(类)支出144.75万元，占8.2%。主要是用于在职和离退休人员的养老保险支出
卫生健康(类)支出50.74万元，占2.9%。主要是用于在职和离退休人的医疗保险支出。
农林水(类)支出22.17万元，占1.26%。主要是用于林长制项目支出。
自然资源海洋气象等(类)支出767.86万元，占43.6%。主要是用于人员工资、公用经费支出。
住房保障(类)支出88.37万元，占5%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。
灾害防治及应急管理(类)支出687.03万元，占39%。主要是用于地质灾害防治体系建设、地质灾害风险普查项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2033.3万元，支出决算为1761.66万元，完成年初预算的86.7%。其中:

1.一般公共服务支出(类)产，商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，主要原因:招商引资项目年初未纳预算，年中财政拨入招商引资项目资金，追加预算2.5万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为148.17万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的57.21%。主要原因是退休人员2022年下半年统筹待遇当年未发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.92万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的105.4%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.75万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的106.7%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.17万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的104.6%。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为374.97万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的5.9%。主要原因:2022年支出减少，年中调减预算为80万元。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为726.98万元，支出决算为667.01万元，完成年初预算的91.7%。主要原因是:2022年清退了在职人员的奖励工资。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的2017%。主要原因是:2022年年中支付返还矿山地质环境治理备用金93.33万元、耕地质量等别更新评价、耕地保护目标自查评估等2.52万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的58%。主要原因是:增加2022年奖励工资部分住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是:2022年年中应急管理局拨付地质灾害风险普查项目资金98.6万元，年中追加预算为98.6万元。

12、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为617.77万元，支出决算为588.43万元，完成年初预算的95.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出950.87万元，其中:

人员经费856.89万元，主要包括:基本工资201.04万元、津贴补贴119.08万元、奖金63.31万元、绩效工资148.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.76万元、职业年金缴费12.82万元、职工基本医疗保险缴费25.98万元、公务员医疗补助缴费16.57万元、住房公积金78.79万元。其他工资福利支出3.94万元、离休费14.07万元、抚恤金34.59万元、医疗费补助34.37万元、奖励金46.38万元、其他对个人和家庭的补助2.82万元。

公用经费93.98万元，主要包括:办公费2.05万元、印刷费1.81万元、水费0.57万元、电费9.92万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.67万元、差旅费7.02万元、维修(护)费3.37万元、培训费0.32万元、公务接待费0.95万元、劳务费0.15万元、工会经费9.33万元、福利费7.68万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出2.42万元、办公设备购置3.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1212.39万元，本年支出1212.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为1212.39万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为13.79 万元，完成预算的60 %。较上年决算数减少21.46 万元，下降60.9%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少，低于预算数。决算数较上年减少的主要原因:2021年度有公务用车购置公务用车一辆价值19.58万元，2022年度无公务用车购置支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没安排因公出国(境)费预算。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为12.63万元，完成预算的63.2%;较上年减少21.47万元，下降6.3%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。决算数较上年减少的主要原因:公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年度没安排公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.63万元，主要用于公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39%，较上年增加0.02 万元，增长1.7%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数较上年增长的主要原因是接待批次、人数稍有增加。其中:

外宾接待支出0 万元。2022年共接待来访团组0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.17 万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、森林督查、执法监督等工作。2022年共接待国内来访团组21 个，146 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门2022年度机关运行经费支出150.55万元，比年初预算数减少52.32万元，降低25.79%，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数增加38.59万元，增长32.2%。主要原因是:办公资产运行维护支出增加、办公费增加、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额485.6万元，其中:政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481.41万元。授予中小企业合同金额485.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额91.26万元，占授予中小企业合同金额的18.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2177.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2022年度整体支出绩效评价，年初预算资金3669.67万元，执行数3202.73万元，执行率87.28%，总分96.59分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

随州市2022年度测绘单位资质和测绘产品质量检查项目绩效自评综述:项目全年预算数为69万元，执行数为49.75万元，完成预算72.1%。主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析。①数量指标

已完成整个项目。

②质量指标

在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100%，成果合格率100%。

③时效指标

截至2022年12月底，均达到各项计划指标。

④成本指标

各项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

由于项目的实施，为随州的基础测绘打下了基础，从而切实提高基础测绘服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。

②社会效益指标

提高基础测绘服务保障能力。

③可持续影响效益

在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。

存在的问题和原因:无

下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

林长制工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元，执行数为22.17万元，完成预算27.7%。

主要产出和效益:林长制责任体系基本建立。建立了“林长+检察长”协作机制，明确了四级林长2858人，树立了林长公示牌1172块，形成了“党政统一领导、部门分工协作”的工作格局。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:是深化落实林长制;统筹推进全市林长制工作，全力守护绿水青山。

全民所有自然资源资产清查、价值评估项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.65万元，执行数为52.65万元，完成预算59.4%。

主要产出和效益:提高土地资源利用效率、改善城乡人居环境、提高人居环境质量、促进土地资源节约集约利用

存在的问题和原因:(1)基础资料不全，用地单位提供的供应地块面积与后期地块出让面积有部分差异，规划有调整。(2)该项目涉及的基础资料、用地单位较多。

下一步改进措施:要合理分析市场需求，科学统筹土地供应结构和供地时序，掌握供应节奏，在总量控制范围内做好计划调整工作，确保土地市场健康平稳运行。

耕地质量等别更新评价、保护目标自查评估等项目绩效自评综述:项目全年预算数为54.44万元，执行数为30.44万元，完成预算55.9%。

主要产出和效益:改善投资环境和资源利用效率、改善城乡人居环境、提高生态系统安全、促进生态和谐发展。

存在的问题和原因:(1)基础资料不齐全，相关成果数据无佐证材料作为支撑。(2)市级汇总工作难度大，各县市区进度情况不一，且成果格式不尽相同。

下一步改进措施:对本部门填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，审查后报本级人民政府审核后上报，确保数据的真实、准确。

地质灾害防治和矿产资源管理工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为221.2万元，执行数218.7万元，完成预算98.9%。

主要产出和效益:产出指标1、完成矿业权出让收益评估2、完成矿产资源国情调查和新老数据转化3、完成矿业权人信息公示实地核查4、随州市第四轮矿产资源规划编制。效益指标:1、摸清全市矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，为社会经济安全提供有力保障2.推进矿产的有序开发、综合利用、产业链生产，使矿产优势转化为经济优势3、强化矿产资源安全保障能力4、推进节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式。

存在的问题和原因:由于部分单位对资金使用的用途和范围不是很清楚，导致还有部分资金尚未使用，资金执行率未能达到100%。

下一步改进措施:将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为278.73万元，执行数为235.49万元，完成预算84.5%。

主要产出和效益:保障了市局日常办公网络，电子政务系统运维、机房维保、国土空间基础信息平台运行环境、市局大屏更换、重要应用系统等级保护测评等，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

下一步改进措施:1.加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2.下年度预算时将结合本年结果进行改进。

自然资源综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为165万元，执行数为125.42万元，完成预算76%。

主要产出和效益:优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

下一步改进措施:下一步将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

随州市国土空间总体规划(2020-2035年)、生态保护红线评估、相关专项规划、控制性详细规划和城市体检绩效自评综述:项目全年预算数为515.8万元，执行数为218.9万元，完成预算42.4%。

主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标完成93.75%，已形成规划文本、附表、图件、专题研究报告等阶段成果，主动做好与省级国土空间规划等的衔接，根据各地各部门反馈的意见建议，对市级国土空间总体规划阶段性工作成果进行修改完善，并组织召开阶段成果专家评审会;已形成国土空间规划“一张图”相关成果，完成并上线国土空间基础信息平台云门户和基础信息平台管理系统，建立随州市国土空间数据资源目录，基本完成随州市国土空间基础信息平台与随州市电子政务平台的登录集成部署，基本完成随州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，具备初步评定条件;完成“三区三线”成果划定，在认真学习领会党中央国务院、省委省政府“三区三线”划定工作精神基础上，全市“三区三线”成果经多轮划定修改和汇报后，于2022年10月报省自然资源厅质检通过后上报自然资源部，最终成果已反馈至我市。

(2)效益指标完成情况分析。

效益指标完成94.29%，在项目实施过程中，积极向上级部门沟通汇报工作，同时全面指导县(市、区)有序推进县级、乡镇级国土空间总体规划编制工作，取得了一定工作成果;完成国土空间总体规划信息平台系统的开发部署工作以成果数据入库测试工作，系统整体上运行顺畅，能够满足初步使用的需要;三条控制线是调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，“三区三线”划定中共对接落实重点项目163个，涉及原永久基本农田约7.10万亩、原生态保护红线约9.08平方公里，有力推动了全市经济、社会发展。

存在的问题和原因:项目编制工作严格按照国家、省的相关政策要求，在上年度结果基础上加快推进。但由于相关政策的不断调整、上位规划成果未公布实施，如“三区三线”划定政策、省级国土空间规划成果等，导致我市国土空间总体规划编制不能有效推进，同时编制成果也缺乏有效支撑，整体工作进展受到极大影响。

下一步拟改进措施1.继续加快推进国土空间规划成果的编制工作。结合自然资源部反馈的“三区三线”矢量数据成果，以及全国国土空间规划纲要成果、省级国土空间规划成果、流域综合治理与统筹发展规划成果等，进一步修改完善市级国土空间总体规划成果。持续推进国土空间规划“一张图”的建设。按照自然资源部、省自然资源厅统一要求，继续完善基础数据和入库工作，制定数据更新机制;继续完善平台系统的功能，对数据进行统一管理，同电子政务系统进行数据对接，实现数据同步等。2.下年度预算时将结合本年度结果进行改进，同时根据年度计划安排预算资金，按照合同条款和工作进度及时申请支付项目资金。

地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为588.43万元，执行数为588.43万元，完成预算100%。

主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析。

①数量指标:

完成全市地质灾害隐患点排查项目，完成全市地质灾害精细化气象风险预警项目，建设完成地质灾害隐患点专业监测点20处，编制完成地质灾害防治规划。

②质量指标:

质量指标三级指标设置了项目验收合格率指标，目前已完工的项目均通过验收，完成了相关指标值。

③时效指标:

已按要求完成全部588.4295万元资金执行，完成了相关指标值。

④时效指标:

成本均控制在预算内。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益指标:

通过开展群测群防能力建设，通过开展隐患排查项目，发挥地质灾害精细化气象风险预警平台和地质灾害三级专业监测点作用，全年共发布预警短信1333人次，地质灾害气象预警覆盖率达100%，地质灾害识别能力和预警预报能力得到提升，完成了相关指标值。

②社会效益指标:

通过开展宣传培训演练、监测预警等，监测预警区地质灾害防范能力较过去明显提升，完成了相关指标值。

存在的问题和原因:无

下一步改进措施:一是提高项目采购效率。进一步加强与财政等相关部门的沟通衔接，在资金文件下达后，第一时间进行政府采购意向公示，第一时间开展相关项目招标工作，确保项目及时开工建设。二是加快项目推进进度。进一步强化对治理项目的督导检查，确保项目进度、措施等方面落实到位，加快项目进度，确保工程质量，提高资金使用效率，及时完成下达资金时绩效指标任务。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)，商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿款支出(项)，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)，反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

8、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)，反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)，反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)，反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)，反映其他用于自然资源事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

15、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)，反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

16、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)，反映防治地质灾害方面的支出。

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)，反映不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。