目   录

第一部分 随州市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市不动产登记中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市不动产登记中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

市不动产登记中心具体承担曾都区东城办事处、西城办事处、南郊办事处、北郊办事处（明珠路以南）、城南新区管委会及随州高新区（淅河镇）、大洪山风景名胜区（长岗镇）区域不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产权属争议调处、不动产登记档案、不动产登记信息平台建设等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市不动产登记中心部门决算由实行独立核算的随州市不动产登记中心本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市不动产登记中心有事业编制43个。实有在职从业人员74人，其中:事业在职42人，人事代理人员10人，劳务派遣聘用人员11人。退休人员11人。

纳入随州市不动产登记中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市不动产登记中心（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1180.95万元。与2021年度相比，收、支总计各减少872.53万元，下降42.5%，主要原因是压减经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1180.95万元，与2021年度相比，收入合计减少157.11万元，下降11.7%。其中：财政拨款收入 1174.21万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入  0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.74万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1180.95万元，与2021年度相比，支出合计减少144.87万元，下降10.9%。其中：基本支出822.56万元，占本年支出69.7%；项目支出358.4万元，占本年支出30.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出   0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1174.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.44万元，下降5.2%。主要原因压减经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1124.2万元，比2021年度决算数增加226.42万元。增加主要原因是年初无结转结余资金。政府性基金预算财政拨款收入50.01万元，比2021年度决算数增加0.01万元。增加主要原因是财政政府性基金拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1124.2万元，占本年支出合计的95.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.62万元，增长15.7%。主要原因是工作人员人员调整和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1124.2万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出64.53万元，占5.7%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金等。

2.卫生健康支出35.36万元，占3.1%。主要是用于缴纳医疗保险。

3.自然资源海洋气象等支出980.52万元，占87.2%。主要是用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

4.住房保障支出43.78万元，占3.9%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.2万元，支出决算为1124.2万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.37万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为980.52万元，支出决算为980.52万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.78万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.81万元，其中：

人员经费694.57万元，主要包括：基本工资244.61万元、津贴补贴55.58万元、奖金121.07万元、绩效工资115.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.37万元、职业年金缴费5.16万元、职工基本医疗保险缴费35.36万元、住房公积金43.78万元、奖励金14.3万元。

公用经费121.24万元，主要包括：办公费12.97万元、印刷费2.02万元、邮电费3.88万元、物业管理费4.81万元、差旅费4.25万元、维修（护）费1.18万元、公务接待费0.22万元、劳务费9.19万元、委托业务费9.83万元、工会经费14.27万元、福利费29.01万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50.01万元，本年支出50.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为50.01万元，主要用于公益性测绘和公益性继承公证两个项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。较上年减少1.22万元，下降27.1%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为3.07万元，支出决算为   3.07万元，完成预算的100%；较上年减少1.28万元，下降29.4%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车0  辆。

（2）公务用车运行费支出3.07万元，主要用于公务用车的加油、ETC过路过桥费及维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，较上年增加0.07万元，增长46.7%。决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是，主要是开展不动产登记工作。2022年共接待国内来访团组3个，30人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额273.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.29万元。授予中小企业合同金额273.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门严格按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1107.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

随州市不动产登记中心2022年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1、不动产系统平台软件开发和维护项目绩效自评综述:

项目全年预算数155.6元，执行数为14万元，完成预算的9%。

主要产出和效益：搭建全市统一的不动产登记系统平台，实现各部门联网互动，降低成本，维护政府的权威性和公信力，方便不动产权利人申请办理不动产登记，完全实现一窗受理和一站式服务。

存在的问题和原因：该项目是延续性常年性和项目。目前，该项目运行正常，前期开发完成，目前每年需维护升级，另互联网+项目按照合同要求，预留保证金需2024年支付，2023年将按照合同要求及项目进度安排项目维护经费的支付。

下一步拟改进措施：2023年按照合同和项目验收情况完成绩效目标要求。

2、测绘服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数30万元，执行数为10万元，完成预算的33%。

主要产出和效益：完成已发生的个人、单位和林权测绘业务；监督第三方测绘机构工作效率，做到及时测绘并出具书面报告；对已确认土地权属合法且不设计界址界限变化的，一律维护权利人的根本利益，不得要求权利人提交权籍调查成果，不到要求权利人委托调查单位开展权籍调查，不得要求权利人缴纳测绘费、配图费等额外费用。

存在的问题和原因：该项目因资金预算问题，当年支付转移到2023年支付。

下一步拟改进措施：优化预算编报工作，更准确的编报财政预算。

3、公正服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数40万元，执行数为22.5万元，完成预算的56%。

主要产出和效益：配合公证处完成日常不动产登记流程中需开具的公证书；保证出具的公证书合法合规；做到为群众服务，便民利民。

存在的问题和原因：该项目因资金预算问题，当年支付转移到2023年支付。

下一步拟改进措施：优化预算编报工作，更准确的编报财政预算。

4、农村集体土地确权登记发证工作目绩效自评综述：

项目全年预算数122万元，执行数为50.22万元，完成预算的41%。

主要产出和效益：完成范围内的集体土地确权登记发证工作；保证发出的不动产登记证的有效性；做好需外出业务和上门服务工作，为群众服务，便民利民。

存在的问题和原因：2022年项目因疫情原因，中途业务暂停，疫情完结后项目马上恢复开展，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2022年项目开展后，积极推进，在编报2023年度绩效评价时达到预期值。

5、新建档案库房用房项目自评表目绩效自评综述：

项目全年预算数760万元，执行数为261.68万元，完成预算的34%。

主要产出和效益：基本完成档案库房主体工程建设，优化档案管理工作，更好地为民服务。

存在的问题和原因：2022年基本完成主体工程建设，资金按照合同约定时间支付到位，第三期工程款在项目验收合格一年后支付，因疫情2023年项目才开展装修和市政工程，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2023年积极开展项目装修和市政工程，及时办理施工手续和加强项目资金支付的进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。
   2．部门绩效评价结果拟应用情况
  一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度随州市不动产登记中心整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告

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