随州市城市规划勘测设计研究院

2022年度部门决算

目录

第一部分随州市城市规划勘测设计研究院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市城市规划勘测设计研究院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市城市规划勘测设计研究院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

随州市城市规划勘测设计研究院承担区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作;负责重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作;参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。

承担控制测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量等工程测量工作;负责地形测量、规划测量等工作;承担不动产测绘和地籍测绘工作;承担地理信息数据采集、处理、建库等地理信息系统工程。

承担房屋建筑和构筑物、市政工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察工作。完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员78人，现有人员120人，其中在职在岗人员80人，劳务派遣人员13人，退休人员27人。

(说明:单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

没有财政资金安排财政拨款“三公”经费

(说明:公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注空表说明。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入2437.74万元，总支出2214.86万元。与2021年度收入2578.69万元相比减少140.95万元，下降5.47%;与支出2433.17万元相比减少218.31万元，下降8.97%。下降主要原因为市场整体情况不好。

图1:收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2022年度收入合计2437.74万元，与2021年度相比，收减少140.95万元，下降5.47%。其中:财政拨款收入13万元，占本年收入0.53%;事业收入2223.80万元，占本年收入91.22%;利息收入191.75万元，占本年收入7.87%;其他收入9.19万元，占本年收入0.38%。

图2:收入决算结构

1. 支出决算情况说明

2022年度支出合计2214.86万元，与2021年度支出2433.17万元相比减少218.31万元，下降8.97%。其中基本支出2135.02万元，占本年支出96.40%;项目支出79.83万元，占本年支出3.6%。

图3:支出决算结构

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13万元，与2021年一致，增减比率为0。2022年财政拨款总支出13万元，与2021年一致。增减比率为0。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13万元，与2021年一致，增减比率为0。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算拨款支出13万元，占本年支出0.53%，与2021年数据相同，没有增减变化，主要因为财政每年只定额拨款13万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算拨款支出13万元，主要用于自然资源事务运行支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，主要用于自然资源事务运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出13万元，其中:人员经费13万元，主要就是基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2022年无政府采购支出。

1. 国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日止共有车辆3辆，为应急公务用车。本级部门价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算管理项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无

1. 绩效评价结果应用情况

无

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022年度XX项目绩效评价报告

无

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