目    录

第一部分随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

市卫生健康综合监督执法局在市卫生健康委员会委托下，负责宣传贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《职业病防治法》、《职业医师法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规，行使全市卫生健康监督执法职责。市卫生健康综合监督执法局成立于2003年1月，现有干部职工18人，根据鄂编办发【2007】8号《关于印发<湖北省卫生监督体系建设的实施意见>的通知》的要求，其主要工作职责:1、公共卫生监督:对餐饮具消毒和消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为;对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为;对建设项目职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。2、医疗卫生监督:对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为;对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为。3、学校卫生监督:对学校贯彻落实《学校卫生工作条例》情况进行监督检查，查处违法行为。4、职业、放射卫生监督:对涉及放射线和装置的产品，经营使用单位进行监督检查，查处违法行为。5、其他职责:负责对随县、广水市和曾都区卫生监督工作进行稽查;负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对卫生健康违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置情况

随州市卫生健康综合监督执法局属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位，内设有办公室、卫生监督稽查科、医疗卫生监督科、传染病与学校卫生监督科、公共场所科、职业卫生科、财务信息科、人事科等8个职能科室。事业编制19名、工勤编制1名，在岗人员18名，退休人员3名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为430.15万元。与2021年度相比，收、支总计各减少25.63万元，下降5.62%，主要原因是压减开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计404.17万元，与2021年度相比，收入合计减少21.68万元，下降5.09%。其中:财政拨款收入404.17万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计429.42万元，与2021年度相比，支出合计减少0.38万元，下降0.08%。其中:基本支出392.96万元，占本年支出91.5%;项目支出36.46万元，占本年支出8.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为430.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.63万元，下降5.62%。主要原因是压减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入404.17万元，比2021年度决算数增加减少21.68万元。减少主要原因是压减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出429.42万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.38万元，下降0.08%。主要原因是压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出429.42万元，主要用于以下方面:

卫生健康支出429.42万元，占100%。主要是用于开展卫生监督执法工作所需基本支出和项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.79万元，支出决算为429.42万元，完成年初预算的100.61%。其中:

1、一般公共服务支出人员类项目支出。年初预算为290.50万元，支出决算为376.58万元，完成年初预算的129.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位单列绩效未纳入预算。

2、一般公共服务支出公用经费项目支出。年初预算为57.37万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的28.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用费用支出，确保人员费用支出。

3、一般公共服务支出特定目标类项目支出。年初预算为78.93万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的46.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在确保完成特定目标项目类工作任务及支出后确保人员费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.96万元，其中:

人员经费376.58万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.38万元，主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.17万元，支出决算为6.44万元，完成预算的70.22%。较上年增加1.41万元，增长28.03%。决算数小于预算数的主要原因:压减开支。决算数较上年增加的主要原因:新冠肺炎疫情形势较上年有所好转，公务接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行费预算为6.05万元，支出决算为6.04万元，完成预算的99.83%;较上年增加1.12万元，增长22.76%。决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因:开展疫情防控及创卫督导增加车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出6.04万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为3.12万元，支出决算为0.4万元，完成预算的12.82%，较上年增加0.29万元，增长263.6%。决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费开支。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是省内客人，主要是开展业务督导、稽查、检查等工作。2022年共接待省内来访团组7个，38人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，不涉及机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.51万元，其中:政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.51万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，资金429.42万元，占一般公共预算项目支出总额的99.83%。从评价情况来看，项目投入包括目标设置、预算配置，过程中的预算执行、预算管理执行较好，但资产管理中资产安全性及利用率执行较差;整体支出绩效中服务满意度及效益指标执行较好，产出招标中除成本指标外，其余数量指标、质量指标及时效指标完成较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2022年项目名称“卫生监督监测费”，项目属性为连续性，资金来源为市本级。项目全年预算数为47.00万元，执行数为36.46万元，完成预算77.57%。

主要产出和效益:一是确保完成国家“双随机、一公开”任务;二是减轻了行政相对人的经济负担;三是促进了健康随州建设，提高了人民群众的幸福感，满意度。

发现的问题及原因:一是预算管理有制度，但在实际操作中没有形成由下自上的申报，单靠财务人员根据往年经费使用情况制定预算，与各业务科室实际工作需要存在差距。二是预算绩效目标实施情况完成进度没有阶段性考核，容易造成工作滞后。

下一步改进措施:一是科学编制预算并严格执行，二是加强内部控制，强化财务审核和纪检监督。

(三)绩效评价结果应用情况

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》随财函〔2023〕29号的文件要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。我局成立了绩效自评工作专班，根据2022年度财政收支情况及财政决算数据，认真组织并做好绩效自评工作，为下年度的财政收支提供决策依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第六部分  附件

一、2022年度随州市卫生健康综合监督执法局整体绩效评价报告

二、2022年度“卫生监督监测费”项目绩效评价报告

随州市卫生健康综合监督执法局2022年度

“卫生监督监测费”项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分:99分。

(二)绩效目标完成情况。

(1)执行率情况。执行率98.82%。

(2)完成的绩效目标。项目决策(决策依据)、项目绩效(产出指标、效益指标、服务满意度)全部完成。

(3)未完成的绩效目标。项目管理(财务制度、组织机构、运行监督、目标申报)中运行监督项没有及时填报《项目支出绩效监控表》。

(三)存在的问题和原因。

(1)预算管理有制度，但在实际操作中没有形成由下自上的申报，单靠财务人员根据往年经费使用情况制定预算，与各业务科室实际工作需要存在差距。

(2)预算绩效目标实施情况完成进度没有阶段性考核，容易造成工作滞后。

(四)下一步拟改进措施

(1)科学编制预算并严格执行

预算要细化到各个科室，编制预算时，要让各个科室也参与进来，执行预算时，财务根据各科室的预算分科室核算。

(2)加强内部控制，强化财务审核和纪检监督

1.完善内部控制制度，加大宣传，形成有效的审核审批流程，降低财务风险。

2.加强纪检定期检查，对于发现的问题及时整改。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.依据国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见(国办发【2018】63号)、《省人民政府办公厅关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》(鄂政办发【2016】77号)等文件要求，为保质保量完成生活饮用水、公共场所、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、学校卫生、妇幼健康、传染病防治、消毒产品等专业“双随机、一公开”卫生监督监测任务，申请立项卫生健康监督监测经费47.00万元。

2.2022年度项目经费47.00万元全部为当年市本级财政预算拨款，其中委托业务费27.00万元，差旅费2.50万元，维护费用2.00万元，印刷费2.50万元，公车运行费3.50万元，培训费4.50万元，公务接待费用1.00万元，其他费用4.00万元.

(二)部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》随财函〔2023〕29号的文件要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。我局成立了绩效自评工作专班，根据2022年度财政收支情况及财政决算数据，认真组织并做好绩效自评工作，为下年度的财政收支提供决策依据。

(三)绩效目标完成情况分析

2022年度按时按进度完成财政预算支付。绩效目标完成率100%。