目  　录

第一部分 随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市规划展览馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市规划展览馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分　附件

第一部分　　随州市规划展览馆概况

    一、部门主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“汉襄肱骨、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市规划展览馆部门决算由实行独立核算的随州市规划展览馆本级决算组成。

随州市规划展览馆是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。实有人数7名。

第二部分　2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表说明：展览馆在2022年无政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表说明：展览馆在2022年无国有资本经营收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

空表说明：展览馆在2022年无“三公”经费支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为236.94万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 90.44　万元，下降27.63％，主要原因是2021年有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计236.9万元，与2021年度相比，收入合计减少90.48万元，下降27.64％。其中：财政拨款收入236.9万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计236.94万元，与2021年度相比，支出合计减少88.55万元，下降27.21％。其中：基本支出36.94万元，占本年支出15.59％；项目支出200万元，占本年支出84.41％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为236.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.44万元，下降27.63％。主要原因是2021年有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  236.9万元，比2021年度决算数增加3.31万元。增加主要原因是由于人员工资正常晋级，人员经费有所增多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少93.75万元。减少主要原因是2021年有别的项目，申请拨付了政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.9万元，占本年支出合计的99.99％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.16万元，增长2.23％。主要原因是由于人员工资正常晋级，财政拨付的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.9万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出4.02万元，占1.70％。主要是用于支付在职人员养老保险缴费。

2．卫生健康支出1.86万元，占0.79％。主要是用于支付在职人员医保缴费。

3．　城乡社区支出230.41万元，占97.26％。主要用于展览馆日常运行维护支出。

4．住房保障支出0.6万元，占0.25％。主要用于支付在职人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.65万元，支出决算为236.9万元，完成年初预算的100.53％。其中：

1．社会保障和就业支出。年初预算为3.87万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的103.88％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资调整，财政补充拨款了差额部分。

2．卫生健康支出。年初预算为1.79万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的103.91％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资调整，财政补充拨款了差额部分。

3．城乡社区支出。年初预算为226.43万元，支出决算为230.41万元，完成年初预算的101.76％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资调整，财政补充拨款了差额部分。

4．住房保障支出。年初预算为3.47万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的17.29％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时，未将在职人员住房公积金列为住房保障支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.89万元，其中：

人员经费34.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.18万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款和支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政拨款和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位未开展此项业务工作。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位未开展此项业务工作。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位未开展此项业务工作。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位未开展此项业务工作。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展无．工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额266.635348万元，其中：政府采购货物支出2.4724万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.162948万元。授予中小企业合同金额266.635348万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额10.1089万元，占授予中小企业合同金额的3.79％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.93％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.07％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。　  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与单位性质及工作实际相结合，基本完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了年度布展更新工作任务，为展示城市良好形象提供了坚强后盾；二是充分发挥城市窗口的作用，为各级宣传工作添砖加瓦。发现的问题及原因：一是可量化指标设置少，预算编制不准确等情况；二是规划展览馆在聚集人气，尤其是市民散客方面，还有一定的差距。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标，使绩效评价真正发挥作用；二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、参与性项目或活动，让市民在游玩中学习领略随州的文化和风光。

运行经费项目绩效自评综述：一是积极开展布展更新工作。我馆在替换现有的不合时宜的平面展项的同时，根据《2022年曾随文化研究、文旅产业发展及宣传营销重点工作清单》第23条的要求，在我馆采用静态（喷绘图片）和动态（多媒体）相结合的方式，多维度、多形式展示随州文化、生态、民俗、美食系列四宝，助力开展城市宣传推介。二是深入推进提档升级工作。为了学习借鉴其他城市规划展示馆在展馆建设、展陈方式、运营管理等方面的先进经验，抢抓国土空间总体规划即将编制完成后进行展示的契机，适时进行布展更新，我馆一行3人于2022年10月中旬先后赴上海浦东、浙江衢州、杭州桐庐等展示馆考察学习，学习交流展陈经验，进一步拓展布展思路。通过参观学习，了解当前最新布展技术，找出我馆存在的问题和不足，形成了考察报告；三是充分发挥宣传阵地作用。规划展览馆充分利用自身优势发挥宣传窗口作用，分别在1月12日“征兵月”，5月23日“科技宣传周”，5月26日“寻根节”，6月9日“档案展”在户外大屏上滚动播放宣传标语，并在北门广场上配合市档案馆圆满完成“喜迎二十大档案颂辉煌”主题展览。4月24日，我馆配合团市委带领的小学生完成了展馆内中国共青团建团100周年宣传片拍摄活动；协助市局相关科室圆满完成“6.25全国土地日宣传活动”及“8.29测绘法宣传活动”。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：我们秉承节约资金的原则，对项目经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算，加强项目管理，严格根据年初的预算来安排项目支出，在规定的时间内完成了今年的工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况：在今后的工作中，我们将更加细致每年的项目规划，将支出合理化、科学化；详细、合理的设置绩效评价指标，严格绩效目标管理，严格按照年度预算执行。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2022年度随州市规划展览馆整体绩效评价报告

（一）基本情况

1、展览馆2022年财政资金支出总额为236.9万元，其中包含运行经费项目200万元和基本支出36.9万元。运行经费主要用于展览馆日常运行维护，如水电费、物业管理费、维护维修费等。为展馆的正常运行提供保障，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”提供有力支撑；基本支出包括日常办公费开支及在职人员的工资发放。

2、2022年整体绩效目标是与时俱进反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资和展现“圣地车都、神韵随州”建设，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件。

（二）部门自评工作开展情况

我馆在收到文件后，积极组织文件学习，将22年的预决算数据、相关开支明细都整理出来，并向全体员工发放了调查问卷，为此次的绩效自评工作做了充足的准备。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2022年展览馆的总预算数为236.94万元。其中运行经费预算数为200万，实际使用为200万元；基本支出预算数为36.94万元，实际使用为36.94万元，无偏离。

2、绩效目标完成情况分析。

一是产出指标完成情况分析。产出指标主要根据单位自身情况划分为数量指标、质量指标、实效指标和成本指标。

在运行经费项目中，受疫情影响接待场次和人数较往年偏低，故数量指标完成率为80％。其他接待任务指标完成较好，其中，财政资金使用未超预算，故完成率均为100％。

二是效益指标完成情况分析。展览馆作为全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台。在日常接待任务中，很好的展示了城市窗口的良好形象。在无接待的时候，馆内设备开启待机状态，很好的节约了开支。年初，及时更新了布展内容，将“随州四宝”的内容添加进去，故指标完成率均为100％。

三是满意度指标完成情况分析。我馆会对来馆参观人员发放问卷条件，对展馆的各项设施、布展情况以及讲解员的服务情况进行打分，满意度均为100％。

随州市部门整体支出绩效目标自评表

二、2022年度运行经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1．展览馆的项目是200万的运行经费，该项目主要用于展览馆日常运行维护，如水电费、物业管理费、维护维修费等。为展馆的正常运行提供保障，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”提供有力支撑。

2．项目资金预算为200万元，该项目主要用于展馆的运行维护和支付日常开支等费用。

（二）部门自评工作开展情况

我馆在收到文件后，积极组织文件学习，将22年的预决算数据、相关开支明细都整理出来，并向全体员工发放了调查问卷，为此次的绩效自评工作做了充足的准备。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析．

2022年展览馆的运行经费预算数为200万，实际使用为200万元。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

在运行经费项目中，三个年度目标中的产出指标完成都很好。年初，我们及时在展馆添加了“随州四宝”展项，完成了市委交代的工作任务；年度接待工作也完成的很出色；年底去外地展馆学习考察了先进的布展技术和经验。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标主要体现在发挥展览馆城市窗口的展示作用，将外出考察的成果应用于展馆的布展更新中。由于受疫情影响，在展览馆可持续发展中两项工作任务的完成率均为80％。

（3）满意度指标完成情况分析。

我馆会对来馆参观人员发放问卷条件，对展馆的各项设施、布展情况以及讲解员的服务情况进行打分，由于受疫情影响，展馆开放时间缩短，故在三项工作任务完成情况中，满意度均为80％。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表