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随州市自然资源和规划局2022年度部门决算（汇总）

发布时间：2023-09-23 13:12
信息来源：
编辑：随州市自然资源和城乡建设局
审核：张春燕

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第一部分随州市自然资源和规划局（汇总）概况　

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分　随州市自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，　监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县（市、区）、乡（镇）国土空间规划编制工作。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市批准的征（占）用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

（十五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（十六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

（十七）组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

（十八）负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

（十九）负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

（二十）承担市相关议事机构的日常工作。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划局（汇总）部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划局本级决算和15个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随州市自然资源和规划局（本级）

2．随州市自然资源执法监察支队

3．随州市国土整治局中心

4．随州市不动产登记中心

5．随州市土地收购储备中心

6．随州市国土资源局征地事务服务中心

7．随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局

8．随州市自然资源和规划信息中心

9．随州市城市规划勘测设计研究院

10．随州市规划展览馆

11．随州市国有大洪山林场

12．随州市林业技术推广中心

13．随州市森林病虫害防治检疫站

14．随州市随城山森林公园

15．随州市林木种苗管理站

16．随州市森林火灾预防中心

2022年本系统在职人员282人、离休人员1人、退休人员211人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12114.93万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4071.15万元，下降25.2％，主要原因是2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总数字减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9920.84万元，与2021年度相比，收入合计减少1662.15万元，下降14.3％。其中：财政拨款收入6840.39万元，占本年收入69％；上级补助收入62.35万元，占本年收入1％；事业收入2223.8万元，占本年收入22％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入794.3

万元，占本年收入8％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10373.12万元，与2021年度相比，支出合计减少401.7万元，下降3.7％。其中：基本支出6046.42万元，占本年支出58.3％；项目支出4326.69万元，占本年支出41.7％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7497.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1612.15万元，下降17.7％。主要原因是年初结转资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5087.44万元，比2021年度决算数减少378.81万元。减少主要原因2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总数字减少。政府性基金预算财政拨款收入1752.95万元，比2021年度决算数减少502.25万元。减少主要原因是2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总数字减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5744.94万元，占本年支出合计的55.4％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.82万元，增长4.5％。主要原因是地质灾害防治体系建设、地质灾害风险普查、森林火灾风险评估及区划项目技术服务费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5744.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.74万元，占0.01％。主要是用于招商引资项目支出。
社会保障和就业（类）支出294.94万元，占5.1％。主要是用于在职和离退休人的养老保险支出
卫生健康（类）支出123.52万元，占2.2％。主要是用于在职和离退休人的医疗保险支出。
城乡社区（类）支出230.41万元，占4％。主要是用于城乡社区规划与管理支出。
农林水（类）支出1742.39万元，占30.3％。主要是用于事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾支出。
自然资源海洋气象等（类）支出2272.7万元，占39.59％。主要是用于行政运行、事业运行支出。
住房保障（类）支出185.8万元，占3.2％。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。
灾害防治及应急管理（类）支出894.43万元，占15.6％。主要是用于地质灾害防治体系建设、地质灾害风险普查项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5557.25万元，支出决算为5744.94万元，完成年初预算的103.4％。其中：

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100％，主要原因：招商引资项目年初未纳预算，年中财政拨入招商引资项目资金，追加预算2.5万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为148.17万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的57.21％。主要原因是退休人员2022年下半年统筹待遇当年未发放。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.69万元，支出决算为190.45万元，完成年初预算的65.7％。主要原因：2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总决算数字减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100％。主要原因：人员调动，职业年金做实。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的106.7％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为106.76万元，支出决算为72.78万元，完成年初预算的68.17％。主要原因：2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总决算数字减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的102.1％。

8．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为293.9万元，支出决算为230.41万元，完成年初预算的78.4％。2022年划出了随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局城乡社区规划与管理支出减少。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为105.39万元，支出决算为107万元，完成年初预算的101.5％。

10．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为80万元，支出决算为164.26万元，完成年初预算的205.3％。主要原因：年初预算减少，年中进行了预算调整。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为455.39万元，支出决算为188.68万元，完成年初预算的41.4％。主要原因：年初预算较大，年中进行了预算调整。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）森态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为1004.36万元，完成年初预算的100％。主要原因：年初预算较小，年中进行了预算调整。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为308.59万元，支出决算为278.1万元，完成年初预算的90.1％。主要原因：年初预算较大，年中进行了预算调整。

14．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为726.98万元，支出决算为667.01万元，完成年初预算的91.7％。主要原因是：2022年清退了在职人员的奖励工资。

15．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1225.37万元，支出决算为1504.84万元，完成年初预算的122.8％。主要原因是：年初预算较小，年中进行了预算追加。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为131.66万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的76.6％。主要原因年初预算较大，年中进行了预算调整。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为218.92万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的80％。主要原因是：2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总决算数字减少。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.77万元，支出决算为10．58万元，完成年初预算的23.1％。主要原因是：2022年划出了随州市高新区国土分局、随州市高新区规划分局、随州市曾都规划分局三个单位，汇总决算数字减少。

19、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的100％。主要原因是：2022年年中应急管理局拨付地质灾害风险普查项目资金98.6万元，年中追加预算为98.6万元。

20、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为556.43万元，支出决算为795.83万元，完成年初预算的143％。主要原因：年初预算较小，年中进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3559.94万元，其中：

人员经费3221.23万元，主要包括：基本工资889.01万元、津贴补贴325.5万元、奖金302.74万元、伙食补助6.36万元、绩效工资574.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费301.74万元、职业年金缴费77.64万元、职工基本医疗保险缴费195.74万元、公务员医疗补助缴费16.57万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金286.84万元。其他工资福利支出55.86万元、离休费14.07万元、退休费32.7万元、退职（役）费0.2万元、抚恤金34.59万元、生活补助0.82万元、医疗费补助34.37万元、奖励金66.4万元、其他对个人和家庭的补助4.81万元。

公用经费338.71万元，主要包括：办公费24.09万元、印刷费9.06万元、水费1.05万元、电费22.67万元、邮电费11.55万元、物业管理费11.4万元、差旅费20.43万元、维修（护）费5.13万元、会议费0.21万元、培训费6.69万元、公务接待费1.98万元、专用材料费8.32万元、劳务费16.28万元、委托业务费10.17万元、工会经费33.01万元、福利费59.49万元、公务用车运行维护费18.37万元、其他交通费用33.04万元、税金及附加费用0.22万元、其他商品和服务支出40.49万元、办公设备购置5.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1752.95万元，本年支出1752.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为1752.95万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.79万元，支出决算为55.51万元，完成预算的81.9％。较上年决算减少9.85万元，下降15.1％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少，低于预算数。决算数较上年减少的主要原因：主要原因认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没安排因公出国（境）费预算。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为61.08万元，支出决算为53.26万元，完成预算的87.2％；较上年减少9.66万元，下降15.4％。决算数小于预算数的主要原因：公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。其中：

（1）公务用车购置费支出24.46万元，主要是随州市土地收购储备中心购置公务用车一辆。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出28.8万元，主要用于公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3．公务接待费预算为6.71万元，支出决算为2.25万元，完成预算的33.5％，较上年减少0.19万元，下降7.8％。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数较上年减少的主要原因是接待批次、人数稍有减少。其中：

外宾接待支出0　万元。2022年共接待来访团组0　个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.25万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、森林督查、执法监督等工作。2022年共接待国内来访团组37个，292人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出150.55万元，比年初预算数减少52.32万元，降低25.79％，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数增加38.59万元，增长32.2％。主要原因是：办公资产运行维护支出增加、办公费增加、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1087.95万元，其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1053.81万元。授予中小企业合同金额1060.5万元，占政府采购支出总额的97.48％，其中：授予小微企业合同金额409.13万元，占授予中小企业合同金额的38.58％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆23辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是森林防火运兵车、林业勘测车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目52个，资金4326.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2022年度整体支出绩效评价，年初预算资金6131.07万元，执行数4326.69万元，执行率70.6％，总分96.59分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

随州市2022年度测绘单位资质和测绘产品质量检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为49.75万元，完成预算72.1％。主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标，已完成整个项目。

②质量指标，在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，成果合格率100％。

③时效指标，截至2022年12月底，均达到各项计划指标。

④成本指标，各项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标,由于项目的实施，为随州的基础测绘打下了基础，从而切实提高基础测绘服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障。

②社会效益指标,提高基础测绘服务保障能力。

③可持续影响效益,在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

林长制工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为22.17万元，完成预算27.7％。

主要产出和效益：林长制责任体系基本建立。建立了“林长＋检察长”协作机制，明确了四级林长2858人，树立了林长制公示牌1172块，形成了“党政统一领导、部门分工协作”的工作格局。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：是深化落实林长制；统筹推进全市林长制工作，全力守护绿水青山。

全民所有自然资源资产清查、价值评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.65万元，执行数为52.65万元，完成预算59.4％。

主要产出和效益：提高土地资源利用效率、改善城乡人居环境、提高人居环境质量、促进土地资源节约集约利用。

存在的问题和原因：（1）基础资料不全，用地单位提供的供应地块面积与后期地块出让面积有部分差异，规划有调整。（2）该项目涉及的基础资料、用地单位较多。

下一步改进措施：要合理分析市场需求，科学统筹土地供应结构和供地时序，掌握供应节奏，在总量控制范围内做好计划调整工作，确保土地市场健康平稳运行。

耕地质量等别更新评价、保护目标自查评估等项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.44万元，执行数为30.44万元，完成预算55.9％。

主要产出和效益：改善投资环境和资源利用效率、改善城乡人居环境、提高生态系统安全、促进生态和谐发展。

存在的问题和原因：（1）基础资料不齐全，相关成果数据无佐证材料作为支撑。（2）市级汇总工作难度大，各县市区进度情况不一，且成果格式不尽相同。

下一步改进措施：对本部门填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，审查后报本级人民政府审核后上报，确保数据的真实、准确。

地质灾害防治和矿产资源管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.2万元，执行数218.7万元，完成预算98.9％。

主要产出和效益：产出指标1、完成矿业权出让收益评估2、完成矿产资源国情调查和新老数据转化3、完成矿业权人信息公示实地核查4、随州市第四轮矿产资源规划编制。效益指标：1、摸清全市矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，为社会经济安全提供有力保障2．推进矿产的有序开发、综合利用、产业链生产，使矿产优势转化为经济优势3、强化矿产资源安全保障能力4、推进节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式。

存在的问题和原因：由于部分单位对资金使用的用途和范围不是很清楚，导致还有部分资金尚未使用，资金执行率未能达到100％。

下一步改进措施：将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为278.73万元，执行数为235.49万元，完成预算84.5％。

主要产出和效益：保障了市局日常办公网络，电子政务系统运维、机房维保、国土空间基础信息平台运行环境、市局大屏更换、重要应用系统等级保护测评等，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

下一步改进措施：1．加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2．下年度预算时将结合本年结果进行改进。

自然资源综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为125.42万元，完成预算76％。

主要产出和效益：优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

下一步改进措施：下一步将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

随州市国土空间总体规划（2020－2035年）、生态保护红线评估、相关专项规划、控制性详细规划和城市体检绩效自评综述：项目全年预算数为515.8万元，执行数为218.9万元，完成预算42.4％。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成93.75％，已形成规划文本、附表、图件、专题研究报告等阶段成果，主动做好与省级国土空间规划等的衔接，根据各地各部门反馈的意见建议，对市级国土空间总体规划阶段性工作成果进行修改完善，并组织召开阶段成果专家评审会；已形成国土空间规划“一张图”相关成果，完成并上线国土空间基础信息平台云门户和基础信息平台管理系统，建立随州市国土空间数据资源目录，基本完成随州市国土空间基础信息平台与随州市电子政务平台的登录集成部署，基本完成随州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，具备初步评定条件；完成“三区三线”成果划定，在认真学习领会党中央国务院、省委省政府“三区三线”划定工作精神基础上，全市“三区三线”成果经多轮划定修改和汇报后，于2022年10月报省自然资源厅质检通过后上报自然资源部，最终成果已反馈至我市。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成94.29％，在项目实施过程中，积极向上级部门沟通汇报工作，同时全面指导县（市、区）有序推进县级、乡镇级国土空间总体规划编制工作，取得了一定工作成果；完成国土空间总体规划信息平台系统的开发部署工作以成果数据入库测试工作，系统整体上运行顺畅，能够满足初步使用的需要；三条控制线是调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，“三区三线”划定中共对接落实重点项目163个，涉及原永久基本农田约7.10万亩、原生态保护红线约9.08平方公里，有力推动了全市经济、社会发展。

存在的问题和原因：项目编制工作严格按照国家、省的相关政策要求，在上年度结果基础上加快推进。但由于相关政策的不断调整、上位规划成果未公布实施，如“三区三线”划定政策、省级国土空间规划成果等，导致我市国土空间总体规划编制不能有效推进，同时编制成果也缺乏有效支撑，整体工作进展受到极大影响。

下一步拟改进措施1．继续加快推进国土空间规划成果的编制工作。结合自然资源部反馈的“三区三线”矢量数据成果，以及全国国土空间规划纲要成果、省级国土空间规划成果、流域综合治理与统筹发展规划成果等，进一步修改完善市级国土空间总体规划成果。持续推进国土空间规划“一张图”的建设。按照自然资源部、省自然资源厅统一要求，继续完善基础数据和入库工作，制定数据更新机制；继续完善平台系统的功能，对数据进行统一管理，同电子政务系统进行数据对接，实现数据同步等。2．下年度预算时将结合本年度结果进行改进，同时根据年度计划安排预算资金，按照合同条款和工作进度及时申请支付项目资金。

地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为588.43万元，执行数为588.43万元，完成预算100％。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：完成全市地质灾害隐患点排查项目，完成全市地质灾害精细化气象风险预警项目，建设完成地质灾害隐患点专业监测点20处，编制完成地质灾害防治规划。②质量指标：质量指标三级指标设置了项目验收合格率指标，目前已完工的项目均通过验收，完成了相关指标值。③时效指标：已按要求完成全部588.4295万元资金执行，完成了相关指标值。④时效指标：成本均控制在预算内。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益指标：通过开展群测群防能力建设，通过开展隐患排查项目，发挥地质灾害精细化气象风险预警平台和地质灾害三级专业监测点作用，全年共发布预警短信1333人次，地质灾害气象预警覆盖率达100％，地质灾害识别能力和预警预报能力得到提升，完成了相关指标值。②社会效益指标：通过开展宣传培训演练、监测预警等，监测预警区地质灾害防范能力较过去明显提升，完成了相关指标值。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：一是提高项目采购效率。进一步加强与财政等相关部门的沟通衔接，在资金文件下达后，第一时间进行政府采购意向公示，第一时间开展相关项目招标工作，确保项目及时开工建设。二是加快项目推进进度。进一步强化对治理项目的督导检查，确保项目进度、措施等方面落实到位，加快项目进度，确保工程质量，提高资金使用效率，及时完成下达资金时绩效指标任务。

自然资源综合监管项目绩效自评综述：

项目全年预算数84.44万元，执行数为84.44万元，完成预算的100％。

主要产出和效益：一是支队严格规范案件办理程序；加大卫片执法检查工作力度，保证违法占用耕地比例控制在5％以下，违法占用土地比例控制在10％以下；二是支队立足抓早、抓小、抓苗头，以严肃查处大案、要案为重点，选择重大、典型予以严厉打击。对查处难度较大的案件，及时向省厅汇报，请求省厅挂牌督办，并逐步完善联合办案机制，形成工作合力。同时，还定期组织召开案卷研讨会议，对近期发生的违法用地集体研究查处整改方案，确定最佳处理措施，保证案件办理合法合理。

存在的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求；二是预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平；二是下年度预算时将结合本年结果进行改进。

土地出让业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.18万元，执行数为73.18万元，完成预算100％。

主要产出和效益：对全市土地整治项目进行监管及验收前后的核查工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，新增耕地稳定耕作，为全市重点项目落地提供耕地指标保障。

发现的问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等情况，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强土地管理法规、政策、土地整治有关文件、标准、规范的学习，熟练掌握专业知识。二是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。三是加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

农村集体土地确权登记发证工作目绩效自评综述：

项目全年预算数122万元，执行数为50.22万元，完成预算的41％。

主要产出和效益：完成范围内的集体土地确权登记发证工作；保证发出的不动产登记证的有效性；做好需外出业务和上门服务工作，为群众服务，便民利民。

存在的问题和原因：2022年项目因疫情原因，中途业务暂停，疫情完结后项目马上恢复开展，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2022年项目开展后，积极推进，在编报2023年度绩效评价时达到预期值。

新建档案库房用房项目自评表目绩效自评综述：

项目全年预算数760万元，执行数为261.68万元，完成预算的34％。

主要产出和效益：基本完成档案库房主体工程建设，优化档案管理工作，更好地为民服务。

存在的问题和原因：2022年基本完成主体工程建设，资金按照合同约定时间支付到位，第三期工程款在项目验收合格一年后支付，因疫情2023年项目才开展装修和市政工程，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2023年积极开展项目装修和市政工程，及时办理施工手续和加强项目资金支付的进度。

信息化建设运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。

主要产出和效益：圆满完成2022年度信息化建设运行维护工作，保障了全系统信息系统的正常运转。发现的问题及原因：项目预算准确性还不够高，主要原因为绩效目标不够细化。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

土地收储业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.94万元，执行数为249.94万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是中心围绕“全域一张图”城市建设发展战略，克服困难，奋力拼搏；二是全力推进我市土地收购储备工作，充分发挥我市土地交易平台作用；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。

发现的问题及原因：一是在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；二是本单位财务人员未能准确编制预算，项目预算编制较多，导致预算执行调整大，造成差异。

下一步改进措施：一是为加强数据质量控制，确保账户所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，并对填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确，以利于本单位整体绩效水平的提高，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

购置公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是中心围绕“全域一张图”城市建设发展战略，克服困难，奋力拼搏；二是全力推进我市土地收购储备工作，充分发挥我市土地交易平台作用；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；二是本单位财务人员未能准确编制预算，项目预算编制较多，导致预算执行调整大，造成差异。

存在的问题和原因：无

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是完成了年度布展更新工作任务，为展示城市良好形象提供了坚强后盾；二是充分发挥城市窗口的作用，为各级宣传工作添砖加瓦。

发现的问题及原因：一是可量化指标设置少，预算编制不准确等情况；二是规划展览馆在聚集人气，尤其是市民散客方面，还有一定的差距。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标，使绩效评价真正发挥作用；二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、参与性项目或活动，让市民在游玩中学习领略随州的文化和风光。

林业防灾减灾—松材线虫病除治项目绩效自评

项目全年预算数为152万元（其中当年125万元，结转27万元），2022年10月调减45万元，实际预算执行数为107万元，完成预算70.4％。预算与执行情况相比多45万元，为按照合同约定预留两年的20％项目绩效目标未支付款。

主要产出和效益：一是林业有害物生防治面积7445亩，2022年度完成7445亩，占任务的100％。林业有害生物松材线虫防治变化率≤4.7％，综合防控符合规范，达到健康林标准。松材线虫防治当期任务完成率≥90％。二是能及时防治林业有害生物，减少灾害损失，增加乡土阔叶树种比例，维护生态安全，保持健康林面积，促进森林健康，生态良好。

发现的问题及原因：主要是项目预算不够精准，通过几年的防治，松材线虫病得到了有效控制，疫木数量下降，而枯死疫木属动态现象，无法能够正确预估株数，所以造成预算和实际执行有偏差现象。

下一步改进措施：下一步我们将增强资金筹措和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

生态公益林项目绩效自评：2022年大洪山林场省级生态公益林全年预算数为95.61万元，决算执行数为49.25万元，完成预算51.51％，国家级森林生态效益补偿资金预算数为84万元，决算执行数53万元，完成预算63.1％。2022年度中央下达天保区外天然商品林停伐管护专项转移支付预算资金6万元。有效地发挥资金的使用效益，完成了1.381万亩天保区外天然商品林管护任务，全年森林蓄积量增加，林分质量得到改善，生物多样性得到保护。没有发生乱挖乱占林地、乱砍滥伐林木、森林病虫害和森林火灾现象。天保区外天然商品林保护率达100％，质量标准优级。护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

主要产出和效益：一是公益林是人类认识自然、利用自然和改造自然的基地，是以发挥生态效益为主，同时发挥社会效益和经济效益的综合体。二是通过公益林补偿制度的建立，使林农的经济收入有所增加，积极性得到了调动，有效地保护了重要区域的森林，特别是水源林，为维护生态环境提供了保障，特别对于环境恶劣的生态恢复起到了积极的促进作用。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：下一步我们将增强补偿资金使用和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为359.72万元，执行数为359.72万元，完成预算100％。

主要产出和效益：通过实施地质灾害治理项目，能产生明显的经济、社会、生态效益。一是通过工程建设，能减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全，带来明显的经济效益；二是通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业将起到积极的作用，带来较好的社会效益；通过治理工程与生态环保相结合，有效改善当地地质环境条件，减少了水土流失的危害，带来良好的生态环境效益，产生明显的生态效益，通过项目实施前后的图片比较可以看到，灾害体变得稳固了，绿色变多了，山体上水土流失现象少了，滑落石块没有了，基本达到了绩效目标要求。

发现的问题及原因：达到完工状态时间与绩效要求存在偏差，逾期64天，主要原因是疫情影响。

下一步改进措施：严把项目关，明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保质量，加快进度；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为132万元，执行数为139.72万元，完成预算105.8％。

主要产出和效益：通过开展森林防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作，切实负起林业行业在森林防火中的责任，坚持＂预防为主、积极消灭＂的森林防火方针，实现“打早、打小、打了”的目标，多举措保护我市森林资源，预防和减少了森林火灾事故发生率。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：加强项目管理、结果与预算安排相结合，保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分　其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10．城乡社区支出（类）城乡社区与规划管理（款）城乡社区与规划管理（项），反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

18．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

25、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

26、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），反映防治地质灾害方面的支出。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。