随州市急救中心2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市急救中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市急救中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市急救中心概况

一、部门主要职责

1、负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理(机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一)。

2、负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3、负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4、负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5、负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。  

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市急救中心部门决算由实行独立核算的随州市急救中心本级决算和0个下属单位决算组成。

1、机构情况:随州市编办以随编办发【2021】3号文件下发了《关于独立设置随州市急救中心的批复》，核定市急救中心为隶属于市卫健委管理的正科级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数一正一副，另根据业务需要核定了劳务派遣岗位8人。

2、人员情况:2021年7月市卫健委正式组建成了市急救中心，明确了领导班子，截止2022年底已到位4名在编人员，8名劳务派遣调度人员。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为 180.88万元，支出总计为515.32万元(其中334.43万元为年初结转结余)。与2021年度相比，收入总计减少34.51万元，下降16%;支出总计减少360.42万元，下降41.2%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，财政拨付了200万元中央院前医疗急救服务能力提升补助资金以及年初结转结余了994.78万元抗疫特别国债资金用于中心项目建设。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 180.88 万元，与2021年度相比，收入合计减少  34.51  万元，下降 16  %。其中:财政拨款收入180.88 万元，占本年收入100  %;

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 515.32 万元，与2021年度相比，支出合计减少360.42 万元，下降 41.2 %。其中:基本支出93.15万元，占本年支出18.1%;项目支出 422.17 万元，占本年支出81.9%;

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为180.88万元，支出总计为515.32万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少34.51万元，下降16%，财政拨款支出总计减少360.42万元，下降41.2%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，财政拨付了200万元中央院前医疗急救服务能力提升补助资金以及年初结转结余了994.78万元抗疫特别国债资金用于中心项目建设。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入180.88万元，比2021年度决算数减少34.51万元。减少主要原因是我单位为2021年新成立单位，无年初预算，财政拨付了200万元项目资金用于中心建设。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.95万元，占本年支出合计的35.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.44万元，下降15.2%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，无年初预算，财政拨付了200万元项目资金用于中心建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.95万元，用于卫生健康支出182.95万元，占100%。其中用于公共卫生180.88万元，其他卫生健康支出2.07万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.88万元，支出决算为 182.95万元(其中2.07万元为年初结转结余资金)，完成年初预算的101.1%。其中:

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为91.08万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数是因为结转结余2021年资金2.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.15万元，其中:人员经费92.43万元，主要包括:基本工资35.35万元、津贴补贴2.97万元、奖金1.54万元、伙食补助费0.2万元、绩效工资22.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元、职业年金缴费0.23万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.6万元、其他工资福利支出18.6万元、奖励金0.15万元。公用经费  0.72  万元，主要包括劳务费0.12万元、工会经费0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余332.36 万元，本年收入0万元，本年支出332.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:抗疫特别国债安排的支出(类)，支出决算为332.36万元，主要用于中心项目建设监理服务支出以及120救护车车载急救设备支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:因为中心建设项目资金不到位，未能采购120通讯指挥车;本单位为疫情防控环节中的重要组成部分，严格遵守疫情防控的原则，未开展公务接待活动，导致年初关于“三公”经费的预算未执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计 0 人次。本单位单位为全市120指挥调度中心，业务性质决定无出国(境)需求。

2.公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %;较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %。决算数小于预算数的主要原因:购买120项目建设资金未到位，无法采购公务用车。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。决算数小于预算数的主要原因:一是因为本单位为新成立单位，2022年正式运行;二是因为本单位为疫情防控环节中的重要组成部分，严格遵守疫情防控的原则，未开展公务接待活动。其中:外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额2.32万元，其中:政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止至2022年12月31日，单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台;单价价值100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金427.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。整体可将以上6个项目分成两个部分，一部分为中心建设及运营方面的支出，另一部分为疫情防控方面的支出。从评价情况来看:

全年预算支出427.06万元，实际支出422.24万元，执行率为98.9%。其中，使用一般公共预算财政拨款89.88万元，年初结转结余资金332.36万元。本单位严格按照专款专用的原则，积极推进市急救中心的建设，力求市急救中心正式运行，为全市人民群众的生命安全保驾护航。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022年本单位支出主要用于保障中心的正常运转，完成疫情防控任务以及日常工作任务而发生的支出。评价情况来看，本单位总体完成本年年度目标，实现了市急救中心的正式运行，自评得分98分。

1、部门整体支出共性指标评价:中心自成立以来，积极推进各方面的建设，年初结合中心的情况，制定了可量化的绩效目标，但由于中心为新成立单位，未能将中心业务与绩效目标的设定紧密结合，使得绩效目标值的合理性有待提高;根据随编办发【2021】3号文件，中心核定事业编制5名，截止2022年底，到位人数4名;中心严格控制预算执行情况，在中心领导的带领下，完成了《随州市急救中心制度汇编》以及《急救站工作制度》的制定，涉及预算、资产管理、资金支付等方方面面;中心定期会对固定资产进行盘点，并明确了具体的资产管理人，建立了固定资产台账，固定资产利用率达100%。

2、部门整体支出绩效目标评价:一是产出指标分析，处置突发事件:主要统计对象为接听报警电话并派车的次数，2022年派车次数17180次，远超年初目标值;处置伤员:主要统计对象为将患者送达医疗救治机构的人数，2022年处置伤员人数达17421人次;执行随州市医疗保障任务:主要统计对象为疫情防控期间转运次数，2022年完成转运任务223次。二是效益指标分析，年救治人数达17421人次，大力开展公众自救互救培训工作，提高了急救知识的宣传力度，中心始终秉承“争在分秒之间，救在生死边缘”的理念，砥砺奋进、开拓创新，为人民群众的生命安全保驾护航。三是服务对象满意率，达到99.85%，实现零差错和零投诉。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为332.36万元，执行数为332.36万元，完成预算100%，自评得分99分。

(1)主要产出和效益:一是完成市急救中心的建设，使市急救中心正式运行;二是年派车次数达1.7万次，做到无遗漏无差错;三是调度员上岗培训合格率达到100%，中心会对每一位调度员进行培训，包括但不限于岗前培训、前往省急救中心培训学习，并对其进行严格的岗前考核;四是平均派车时间达3分钟以内，极大的提高了院前急救效率;五是对调度员年投入标准达5万元/人/年，严格按照财政政策执行;六是年救治人数达1.7万元，实现了零差错和零投诉;七是加大对急救知识的宣传力度，长期与市、区红十字会联合，广泛开展公众救护员培训达26场，惠及人员达8500余人次;八是未对环境产生不利影响;九是建设了6个急救站点，市城区依托5家医院装备20辆120救护车，达到智能化救护车标准并投入使用;十是回访满意率达99.85%，远超年初目标设定值95%。

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:我单位为新成立单位，2022年正式运行，还不能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:完善绩效治理和评价制度，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

2、运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为45.18万元，完成预算90.36%，自评得分100分。

(1)主要产出和效益:一是完成市急救中心的建设，使市急救中心正式运行;二是年派车次数达1.7万次，做到无遗漏无差错;三是调度员上岗培训合格率达到100%，中心会对每一位调度员进行培训，包括但不限于岗前培训、前往省急救中心培训学习，并对其进行严格的岗前考核;四是平均派车时间达3分钟以内，极大的提高了院前急救效率;五是对调度员年投入标准达5万元/人/年，严格按照财政政策执行;六是年救治人数达1.7万元，实现了零差错和零投诉;七是加大对急救知识的宣传力度，长期与市、区红十字会联合，广泛开展公众救护员培训达26场，惠及人员达8500余人次;八是未对环境产生不利影响;九是建设了6个急救站点，市城区依托5家医院装备20辆120救护车，达到智能化救护车标准并投入使用;十是回访满意率达99.85%，远超年初目标设定值95%。

(2)发现的问题及原因:执行率不到位。主要原因:一是因为疫情防控的原因，搁置了在2022年开展全市医务人员院前急救培训班的计划;二是因为中心建设项目资金不到位，未能采购120通讯指挥车，导致年初关于三公经费的预算未执行。

(3)下一步改进措施:完善绩效治理和评价制度，强化预算编制的前瞻性，结合本单位上一年预算执行情况和本年预算收支计划，科学进行预算编制和绩效目标设置。

3、0331疫情防控经费及紧急采购便携式智能消毒机项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.4万元，执行数为21.395万元，完成预算99.98%，自评得分98。

(1)主要产出和效益:一是疫情防控期间转运次数达223次，二是转运人次达845人，圆满完成各种转运任务，并实现零差错和零投诉;三是采购便携式消毒机2台，每台8.5万元，用于疫情防控期间对救护车、人员等的消杀;四是回访满意率达99.85%，远超年初目标设定值95%。

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:我单位为新成立单位，2022年正式运行，还不能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:完善绩效治理和评价制度，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

4、2021年卫生健康人才培养计划和一次性开办费项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.3万元，执行数为23.3万元，完成预算100%，自评得分98分。

(1)主要产出和效益:一是年派车次数达1.7万次，做到无遗漏无差错;二是调度员上岗培训合格率达到100%，中心会对每一位调度员进行培训，包括但不限于岗前培训、前往省急救中心培训学习，并对其进行严格的岗前考核;三是平均派车时间达3分钟以内，极大的提高了院前急救效率;四是市急救中心开办运行费投入18.4万元，主要用于市急救中心办公家具、用具、电脑等支出;五是年救治人数达1.7万元，实现了零差错和零投诉;六是加大对急救知识的宣传力度，长期与市、区红十字会联合，广泛开展公众救护员培训达26场，惠及人员达8500余人次;七是回访满意率达99.85%，远超年初目标设定值95%。;

(2)发现的问题及原因:绩效目标值设置有待进一步完善。主要原因为:我单位为新成立单位，2022年正式运行，还不能全面把握绩效管理的核心和内涵。

(3)下一步改进措施:完善绩效治理和评价制度，结合中心的实际业务，科学合理的设置绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。

部门绩效评价结果拟应用情况。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开:无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急急救机构(项):

反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门整体绩效评价表

二、2022年度项目绩效评价表及评价报告