目录

第一部分随州市国土整治中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市国土整治中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市国土整治中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分　随州市国土整治中心概况

一、部门主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审查、现场踏勘、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审查、招投标方案审查、施工实施过程中的监管、规划设计变更审查、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市国土整治中心部门决算由实行独立核算的随州市国土整治中心决算和0个下属单位决算组成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为215.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少0.75万元，下降0.35％，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.48万元，与2021年度相比，收入合计增加19.57万元，增长9.99％。其中：财政拨款收入205.22万元，占本年收入95.24％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入10.26万元，占本年收入4.76％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计215.48万元，与2021年度相比，支出合计增加36.27万元，增长20.24％。其中：基本支出142.29万元，占本年支出66.03％；项目支出73.18万元，占本年支出33.96％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为205.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.01万元，下降5.09％。主要原因是转结资金比上年减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入132.04万元，比2021年度决算数增加30.13万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入73.18万元，比2021年度决算数减少20.82万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.04万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.81万元，增长8.03％。主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.04万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出16.54万元，占12.53％。主要是用于养老保险及职业年金。

2．卫生健康支出（类）5.89万元，占4.46％。主要是用于医疗保险。

3．自然资源海洋气象等支出（类）100.12万元，占75.83％。主要是用于人员和日常公用经费支出。

4．住房保障支出（类）9.47万元，占7.17％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.04万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的100％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100％。

4．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.12万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的100％。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.04万元，其中：

人员经费125.4万元，主要包括：基本工资38.39万元、津贴补贴13.88万元、奖金21.98万元、绩效工资18.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费5.89万元、住房公积金9.47万元、生活补助0.82万元。

公用经费6.63万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费0.25万元、水费0.01万元、电费0.35万元、邮电费0.54万元、差旅费1.11万元、维修（护）费0.06万元、工会经费2.26万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入73.18万元，本年支出73.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为73.18万元，主要用于弥补人员经费和公用经费不足。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100％。决算数与预算数一致。较上年减少0.59万元，下降24.08％。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致。较上年减少0.55万元，下降22.82％。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.86万元，主要用于公务车维修保养、保险、加油及高速通行费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。较上年减少0.04万元，下降100％。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数一致。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.77％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.23％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市国土整治中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金73.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，社会效益较好，可持续性强，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，预算执行进度较好，预算信息公开符合要求，部门总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

土地出让业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.18万元，执行数为73.18万元，完成预算100％。

主要产出和效益：对全市土地整治项目进行监管及验收前后的核查工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，新增耕地稳定耕作，为全市重点项目落地提供耕地指标保障。

发现的问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等情况，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强土地管理法规、政策、土地整治有关文件、标准、规范的学习，熟练掌握专业知识。二是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。三是加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，严格执行预算管理，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

2022年度财政专项支出73.18万元，占本年支出合计的33.96％，主要用于保障单位日常运转及业务工作经费。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

4．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

6．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。（2120806）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度土地出让业务经费项目绩效评价报告

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