随州市林木种苗管理站2022年度部门决算

目录

第一部分随州市林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市林木种苗管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市林木种苗管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 随州市林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

随州市林木种苗管理站的主要职能如下:为全市林木种苗生产与经营提供服务，负责全市油茶新品种、新技术的引进、推广和应用等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市林木种苗管理站部门决算由实行独立核算的随州市林木种苗管理站本级决算0个下属单位决算组成。

纳入随州市林木种苗管理站2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市林木种苗管理站(本级)

2.无

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门(单位)本年度无政府性基金预算财政拨款支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为94.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10.01万元，增长11.9%，主要原因是人员增资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94.01万元，与2021年度相比，收入合计增加5.5万元，增长6.2%。其中:财政拨款收入94万元，占本年收入99.99%;其他收入0.01万元，占本年收入0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94.01万元，与2021年度相比，支出合计增加10.01万元，增长11.9%。其中:基本支出51.38万元，占本年支出54.7%;项目支出42.63万元，占本年支出45.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加10万元，增长11.9%。主要原因是人员增资和项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加10万元。增加主要原因是人员增资和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出94万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长11.9%。主要原因是人员增资和项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出94万元，主要用于以下方面:农林水支出94万元，占100%。主要是用于事业机构51.36万元和森林资源培育42.63万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.16万元，支出决算为94万元，完成年初预算的123.4%。其中:一般公共服务支出(类)农林水支出(款)林业和草原(项)。年初预算为76.16万元，支出决算为94万元，完成年初预算的123.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员增资和增加绩效;二是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.36万元，其中:

人员经费49.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.21万元，主要包括:办公费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的6.2%。较上年减少1.13万元，下降81.3%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的7.4%;较上年减少1.13万元，下降81.3%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求压缩经费开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.26万元，主要用于日常公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求压缩经费开支。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.88万元，其中:政府采购货物支出19.88万元。授予中小企业合同金额19.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额19.88万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是森林资源培育用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金42.63万元，占一般公共预算项目支出总额的45.3%。从评价情况来看，经自评2022年度单位两个项目评价得分75.67分和89.75分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位对2022年度财政专项资金及整体支出情况进行了全面综合评价。经自评2022年度单位整体支出综合评价得分94.49分，评价等次为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2022年种质资源管理及打击制售假冒伪劣种苗和侵犯植物新品种权工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.2万元，执行数为10.03万元，完成预算52.2%。主要产出和效益:一是新育苗面积2708亩;二是造林项目良种使用率86%;三是在规定时间内完成;四是项目支出金额10.03万元;五是生态环境持续好转;六是规范林草种苗行业发展;七是社会公众满意度90%以上;八是推动了林业可持续发展。发现的问题及原因:受新冠疫情影响，未组织全市相关人员开展大规模培训。下一步改进措施:认真组织相关人员开展线上、线下技能培训。

2022年油茶新品种新技术应用推广工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为34.78万元，执行数为22.9万元，完成预算65.8%。主要产出和效益:一是申报“随州油茶”地理标志或省级以上种质资源库已获得国家知识产局受理;二是项目通过审核;三是在规定时间内完成;四是项目支出金额22.9万元;五是保护森林资源，提高森林覆盖率;六是加强生态文明建设;七是社会公众满意度90%以上;八是推动了林业可持续发展。发现的问题及原因:受新冠疫情影响，未组织全市相关人员开展大规模培训。下一步改进措施:认真组织相关人员开展线上、线下技能培训。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益;2、对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定。

部门绩效评价结果拟应用情况。将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入

非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.财政事务:反映财政事务方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

5.林业和草原:反映政府用于林业和草原方面的支出。

6.事业机构:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.森林资源培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

技术推广与转化:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

按照市财政局有关开展2022年度财政支出绩效评价自评工作有关文件的要求，我单位对2022年度财政专项资金及整体支出情况进行了全面综合评价。经自评2022年度单位整体支出综合评价得分94.49分，评价等次为优。现将自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)简要概述部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

1.单位全年总支出为94.00万元,其中:①基本支出51.38万元，包括人员经费支出49.17万元，公用经费支出2.21万元;②项目支出42.63万元。

2.2022年度市政府、市自然资源局下达的重点工作:

一是全面完成育苗任务;二是服务林业工程用苗;三是持续加强质量监管;四是扎实开展资源保护;五是积极服务种苗企业;六是优化创建特色品牌;七是切实做好种苗选育技术服务。

(二)简要概述年度绩效目标。

一是全面完成育苗任务。为我市国土绿化、生态修复、乡村振兴、特色产业发展等提供了有力基础保证。二是服务林业工程用苗。开展种苗信息普查和林草种苗供需调查分析，随时掌握苗木生产销售情况，精准有效地服务于我市林业生态工程建设。三是持续加强质量监管。开展2022年度林草种苗质量抽查和林草种苗行政执法。四是扎实开展资源保护。积极组织申报省级林木种质资源库和重点林木良种基地示范建设项目，开展林木种质资源库和采种基地建设等工作，为我市优良林木种植资源保存利用和林草种苗产业发展提供有利条件。五是积极服务种苗企业。始终坚持用“无事不扰，有求必应”的“店小二”服务理念，努力营造宽松的营商环境，推动林草种子生产经营许可证(普通)核发、延续、变更等事项实行告知承诺制，沟通协调相关行政许可权限下放随州高新区、大洪山风景名胜区。六是优化创建特色品牌。争取增设省级油茶良种采穂圃、定点育苗基地，开展“随州油茶”地理标志证明商标申请备案使用工作，为我市油茶产业发展奠定坚实基础。七是切实做好种苗选育技术服务。充分利用林业科技特派员平台，积极开展林草种苗技术服务。

二、绩效自评工作开展情况

(一)全面完成育苗任务。去冬今春，全市各类林木苗木产量2401万株，种子产量50000公斤，良种穗条31.2万条(万根)，造林项目良种使用率达到85%以上;育苗面积7771亩，其中新育苗面积2708亩，实现了育苗面积和新育苗面积双增长，为我市国土绿化、生态修复、乡村振兴、特色产业发展等提供了有力基础保证。

(二)服务林业工程用苗。植树造林季节性强，种苗余缺动态信息直接关系到国土绿化任务完成的力度和质量。去冬今春，市林木种苗管理站专门组织县(市、区)林业局技术人员，开展种苗信息普查和林草种苗供需调查分析，随时掌握苗木生产销售情况，为各县市区合理调剂湿地松、油茶、麻栎等苗木近130万株，精准有效地服务于我市林业生态工程建设。

(三)持续加强质量监管。根据省林业局《关于开展2022年度林草种苗质量抽查工作的通知》和《省林业关于印发<2022年林草种苗行政执法暨打击侵犯林业植物新品种权和制售假劣林草种苗专项行动方案>的通知》要求，督促各县市区对2022年国家投资或国家投资为主的造林绿化项目使用的林草种子、苗木质量，以及保障性苗圃、享受林木良种培育补助资金的育苗单位供应的苗木质量进行了检查，累计出动执法人员86人次，检查苗圃地及造林地30处，其中油茶、核桃种苗生产企业(个人)4处，苗木交易市场和集散地5处，抽检3个树种，12个苗批，重点就苗木质量情况、种苗(造林工程)招投标文件上对种苗的要求情况、档案建立情况等方面进行了检查，未发现相关问题。

(四)扎实开展资源保护。广水市中华山青冈栎林木采种基地成功获批省级林木采种基地;进一步筛选我市优质林木种质资源，运送到省林草种苗场异地保存，圆满完成了省林业局林木种质资源园异地保存库建设;积极组织4个省级林木种质资源库申报《2022年度省级林木种质资源库和重点林木良种基地示范建设项目》，目前已完成方案编制并上报省级审核。林木种质资源库和采种基地建设等工作的开展将为我市优良林木种植资源保存利用和林草种苗产业发展提供有利条件。

(五)积极服务种苗企业。始终坚持用“无事不扰，有求必应”的“店小二”服务理念，努力营造宽松的营商环境。积极落实《省林业局关于印发<林业部门下放部分经济社会管理权限实施细则>的通知》和《省林业局省市场监督管理局省政务管理办公室关于印发<苗圃开办一件事业务流程再造优化方案>的通知》精神，推动林草种子生产经营许可证(普通)核发、延续、变更等事项实行告知承诺制，积极配合局行政审批科、国土绿化科沟通协调相关行政许可权限下放随州高新区、大洪山风景名胜区，解决了当地企业办证难问题。

(六)优化创建特色品牌。争取增设省级油茶良种采穂圃1家、定点育苗基地2家，为我市油茶产业发展奠定坚实基础。4月20日，以市林木种苗管理站为主体申报的“随州油茶”地理标志证明商标，国家知识产权局正式核准，正在组织田丰土产、岳雄丰两家茶油生产企业向国家知识产权局申请备案使用。商标的取得标志着保护我市优质特色油茶产品和促进油茶特色行业的发展有了重要依据，为我市油茶产业高速发展铺设了“快车道”。

(七)切实做好种苗选育技术服务。充分利用林业科技特派员平台，积极开展林草种苗技术服务。邀请中国林科院亚林所、省林科院、省种苗站、省林业技术推广中心专家来我市开展油茶技术培训和咨询，联合亚林所开展油茶优良品种区域引种试验。

三、绩效目标完成情况分析

我单位2022年度林木种苗推广应用服务项目自评表(详见附件1)

四、绩效自评结果拟应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与 预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩 效意识和财政资金使用效益。同时，将整体绩效目标自评报告在门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

(一)下一步改进措施。

1.强化部门内部监督机制建设; 

2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

(二)拟与预算安排相结合情况。

我单位2022年度预算与执行情况较好，年度预算与执行情况相一致，无项目测算过多，执行过少情况。

(三)拟公开情况。

2022年整体绩效目标已按照市财政局要求在市自然资源和规划局网站上进行公开公示。

五、2022年度市林木种苗管理站整体支出绩效自评表(详见附件2)

2023年4月26日

— 22—