随州市林业技术推广中心2022年度部门决算

目　  　录

第一部分　随州市林业技术推广中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市林业技术推广中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随州市林业技术推广中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　　单位名称概况

一、单位主要职责

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子。林业技术推广中心主要职能：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；（2）根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；（3）负责全市林业科学技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数表编制；（10）地方林业标准制定。

属全额拨款事业单位。

1. 机构设置情况

从单位构成看，随州市林业技术推广中心的决算是实行独立核算的单位。

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位。

截至2022年底，人员编制数5名，实有在职人员4名，离退休人员1名。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.68万元。与2021年度相比，收入总计增加43.35万元，增长30.12　％；支出总计增加97.18万元，增长106.21％，主要原因增加的主要原因是林长制考核体系逐步完善，森林火险普查、石漠化监测等涉林监测调查项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.99万元，与2021年度相比，收入合计增加44.21万元，增长30.12％。其中：财政拨款收入188.68万元，占本年收入98.79％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入2.32万元，占本年收入1.21％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.99万元，与2021年度相比，支出合计增加99.49万元，增长108.73％。其中：基本支出70.15万元，占本年支出36.73％；项目支出120.84万元，占本年支出63.27％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.68万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加90.79万元，增长112.26　％；支财政拨款出总计增加100.17万元，增长113.17％，主要原因是增加的主要原因是林长制考核体系逐步完善，森林火险普查、石漠化监测等涉林监测调查项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　  188.68万元，比2021年度决算数增加100.17万元。增加主要原因是：增加的主要原因是林长制考核体系逐步完善，森林火险普查、石漠化监测等涉林监测调查项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.68万元，占本年支出合计的98.79％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.17万元，增长113.17％。主要原因是增加的主要原因是林长制考核体系逐步完善，森林火险普查、石漠化监测等涉林监测调查项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.68万元，主要用于以下方面：

1．农林水一般公共预算财政拨款支出188.68万元，占98.79％。主要是用于人员经费、日常工作经费服务支出及项目支出。

2．教育支出（类）0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.58万元，支出决算为188.68万元，完成年初预算的121％。其中：1．农林水一般公共预算（款）事业运行（项）。年初预算为155.58万元，支出决算为188.68万元，完成年初预算的121％，支出决算数大年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：增加的主要原因是林长制考核体系逐步完善，森林火险普查、石漠化监测等涉林监测调查项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.15万元，其中：

人员经费64.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100％。较上年增加0万元，增长0％。决算数小于预算数的主要原因：本年三公经费决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.28万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100％，较上年增加0万元，增长0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年公务接待经费决算数与预算数基本持平。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是省级、市级、县级、林业同级单位及其他乡镇领导，主要开展林业相关工作、检查等。2022年共接待国内来访团组2批次，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减0支出／……等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额14.20万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度市林业技术推广中心整体绩效自评得分为94分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.2022年我单位年初整体支出总额预算155.58万元，实际使用资金120.8万元，执行率为78％。

2.2022年中心开展林业科技宣传、技术推广和培训工作；积极参与随州市科技特派员工作，充分发挥掌握的林业科技知识和林业信息，编制并发放林业宣传资料，为随州的林业发展和林业科技扶贫出力献策，有力支撑了乡村振兴战略实施。开展2022年森林督查“一张图”工作；督促、指导、检查全市森林、湿地资源动态监测；继续推进森林火灾风险普查、森林防火评估及第四次石漠化调查工作。

（三）存在的问题和下一步拟改进措施

1．绩效指标完整性不够。在今后编制年初预算过程中，尽可能将反映部门年度考核目标的综合性指标全部纳入，跟踪预算执行动态变化过程，强化预算执行全过程的管理。尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，将绩效评价工作落到实处。

2．资金没有完全执行到位。经费指标下达时间较晚，且资金按财政要求分年度使用，此外有些项目具有动态性、延续性，所以存在跨年度项目，当年无法完成全部工作，导致执行率较低。今后将进一步加强与市局、市财政局联系对接，做好预算工作，确保项目资金及时下达，保证项目工作按时顺利开展。

附件：2022年度市林业技术推广中心整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．重点工作。一是履职尽责，稳步开展林技推广工作。积极参与林业技术培训；深入开展林业科技宣传；有效助力油茶产业发展；二是克服困难，积极开展林业调查规划工作。积极开展2022年森林督查“一张图”工作督促、检查工作；督促、指导、检查全市森林、湿地资源动态监测；继续积极推进森林火灾风险普查、森林防火评估及第四次石漠化调查工作；完成领导交办的其他任务。

2．支出情况。市林业技术推广中心整体支出总额预算155.58万元，实际支出120.8万元。支出由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括在职人员工资福利支出、社会保障费补助支出、日常公用经费支出等共计35.1万元。项目支出主要是林业科技推广、森林火灾风险普查、森林湿地资源动态监测、林地一张图更新、森林防火评估及第四次石漠化调查等项目，共计82.64万元，设备购置3.1万元。项目整体支出中包含森林湿地资源动态监测、森林督查、森林资源管理一张图项目为省专项资金50.6万元，按省相关文件要求，已单列开展自评。

3．整体绩效目标。开展林业技术推广、试验、示范；根据年初制定的年度工作任务，完成森林资源动态监测等工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2023〕29号）文件要求，为确保绩效评价自评工作顺利完成，由财务室财务人员对2022年度整体支出绩效自评工作作了安排部署，以科学规范、公正公开、分级分类，采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。2022年林业技术推广中心总支出为120.8万元，其中：基本支出35.1万元，占总支出29％；项目支出82.64万元，占总支出68％，设备购置资本性支出3.1万元，占总支出3％。预决算差异较大，主要因为经费指标下达时间较晚，且资金按财政要求分年度使用；此外有跨年度项目，当年无法完成全部工作。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况。林业推广、示范面积≥5000亩，苗木成活率≥85％；森林蓄积量样地抽查数量36个，湿地卫片判读疑似点的调查、省控点抽检及全市湿地抽检符合技术规定中合格要求或以上。

（2）效益指标完成情况。林业科技推广的辐射度逐年扩大，林业经济与生态发展有利于协调；促进林业生态效益提高，为考核县市区涉林指标（蓄积量）提供基础数据且符合考核需要。

（四）部门整体部门自评结果应用情况

2022年度整体绩效自评结果拟随决算一并公开。

1. 财政专项支出、专项转移支付

第四部分　　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映本单位基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作目标而发生的人员和公用支出。

2．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映本单位森林防火项目支出、动态监测项目支出、火灾风险普查项目支出、林业科技推广项目支出、苗圃项目支出、石漠化项目支出和一张图项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位缴纳养老保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部分集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告