随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所

2023年部门预算

目录

第一部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所（概况）

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所

2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所

2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责：（－）负责全市各类房屋的安全鉴定、公共场所用房的安全检查鉴定和老楼危楼的安全排查工作。（二）负责本市行政区域内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和原有房屋的白蚁检查与灭治工作，确保国家和人民生命财产安全。  

二、部门基本情况

我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，内设四科一室，即:鉴定科、工程科、监察科、应急科和办公室，核定事业编制10名，其中：领导职数1正2副。实有在岗人数14人，其中：人事代理1人。退休5人。

第二部分  随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年财政收入预算197.18万元，较上年收入预算64万元相比，增加133.18万元，增长比例为208%，增长原因为：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加了人员经费、公用经费和项目经费财政预算。预算结构主要是人员经费123.18万元，公用经费14万元，项目经费60万元。

（二）支出预算情况

2023年预算安排支出198.18万元。

1、按资金性质分类其中：一般公共预算财政拨款收入167.18万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元，单位资金收入其他收入1万元；

2、按支出功能分类其中：社会保障和就业支出20.63万元，卫生健康支出6.11万元，城乡社区支出159.77万元，住房保障支出11.68万元；

3、按部门预算支出经济分类其中：工资福利支出172.18万元，商品服务支出19.20万元，对个人和家庭补助5万元，资本性支出1.8万元。

预算支出较上年221.63万元减少24.45万元，同比下降11%，主要原因是：上年有结转资金152.63万元，用于弥补人员工资和公用经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出137.18万元，较上年拨款69万元相比，增加68.18万元，增加98%，增加原因为：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加了人员经费、公用经费和项目经费财政预算。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算拨款30万元，与上年30万元相比保持一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费支出14万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.4万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.41万元，差旅费1.5万元，维修费0.3万元，公务接待费0.29万元，工会经费5万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置1.8万元，预算支出较上年5万元增加9万元，同比增长180%，主要原因是：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加了公用经费。

（七）政府采购情况

2023年我单位货物采购预算总金额为7.8万元，其中：办公设备购置1.8万元，专用材料费6万元，无工程预算、服务预算等方面的政府采购预算，其中：面对小微企业的采购金额为7.8万元，采购比例100%，与去年0万元相比增加7.8万元，同比增长100%，主要原因是：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加了公用经费。

（八）国有资产占用情况

截至2022年底，我单位资产总额43.98万元，其中流动资产41.97万元，固定资产2.01万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋0万元，构筑物0万元，通用设备1.66万元，汽车2辆共计0 万元，专用设备0万元，家具、用具及装具0.35万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，资产总额减少35.11万元，其中：流动资产与上年相比减少35.89 万元，主要原因是：财政经费拨款不足，用历年结余资金弥补经费不足。固定资产减少0.78万元，主要原因是：每月计提折旧。在建工程0 万元，无形资产0 万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排合计2.29万元，与上年0万元增加2.29万元，同比增长100%。主要原因是：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加财政预算；其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是我单位年度无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费0.29万元，与上年0万元相比增加0.29万元，同比增长100%，主要原因是：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加财政预算；

公务用车运行维护费2万元，与上年0万元相比增加2万元，同比增长100%，主要原因是：单位性质由公益二类变更为公益一类，增加财政预算；

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是单位年度无公务用车购置费预算安排。

第三部分

随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：1.对行政规划区内房屋进行安全鉴定，确保房屋安全鉴定准确率达到100%；2.对行政规划区内新建、改建、扩建的房屋进行白蚁预防和对原有房屋进行白蚁灭治处理，确保白蚁预防施工率达到100%。年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能。

2、长期目标：1.对行政规划区内房屋进行安全鉴定，确保房屋安全鉴定准确率达到100%；2.对行政规划区内新建、改建、扩建的房屋进行白蚁预防和对原有房屋进行白蚁灭治处理，确保白蚁预防施工率达到100%。具体指标设置为:

产出指标：一是根据鉴定委托书完成房屋安全鉴定报告；二是根据签订的工程委托书完成白蚁预防施工任务。项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

效益指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。房屋安全鉴定准确率和白蚁预防施工率均达到100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

满意度指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力技术支撑，群众普遍好评。指标值为98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

3、年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能。

产出指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。房屋安全鉴定准确率和白蚁预防施工率均达到100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

环境效益指标：使用环保药物，减少环境污染，环境效益指标达到100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

满意度指标：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和满意度，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力技术支撑，群众普遍好评，指标值为98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、房屋安全鉴定

（1）房屋安全鉴定项目主要内容是：1.对全市范围内老楼危楼、自建房及经营性用房、防疫隔离点等房屋进行安全排查，保障人民生命财产安全；2.履职尽责，按照上级部门要求做好全市房屋安全鉴定工作。2023年政府性基金预算财政拨款预算安排30万元，主要用于房屋安全管理人员工资福利支出，以保障房屋安全鉴定项目顺利进行。

（2）项目绩效总目标是：对全市范围内老楼危楼、自建房及经营性用房、防疫隔离点等房屋进行安全排查，履职尽责，维护社会稳定，保障人民生命财产安全。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：对具备鉴定条件的业务执行率达100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

质量指标：出具房屋安全鉴定报告合格率达100%，按行业标准规范对房屋进行安全鉴定，保障房屋住用安全。

时效指标：在规定的时效工作日内完成鉴定工作任务，完成率98%。

满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

2、白蚁预防

（1）白蚁预防项目主要内容是：1.对行政规划区内对新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防管理，对原有房屋进行白蚁灭治，保障人民生命财产安全；2.按照工程进度对新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防施工，确保施工率达到100%；3.完善政府采购程序，使用国家规定安全、环保、低毒有效白蚁预防药物，建立健全药物进出登记制度，保障药物使用安全；4.根据工程进度分期分批有计划的对房地产开发企业和业主进行白蚁预防施工处理。2023年一般公共预算财政拨款预算安排30万元，主要用于白蚁预防药物购置和管理人员工资福利支出，以保障白蚁预防项目顺利进行。

（2）项目绩效总目标是：对行政规划区内新建、改建、扩建、装饰装修的房屋进行白蚁预防处理，确保国家和人民生命财产安全。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：白蚁预防全覆盖，确保覆盖率达100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

质量指标：白蚁预防效果及社会满意度达98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

时效指标：按工程进度分期分批有计划的对房地产开发企业和业主进行白蚁预防施工处理，完成率100%。

满意度指标：保障房屋住用安全，服务对象满意度98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

3.信息化建设

（1）房地产信息化建设项目的主要内容为推进城镇个人信息综合平台的利用，促进商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理、房屋安全鉴定和白蚁预防等项目监管的安全、高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。2023年预算安排5万元，资金来源为单位自筹资金。

（2）项目绩效总目标是：通过对行政规划区内已进行房屋安全鉴定和白蚁预防的各类房屋在城镇个人住宅信息化建设子系统中进行登记，推进城镇个人信息综合平台实时共享，综合利用，保障商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理、房屋安全鉴定和白蚁预防等项目的高效运行，确保国家和人民生命财产安全。

（2）项目绩效指标设置情况：

数量指标：将房屋安全鉴定、白蚁预防业务全部纳入一体化系统，执行率100%，指标设立依据为2023年度工作计划。

质量指标：通过信息化数据的分析和运用，不断满足人们日益增长的生活需要，社会满意度达98%。

时效指标：通过对每项业务进行信息化登记，实现对房地产市场信息化数据的分析和运用，指标设立依据为2023年度工作计划。

满意度指标：社会满意度达98%，指标设立依据为2023年度工作计划。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。