目  录  

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市住房和城乡建设信息中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市住房和城乡建设信息中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心概况

一、部门主要职责

    （一）推进住建系统大数据运用。对接各业务系统，实现工程建设项目审批、城镇个人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管线、不动产登记数据共享，消除信息孤岛，从项目立项到建设、使用、灭失实现全生命周期信息化管理。

（二）提升随州市城镇个人住房管理系统建设品质。提升维修资金子系统资金监管功能和物业管理信息化运用程度，完善物业管理子系统功能，推进物业信息化管理全面运用。

（三）推进住宅专项维修资金管理体制改革。构建“政事企合作，归集、运营、管理三分离模式”，吸引社会资本参与住宅专项维修资金监管系统建设，鼓励商业银行通过公开竞争，保障住宅专项维修资金存储安全和保值增值，并补充管理、运营经费不足。

（四）推进“智慧工地”功能完善和推广运用。对接各监管系统，完善系统功能开发，配合试点工地设备接入，制定各项标准，逐步实现“智慧工地”应用全覆盖。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

2023年部门预算支出合计124.82万元，按功能科目分类，其中社会保障和就业支出9.65万元，比上年增加了1.71万元，同比增加了21.54%；卫生健康支出4.48万元，比上年增加了0.78万元，同比增加了21.08%；城乡社区支出102.15万元，比上年增加了46.02万元，同比增加了81.99%；住房保障支出8.55万元，比上年增加了1.39万元，同比增加了19.41%。

按资金性质分类，一般公共预算财政拨款收入93.80万元，比上年增加18.86万元，同比增加了25.17%；政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年一致；其他收入31.02元，比上年增加31.02万元，同比增加了100%。

按支出经济分类，工资福利支出116.82万元，比上年增加41.88万元，同比增加了55.88%；商品和服务支出8.00万元，比上年增加1.00万元，同比增加了14.29%。

2023年单位预算支出合计124.82万元，比2022年预算的安排74.94万元增加49.88万元，同比增加66.56%，增加的主要原因是人员工资结构和标准的调整。

（三）财政拨款支出情况

2023年部门预算中财政拨款支出合计93.80万元，比上年增加了18.86万元，增加了25.17%。其中社会保障和就业支出9.65万元，卫生健康支出4.48万元，城乡社区支出71.13万元，住房保障支出8.55万元。增加的原因是财政补助拨款的标准调整。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年日常公用经费总计8万元，比上年预算安排的7万元增加1万元，增加了14.29%;其中办公费2万元，印刷费0.2万元，物业管理费0.9万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.43万元，福利费3.77万元。日常公用经费增加的原因是单位预算人数的增加。

（七）政府采购情况

无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，随州市住房和城乡建设信息中心资产总额65.1万元，其中:流动资产34.81万元、固定产15万元、在建工程0万元、无形资产15.29万元。其中固定资产中，通用设备15万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，资产总额减少51.14万元，减少了43.99%。其中:流动资产减少56.1万元，减少了61.71%，固定资产增加了0.28万元，增加了1.9%，无形资产增加了4.68万元，增加了44.11%，在建工程无变化，流动资产变化的主要原因是我中心人员工资标准的调整，固定资产变化的主要原因是会计科目的调整，无形资产变化的主要原因是智慧工地信息化项目的建设。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市住房和城乡建设信息中心“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年增加0.43万元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和调研等业务工作增加，导致公务接待费预算有所增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

公务接待费0.43万元，比上年增加0.43万元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和调研等业务工作增加，导致公务接待费预算有所增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

第三部分  随州市住房和城乡建设信息中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为落实好国务院“互联网+政务服务”要求；全力推广“智慧工地”普及应用；积极配合住宅专项维修资金管理体制改革。

年度目标为对城镇个人住房信息系统迭代升级；建设随州市“互联网+数字住房”平台；建设随州市一体化“数字住建”平台。

2、长期目标1：到2026年，全市住建行业数字化转型取得明显成效，新一代信息技术与住建业务深度融合，住建行业基本实现数字化，智能化技术得到广泛应用，部分行业实现智慧化，住建行业现代化治理能力进一步提升。具体指标设置为：

效益指标：分析决策科学化=100%。指标设立依据是“用数据说话、用数据惠民、用数据管理、用数据决策”的创新机制初步形成，信息化为科学决策起到更好的支撑作用。

满意度指标：城市信息化建设=90%。指标设立依据是提升城市治理的智能化、精准化水平，为人民群众带来更好的住建服务体验。。

3、年度目标1：对“随州市城镇个人住房信息系统”开发升级，提供面向公众创新的“互联网+网签”、“互联网+业主决策”等线上全流程网办房地产业务政务服务模式。具体指标设置为：

效益指标：住建治理系统化=100%。指标设立依据是建立随州市房地产市场监测系统，构建多维数据专题，落实房地产市场调控、保障房政策等提供强有力技术支撑，实现房地产市场的实时监测预警，为宏观分析与领导决策提供数据支撑。

满意度指标：公众服务便捷化=100%。指标设立依据是实现房屋网签备案掌上办理、不见面办理，全面促进房地产业务办理科学化、智能化发展，提升房地产业务办理效率及为民服务水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

   1、财政拨款补助收入:指财政预算安排给市住建信息中心且当年拨付的资金。

   2、基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系统、房产信息系统建设和维护，全市住房维修资金清理及缴存等工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

  3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

   5、住房公积金:反映市住建信息中心职工住房公积金支出。

   6、提租补贴:反映市住建信息中心提租补贴支出。

   7、行政事业单位医疗：反映市住建信息中心职工基本医疗支出。

   8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映市住建信息中心职工基本养老保险支出。