随州市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目    录

第一部分 随州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位，担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市疾病预防控制中心决算由实行独立核算的随州市疾病预防控制中心二级预算单位决算。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科教科、财务科、后勤保障科、审计科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、消媒与血寄地病防制科、慢性非传染病防制科、免疫规划科、环境卫生科、学校与食品卫生科、职业与放射卫生科、健康促进科、卫生应急科、预防医学门诊部、微生物检验科、理化检验科。本单位无下属单位。 我单位现有职工211人。其中在职职工人数126人(在编在职人员115人，临时工11人)、退休人员85人(其中:由养老保险基金发放的退休人员84人，由单位经费自理的退休人员1人)，编制核定122人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11039.53万元。与2021年度相比，收、支总计各减少952.49万元，下降7.94 %，主要原因是收支总计既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出，2023年初结转和结余资金比上年减少。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9742万元，与2021年度相比，收入合计增加3087.09万元，增长46.38%。其中:财政拨款收入3287.65万元，占本年收入33.75%;上级补助收入409.09万元，占本年收入4.2%;事业收入5930.01万元，占本年收入60.87%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入115.26万元，占本年收入1.18%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10253.86万元，与2021年度相比，支出合计减少431.91万元，下降4.04%。其中:基本支出7744.94万元，占本年支出75.53%;项目支出2508.92万元，占本年支出24.47%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4585.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4236.57万元，下降 48.02%，主要原因是年初财政拨款结转结余资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3287.65万元，比2021年度决算数增加减少196.99万元。减少主要原因是新冠疫情防控专项经费的减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数相同。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3349.55万元，占本年支出合计的32.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1136.61万元，下降25.33%。主要原因是工程项目款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3349.55万元，主要用于以下方面:

卫生健康支出3349.55万元，占100%。主要是用于疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3349.55万元，支出决算为3349.5万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生健康支出3349.55万元，占100%。具体包括疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1685.45万元，其中:

人员经费1564.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余969.5万元，本年收入0万元，本年支出509.08万元，年末结转和结余460.41万元。具体支出情况为:

卫生健康支出(类)3349.55万元，占100%。具体包括疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.11万元，支出决算为6.13万元，完成预算的11.54%。较上年减少17.97万元，下降74.56%。决算数小于预算数，决算数较上年减少的主要原因:中心党委在2022年度狠抓党风廉政建设，通过真抓、严管，认真落实中央八项规定及省委“六条意见”，继续从严控制“三公”经费，加强日常管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算为40.73万元，支出决算为 5.64万元，完成预算的13.85%;较上年减少17.95万元，下降76.09%。决算数小于预算数，决算数较上年减少的主要原因:是新购车辆油耗及维修费降低。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.64万元，主要用于公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为12.38万元，支出决算为0.5万元，完成预算的4.04%，与上年0.51万元基本持平。决算数小于预算数的主要原因:进一步压缩各项开支，每季度对“三公”经费的支出进行公示。“三公”经费管理做到了透明、公开、公正。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0.5  万元，接待对象主要是省内、省外专家，主要是开展业务指导和培训工作。2022年共接待国内来访团组7个，67人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额1275.92万元，其中:政府采购货物支出675.17万元、政府采购工程支出436.51万元、政府采购服务支出164.24万元。授予中小企业合同金额1275.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额809.39万元，占授予中小企业合同金额的63.44%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆7辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)14 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，分别为:重大公共卫生传染病与应急处置项目、基本公共卫生项目、生活饮用水监测项目、日元贷款项目、0331疫情防控项目、新冠核酸能力提升项目、职业病危害因素监测能力提升项目，资金1664.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，市本级以及转移支付范围内绩效目标已全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、重大公共卫生传染病与应急处置项目绩效自评综述:项目全年预算数为1125万元，执行数为869.84万元，完成预算77%。主要产出和效益:一是公共场所常规监测全年完成率已达到100%、医疗机构消毒效果常规监测全年完成率已达到100%。;二是碘盐监测:全市共抽样15个乡(镇、办事处)，采盐样900份，碘盐900份，碘盐覆盖率100.00%，碘盐合格份数893份，碘盐合格食用率99.22%;三调查出121个地方病现症病人，甲状腺肿大患者54人(死亡4人)，克汀病患者47人(死亡1人)，氟骨症患者20人，对相关病人建立健康档案，开展健康体检，随访和治疗，检查结果录入地方病信息系统;四是地方病健康教育开展现场大型宣传活动1次，新闻媒体传播健康知识10余次(篇)，播放碘缺乏病防治知识50余次;五是实现结核病初诊筛查率达常住人口的3‰、免费抗结核药物治疗，治疗覆盖率达100%，学校结核病疫情发生32例，处置32例;五是单位疫苗接种率全年完成率90%。全市常规免疫接种实际接种37.96万剂次，全年完成率已达到100%，儿童建卡数为1.2206万张，建证建卡率100%。疫点调查及处置年度指标为100%，全年完成率已达到100%，接种新冠疫苗313.7万剂次;六是完成184533名艾滋病高危人群的主动监测，共对6900名孕妇进行了艾滋病筛查，未发现阳性病例，完成自愿咨询与检测(VCT)人数为625人，其中接受HIV检测人数为625人，参加咨询者检测率为100%，检出HIV阳性感染者15人，检出率2.4%，对全市公安系统的监管场所248名被监管人员进行了艾滋病筛查，干预覆盖娱乐场所66家，调查掌握失足妇女549人进行干预检测，未发现HIV阳性。新增抗病毒治疗人数40人，累计在治人数817例。累计新发现艾滋病感染者35例(曾都区10例、随县16例、广水9例);七是化学污染物及有害因素监测食品安全风险监测完成全省任务数359份，实际完成383份，完成率为107%。 应自检样品数188份，实际完成自检样品数192份，完成率为102%。上报食品风险监测安全隐患报告2份;八是对相关人群开展血清学检测762人，全年完成率已达到127%，打捞较大河流中漂浮物15处，全年完成率已达到100%;九是流感及情流感监测监测1509份，阳性233份，分离细胞株31株，禽流感外环境监测160份，职业暴露血清监测100份，致病菌识别网共收集菌株360株，日常检测每年5-10月县级以上医疗单位对腹泻病人做到“逢泻必登、逢疑必检”。5-10月对医院污水排放口、城区下水道污水排放口、重点集贸市场污水排放口处每月5份，共计30份环境样本开展病源监测;十是各类应急物资有效率合格率达100%;十一是规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85%、有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率≥90%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥85%;十二是2022年1月至10月全市共报告新冠肺炎感染者75例，其中“331”疫情报告本土感染者44例;“917”职业技术学院疫情报告3例;“930”曾都区输入2例;“1004”随县输入2例;“1005”广水市输入2例;“1011”三条传播链本土疫情共报告19例;其他零星输入3例。均做到了快速有效，所有本土社会面发现的疫情均能够做到2天内社会面清零。发现的问题及原因:一是2022年度我市重大传染病防控项目对涉及的监测病种霍乱、细菌性痢疾、伤寒、副伤寒、手足口病、发热伴血小板减少综合征、人间布鲁氏菌病、流感、禽流感监测工作均按照年度计划正常推进并完成各项监测指标，但受新冠病毒感染疫情的影响，各类传染病的监测质量有待进一步提高;二是50岁以上中老年人艾滋病发病率、MSM人群艾滋病上升较快，不容忽视;三是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。下一步改进措施:一是进一步规范项目绩效目标申报，力求全面、科学、准确，确保疾控业务正常开展。二是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高理财水平。三是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。四是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2、基本公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数为235万元，执行数为136.97万元，完成预算58%。主要产出和效益:一是全年共体检6053人，发放健康证6030个;二是项目监测学校10家;发现的问题及原因:体检经费不足部分由本单位筹措其他资金补贴后才完成此项工作;下一步改进措施:请求市政府增加此项工作经费的投入。

3、生活饮用水监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为157.28万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是水质日监测年度指标为100%，水质月监测年度指标为100%。全年完成率已达到100%;二是水质日监测年度指标为100%，水质月监测年度指标为100%。全年完成率已达到100%。发现的问题及原因:一是经费不足。开展水质监测工作，日分析1-12月10个监测点3650份日监测,月监测12个监测点152份月监测，湖北省饮用水监测项目:枯水期58份水样样品的采样、录入、送检、报告的发送任务, 丰水期58份水样样品的采样、录入、送检、报告的发送任务。3918份样品的水质监测任务。开展水质监测工作，日监测全年共3650份，9项指标检测，每份570元。费用合计208万元。月监测全年共152份，33项指标检测，每份3680元。费用合计55.9万元。所有水质监测费用合计为263.9万元。与上级下拨经费100万元存在很大缺口。二是检测设备单一化。其他省、市(州)已经在用自动化水质现场检测设备，提高了检测能力和分析，缩短了检测时间。下一步拟  改进措施:一是进一步提高领导重视力度，增加经费配额。主动当好政府参谋，多汇报水质监测工作严峻形势、重大意义、取   得的成绩和存在的困难，争取各级领导重视与支持，提升水质监测经费配额及设备投入，便于更好的开展工作。二是进一步规范水质采样、送检、信息网报录入工作。对样品进行科学的分析测定，然后提出科学的检测报告。

4、日元贷款项目自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是还款18万元，还款率100%;二是设备完好率90%;三是年款款次数1次。同时，采购的设备在新冠疫情防控工作中也发挥了重要作用。

5、0331疫情防控项目自评综述:项目全年预算数为256.2万元，执行数为206.02万元，完成预算80.41%。主要产出和效益:一是流调阳性人员43人，密接人员2351人;二是风险人员核酸检测20万人次，环境样本核酸检测3400份;三是风险场所环境消毒210万余平方米;四是环境消杀有效率、核酸检测准确率、流调排查准确率100%;五是科学精准，快速有效处置新冠疫情。0331疫情是一起由奥密克戎变异株引起的来源不明的新冠肺炎疫情。在省、市、区三级疫情防控体系的共同努力下，本起疫情得到了快速有效的控制。我市 03.31 疫情的快速有效处置，再次证明只有坚持动态清零，才有可能实现以最小代价取得最好的效果，才能够维护和巩固来之不易的防控成效，才能有力有效的保障人民的身体健康和经济社会的发展。

6、新冠核酸能力提升项目自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是采购PCR扩增仪10台，配套4台分杯系统、5台生物安全柜和3台点样机;二是每日新增单管检测量9000管，检测能力提升至每日12600管。采购设备投入使用后，新冠核酸检测能力提升至每日12600管，以最快速度、最有力举措，在最短时间内将疫情控制和解决在最小范围工作要求，24h不停机，加班加点，做到“应检尽检”，保证样本随到随做，在第一时间完成样本检测、第一时间出具检测结果，以毫不懈怠的工作态度奋战在第一线，为全市防控新冠病毒肺炎疫情科学决策找准了方向提供了依据，为抗击疫情取得阶段性成果、为常态化防控提供了精准的数据科学的保障。

7、职业病危害因素监测能力提升项目自评综述:项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是购置职业能力提升设备一批;二是职业病危害因素调查核实企业数量88家、尘肺病人随访95例、职业病诊断及网报34例。三是监测机构覆盖率100%。发现的问题及原因:绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。下一步改进措施:一是进一步规范项目绩效目标申报，力求全面、科学、准确，确保疾控业务正常开展。二是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高理财水平。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位以2021年度项目绩效自评结果和《随州市疾病预防控制中心2022年综合目标责任制实施方案》提出的目标为依托，以贯彻党的十九大精神为核心，进一步解放思想，大胆创新，探索改革有效实施路径，明确绩效改革内在逻辑和政策组合，实施改革精细化管理，重点抓实目标任务、提高疾病预防控制的效率，强化勤俭节约意识，促进作风转变，实现社会效益、经济效益双丰收。

一、基本原则。坚持“分类管理、两级管理，效益优先、兼顾公平，严格奖惩”的原则。根据业务性质和财政购买疾控服务方式，中心将所属科(所)分为5个类别，继续实行中心和科(所)两级管理和分级核算。中心对科室实行绩效目标管理，各科室根据责任目标以科员为单位，定岗、定责、定酬。重点保障重大传染病控制、提升公共卫生服务均等化程度、突发公共卫生事件处理、疾病控制绩效评估目标实现、疾控工作任务落实和确保事业持续发展、惠及全体职工利益，确保财政预算，工作项目经费稳定。

二、考核内容。一是科室工作计划、总结、报表、科室考勤、规章制度、环境卫生、劳动纪律执行情况。二是政治学习、业务学习、技能培训、新闻报道与信息上报等。每周组织一次政治学习或业务学习，政治学习以中心党委办公室下发的学习内容为重点，业务学习以疾病控制相关知识和操作技能为主，做好学习笔记。中心每年组织一次业务知识考试，考试成绩纳入考核，作为年度考核、聘任和评优依据。三是论文、科普文章、新闻等媒体的投稿。中级以上职称人员每年撰写、发表一篇以上论文;科室要完成指令性宣传报道任务。四是职责任务，科室按照岗位职责的要求，实行定岗定责，明确职责到人，任务分解到人，绩效工资考核兑现到人。任务指标完成情况，包括任务指标、完成时间、完成质量(上级检查反馈意见、医护质量、医德医风等)按照绩效考核的要求，在规定的时间内，完成资料的收集、装订、归档和上报工作。临时性任务完成情况。完成上级业务主管部门及中心领导临时分配和行管职能科室交给的工作任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，主要是用于疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务、全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022年度重大公共卫生传染病与应急处置

项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

随州市疾病预防控制中心2022年重大公共卫生传染病防控与应急处置项目绩效评价自评得分99.77分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

重大公共卫生传染病防控与应急处置项目资金共计928.93万元，其中市本级190万元，中央转移支付712万元，其他(上年结转结余)资金26.93万元，执行数869.93万元，执行率为93.63%。主要用于结核病防治、免疫规划、血吸虫、地方病防治、艾滋病防治、地方病慢病、重点传染病监测、卫生应急物资储备及公共卫生监测等疾病预防控制工作。

2、完成的绩效目标

本次评价体系由艾滋病防治、寄生虫防治、公共场所卫生监测、食品安全监测、应急物资储备、结核病防治、免疫规划、地方病慢病九个项目年度目标组成，分别由产出、效益和满意度叁个维度构成，从评价分析的情况看，九个年度目标全部达成目标值。

3、未完成的绩效目标

无。

(三)存在的问题和原因

一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，工作要求不够严谨，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强，部分专业人员业务素质需要进一步的提高。

二是可操作性待增强。如:绩效评价在目标设定上过于复杂、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。

三是绩效评价无法反映内部控制要求。目前我们设计的绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。

四是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。

五是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

六是2022年度我市重大传染病防控项目对涉及的监测病种霍乱、细菌性痢疾、伤寒、副伤寒、手足口病、发热伴血小板减少综合征、人间布鲁氏菌病、流感、禽流感监测工作均按照年度计划正常推进并完成各项监测指标，但受新冠病毒感染疫情的影响，各类传染病的监测质量有待进一步提高。

七是项目资金不足，不能满足业务工作需要。

八是50岁以上中老年人艾滋病发病率、MSM人群艾滋病上升较快，不容忽视。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步工作措施

一是进一步规范项目绩效目标申报，力求全面、科学、准确，确保疾控业务正常开展。二是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高理财水平。三是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。四是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2、拟与预算安排相结合情况

附2022年度重大公共卫生传染病防控与应急处置项目自评表。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

立项目的:为更好地执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《湖北省城镇供水条例》、《市人民政府办公室关于印发<随州市突发公共卫生事件应急预案>的通知》(随政办发[2006]40号)等法律、法规和文件的规定，设立重大公共卫生传染病防控与应急处置项目用于2022年结核病防治、免疫规划、血吸虫、地方病防治、艾滋病防治、慢性非传染疾病防治、重点传染病监测、卫生应急物资储备及公共卫生监测等疾控工作支出。

项目2022年度绩效目标:

(1)艾滋病防治:艾滋病控制在低流行水平、人群艾滋病知识知晓率达到80%、及时对新发现的HIV阳性人员进行调查，对HIV感染者进行贵干治疗管理，提高治疗成功率，降低对个人和社会的危害。

(2)寄生虫防治:对重点人群及时发现血吸虫感染情况，对可疑环境查找钉螺，以便于采取措施消除我市居民感染血吸虫的风险。

(3)公共场所卫生监测:医疗机构消毒效果监测1000份，公共场所卫生监测1400份。

(4)食品安全监测:按照方案要求完成每年食品安全监测下达的监测任务、及时上报监测数据。通过监测发现食品安全问题，提交安全隐患报告。

(5)传染病防治:传染病监测完成率达100%、暴发疫情规范处置指数≥0.8;暴发疫情调查率100%。重点传染病规范处置≥0.8;手足口病、禽流感省级监测完成率100%。

(6)结核病防治:实现结核病初诊筛查率达常住人口的3‰、发现并规范治疗每一位肺结核患者，实施24小时疫情监测，及时发现并处置学校疫情，有效控制学校疫情发生和发展，对治疗患者开展督导管理，实现规则服药率达到90%、规范管理率达到90%。

(7)免疫规划:0-6岁儿童及特定人群开展免疫规划疫苗免费接种、强化免疫、疫苗的储存运输、项目的督导管理、疫苗针对疾病的监测与处理、接种异常反应的调查和宣传、培训工作等。满足我市产科接种点新生儿信息采集及建卡工作;为我市疫苗管理提供安全保障;保证我市预防接种单位正常运转;确保疑似预防接种异常反应规范处置，防范预防接种负面新闻的传播;提高市民对预防接种的知晓率;提升我市免疫规划工作人员整体素质，保护我市适龄儿童身体健康。

(8)地方病:做好碘缺乏病防治中盐碘、尿碘监测以及学生甲状腺容积监测、饮水型氟中毒病区村监测工作;开展地方病现症病人调查、随访服务、地方病防治宣传、培训以及督导考核等工作。

(9)卫生应急物资储备:通过每年在保证省级标准装备储备的基础之上，完善并逐步提高我市卫生应急装备储备水平，最终达到国家装备储备标准，以提升突发公共卫生事件应急准备工作，提高应对突发公共卫生事件应急处理能力，满足各类突发公共卫生事件现场应急处置的需要，确保各类突发公共卫生事件处置的科学、有效，保障群众的健康安全。

2、项目资金情况

2022年重大公共卫生传染病防控与应急处置项目资金共928.93万元:市本级190万元，其中:公共卫生检测100万元，地方病防治10万元，免疫规划35万元，结核病防治25万元,卫生应急物资储备20万元;中央转移支付资金712万元，其中:地方病38万元，慢性病6万元，艾滋病62万元，结核病44万元，传染病监测53万元，扩大国家免疫规划505万元，血吸虫3万元、疟疾防控1万元;其他(上年结转结余)资金26.93万元。本项目属长期性项目。

(二)部门自评工作开展情况

我中心领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合工作实际，我中心制定了财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。

一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

自评结果表明:我中心在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施，达到了预期的目标。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

(1)预算编制科学性分析

项目预算编制内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(2)资金分配合理性分析

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

(3)项目资金到位情况分析

项目资金按预算拨付到位，资金到位率100%。

(4)预算执行率分析

中央转移支付资金712万元、市本级190万元、其他资金26.93万元，合计928.93万元，执行数869.84万元，执行率93.63%。

(5)项目资金管理情况分析

严格按照项目经费管理要求，做到了专款专用，无挪作他用的情况。

(6)资金使用合规性分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(7)管理制度健全性分析

项目管理具有相应的财务和业务管理制度，且制度齐全，合法、合规、完整。

(8)制度执行有效性分析

项目在实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，支出调整手续完备，资金支付申报审核等资料齐全并及时归档，项目实施的信息支撑等落实到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

①对公共卫生监测分析

2022年公共场所常规监测年度指标为100%，全年完成率已达到100%。

②对地方病防治分析

全市共抽样15个乡(镇、办事处)，采盐样900份，碘盐900份，碘盐覆盖率100.00%;碘盐合格份数893份，碘盐合格食用率99.22%;

③对免疫规划的分析

以乡镇为单位疫苗接种率年度指标为90%，全年完成率90%。2022年全市常规免疫接种实际接种37.96万剂次，全年完成率已达到100%;儿童建卡数为1.2206万张，建证建卡率100%。;疫点调查及处置年度指标为100%，全年完成率已达到100%;接种新冠疫苗313.7万剂次。随州市范围内绩效目标已全部完成。

④对结核病防治分析

完成率已达到120.7%超额完成目标达3.95‰，发现和治疗肺结核率达100%，全市共发生学生及教师病例32例，实际入校处置32例处置率达100%有效的阻断了学校暴发疫情的发生。公共卫生均等化病人治疗管理率省下达的指标要求达到90%以上，全市实际规则服药率达98.39%，大众知晓率达到85%。

⑤对卫生应急物资储备分析

各类应急物资有效率达100%，无不可使用装备储备。物资完全能够满足基本防护和处置需要，未出现需要调用时无有效装备和物资的现象。所有事件处置均能在第一时间调整用必要的装备储备物资，未发现不能满足的现象。

⑥对重点传染病监测分析

2022年开展流感及情流感监测监测1509份，阳性233份，分离细胞株31株，禽流感外环境监测160份，职业暴露血清监测100份。“1011”三条传播链本土疫情共报告19例;其他零星输入3例。以上疫情处置工作均做到了快速有效，所有本土社会面发现的疫情均能够做到2天内社会面清零，所有输入感染者均做到了未出现本地传播。新冠肺炎疫情检测与处置工作得到了主管部门的充分肯定。

⑦对血吸虫病分析

对相关人群开展血清学检测762人，全年完成率已达到127%;打捞较大河流中漂浮物15处，全年完成率已达到100%。

⑧对艾滋病防治分析

共完成184533名艾滋病高危人群的主动监测;共对6900名孕妇进行了艾滋病筛查，未发现阳性病例;共完成自愿咨询与检测(VCT)人数为625人，其中接受HIV检测人数为625人，参加咨询者检测率为100%，检出HIV阳性感染者15人，检出率2.4%。

⑨对食品安全监测分析

化学污染物及有害因素监测食品安全风险监测。2022年应完成全省任务数359份，实际完成383份，完成率为107%。 应自检样品数188份，实际完成自检样品数192份，完成率为102%。上报食品风险监测安全隐患报告2份。

(2)效益指标完成情况分析

①促进结核病人防治管理分析

治疗病人消除传染源2022年发现688例病人均按要求给予了免费的抗结核药物治疗，做到了发现和治疗每一例病例最终做到消除传染源。

②规范免疫规划工作分析

2022年进一步规范了疫苗采购、销售、配送、储存、接种等行为，确保了全市免疫规划工作持续健康开展。

③发挥公共卫生监测作用分析

2022通过对公共场所的采样、检测，掌握公共场所的卫生质量状况，为实施卫生行政行为、查明卫生安全突发事件原因，提供卫生标准和技术规范依据。

④加强地方病的防预和管理分析

通过项目的开展，巩固了《地方病防治专项攻坚行动2018-2020年》取得的防治成果，根据盐碘、尿碘及饮水型氟中毒病区村的水样监测情况，及时向主管部门反馈结果，及时消除地方病相关危险因素，减少碘缺乏病及饮水型氟中毒病例的发生。根据国家卫生健康委关于印发重点地方病控制和消除评价办法(2019 版)》(国卫办疾控函〔2019〕169 号)判定随州市碘缺乏病达到消除状态、饮水型氟中毒达到控制状态;居民地方病防治知识知晓率得到有效提高，居民合格碘盐食用率达到90%以上。

⑤保障医疗应急物资的需要分析

2022年所有事件处置均能在第一时间调整用必要的装备储备物资，保障了医疗应急物资的需要。

⑥加强艾滋病筛查干预和治疗分析

全市新发现艾滋病84人，与2021年同期水平相同，全市艾滋病疫情处于低流行水平。三家丙肝哨点监测医疗机构丙肝诊断和报告更加规范。

(4)满意度指标完成情况分析

通过问卷调查结果，服务对象满意度高于95%。

(四)上年度评价结果应用情况

上年度绩效评价报告提出的“在项目绩效目标申报要进一步完善，力求全面、科学”的建议已采纳并进行了整改。

三、《2022年度项目自评表》

1、重大公共卫生传染病与应急处置项目自评表

2、基本公共卫生服务项目自评表

3、生活饮用水监测项目自评表

4、日元贷款项目自评表

5、0331新冠疫情处置项目自评表

6、新冠核酸能力提升项目自评表

7、职业病危害因素监测能力提升项目自评表