目    录

第一部分 市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市卫生健康委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）加强党的全面领导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十一届七次全会精神和习近平总书记、应勇书记讲话指示精神，一手抓疫情防控，一手抓卫生健康改革发展，各项工作稳步推进。

（二）不断提升防控能力建设，慎始如终，抓好常态化疫情防控。督促各级各类医疗卫生机构严格执行疫情报告制度，切实加强监测预警；严格实施闭环管理，全面落实“人物地”同防举措；妥善应对散发疫情，加强研判分析，对重点地区来随返随人员进行登记管理；强化防控知识宣传，扎实做好风险防范，不断提升核酸检测能力，成立应急救护队伍9支，制定应急预案，开展应急演练。加强监管，监督资金使用和工程质量、工程进度，落实补短板项目建设稳步进行。

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。招才引智，加快推进卫生健康复合型人才培养。

（四）做实做细健康扶贫，持续推进“四位一体”和“三个一批”，综合疫情常态化防控，统筹脱贫攻坚工作；积极开展健康随州建设，启动卫生乡镇创建，广泛开展爱国卫生运动。

（五）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。加强医疗收费价格管理，积极协助医疗服务价格调整工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

（九）负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中医药资源普查。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康湖北战略随州实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是加强新冠肺炎疫情防控常态化工作，更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工（略）。

完成上级交办的其他工作任务。

市避孕药具管理站负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度;负责全市免费发放计划生育药具的监督管理工作，积极开展新冠疫情防控工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，市卫生健康委员会部门决算由实行独立核算的市卫生健康委员会本级决算（含本级和市避孕药具管理站，其中市避孕药具管理人员与市卫健委打通使用，独立预算，合并核算）和7个下属单位独立决算组成。

纳入市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市卫生健康委员会（本级）机构设置情况。

2019年根据市机构改革的实施意见和《市编委会关于调整市卫生健康委员会机构编制事项的通知》等有关要求，原市卫生和计划生育委员会更名为市卫生健康委员会，内设机构调整为16个科室，分别为办公室、人事教育科、规划信息科、财务科、政策法规与综合监督科、健康随州建设办公室、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、中医药管理科、基层卫生健康科（老龄健康科）、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、干部保健办公室，机关党委和老干部科。

随州市卫生健康委机关行政编制28名，实有28人；参公管理事业编制1名，实有1人；行政工勤编1人（老人老办法），实有1人；以钱养事编制1人，实有1人。市计生协会核定编制3人，实有3人。市避孕药具管理站，核定事业编制2人，实有2人。

2.市卫健委下属二级单位有7个，分别是：市中心医院、市中医院、市妇幼保健院、市疾控预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站和市急救中心等。2022年部门独立编制机构9个，独立核算机构8个，年末实有人数3402人，在职人员3386人，其中：行政人员26人、参公人员1人、非参公事业人员3359人，离休人员1人，退休人员15人；其他人员460人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1403.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10.97万元，增长0.8%，主要原因是创卫办和疫情指挥部办公经费并入我委核算，其他收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1403.12万元，与2021年度相比，收入合计增加10.97万元，增长0.8%。其中：财政拨款收入1325.19万元，占本年收入94.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入77.93万元，占本年收入5.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1403.12万元，与2021年度相比，支出合计减少3248.73万元，下降69.8%。其中：基本支出850.18万元，占本年支出60.6%；项目支出552.94万元，占本年支出39.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1325.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3318.5万元，下降71%。主要原因是减少区域医疗一体化信息平台建设项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  1325.19万元，比2021年度决算数减少94.9万元。减少主要原因减少退休人员奖励。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少3223.6万元。减少主要原因是当年无上年区域医疗一体化项目建设资金结转。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1325.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少94.9万元，下降6.7%。主要原因是减少疫情防控工作方面支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1325.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出60.01万元，占4.5%。主要是用于市卫健委机关事务管理、其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）91.2万元，占6.9%。主要是用于行政机构社会保险和医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）1173.98万元，占88.6%。主要是用于行政支行、一般行政管理事务、其他卫生管理事务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急自理、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、老龄卫生健康事务和其他卫生健康等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.19万元，支出决算为1325.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）：年初预算为91.2万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出（类）：年初预算为1173.98万元，支出决算为1173.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出792.28万元，其中：

人员经费700.83万元，主要包括：基本工资191.85万元、津贴补贴119.2万元、伙食补助费11万元、绩效工资160.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、职业年金缴费29.32万元、职工基本医疗保险缴费42.53万元、公务员医疗补助缴费24.22万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金56.18万元、其他工资福利支出6.44万元、离休费9.33万元、奖励金0.9万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元。

公用经费91.45万元，主要包括：办公费8.95万元、印刷费2.19万元、咨询费1万元、水费0.2万元、电费4.55万元、邮电费5.21万元、物业管理费0.02万元、差旅费5.28万元、维修（护）费2.72万元、会议费0.63万元、培训费0.67万元、公务接待费0.42万元、劳务费4.93万元、工会经费8.24万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用22.28万元、其他商品和服务支出0.78万元、办公设备购置0.68万元、公务用车购置19.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.72万元，支出决算为26.73万元，完成预算的87%。较上年增加20.27万元，增长312.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，坚持“过紧子”。决算数较上年增加的主要原因：当增加公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数都为0。决算数较上年一样都无此支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为27.54万元，支出决算为  25.72万元，完成预算的93.3%；较上年增加20.14万元，增长360.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，坚持“过紧子”。决算数较上年增加的主要原因：市卫健委公务用车到达使用年限和超出使用公里数，且多次维修后不能保障正常工作需要而更新。其中：

（1）公务用车购置费支出21.04万元，主要是市卫健委公务用车到达使用年限和超出使用公里数，且多次维修后不能保障正常工作需要而更新。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出4.68万元，主要用于公务车辆维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3.18万元，支出决算为1万元，完成预算的31.4%，较上年增加0.12万元，增长13.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，坚持“过紧子”。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出1万元，接待对象主要是上级、县（市、区）卫健局人员，主要是开展督导、检查和汇报工作。2022年共接待国内来访团组12个，129人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.45万元，比年上年决算数增加19.5万元，增长27.1%。主要原因是增加车辆购置支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.59万元，其中：政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额25.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是物业清洁卫生用电动三轮车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金441.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，所有项目绩效完成情况良好，项目绩效目标设定明确，各项指标值结合省、市考核要求，有效促进工作推进；项目经费管理规范有序，有力促进经费发挥最大效益，经自评所有项目绩效评价分都能达到良好以上。因部分项目金额较小，所以我们根据工作业务大类将9个项目综合成3个版块进行绩效自评，具体为：计生事业费，卫生业务类支出项目（含职业安全健康监督和职业病防治项目、全科医生转岗培训和重点专科评审项目、干部保健费项目、老龄工作经费项目、村医免费定向培养、卫生考务工作等专项经费项目），疫情防控工作经费和创卫办工作经费项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初设定的年度绩效指标基本完成，特别是在面对当年新冠疫情多点散发频繁的情况下，市卫健委积极响应市委市政府号召和工作安排，承担了市级疫情指挥部办公室工作任务，坚持以人民至上、生命至上，慎终如始、毫不放松，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，并得到省、市的肯定。结合资金预算执行和年度绩效完成情况，综合自评分为99.25分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.计划生育事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161万元，执行数为150.8万元，完成预算93.66％。主要产出和效益：一是产出指标设定了2个三级指标，分别是企业退休职工计生奖励费兑付工作完成的及时性、企业退休职工计生奖励兑付工作质量达标率；二是效益指标设定了2个三级指标，分别是计划生育政策、计生事业费项目机制保障；经自评，当年年度绩效目标全部完成。发现的问题及原因：主要是当年上级转移支付经费未执行完。下一步改进措施：一是进一步强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，绩效指标上做到尽量清晰、细化、可衡量；二是制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容，加强监管。

卫生业务类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.66万元，执行数为132.26万元，完成预算94.03％。主要产出和效益：一是产出指标设定了8个三级指标，分别是开展一次职业健康和职业病防治宣传周活动，加强职业健康监测、全面推进项目工作，全科医生转岗培训完成省定目标， 干部保健费项目资金支付及时率，完成老龄健康宣传周活动，市级配套补贴标准到位率，当年完成招收计划，卫生技术考务圆满完成；二是效益指标设定了6个三级指标，分别是职业健康得益导向政策落实完成率超额完成，城乡每万名居民拥有全科医生数达到预期，干部体检政策落实到位，逐步解决老龄人医养结合服务，加强基本公共卫生服务、有力保障农村居民健康需要，不断提高医技人员专业技术。发现的问题及原因：一是村医定向培养人数与计划数减少5人，原因是当年符合条件，并有意向报名人数减少；二是医疗事故鉴定费当年预算收入5万元，实际收缴一般非税收入0.6万元，低于预算数1.4万元，原因是当年申请医疗事故鉴定患者减少，这也说明我们的医疗服务质量提高。下一步改进措施：一是广泛宣传，积极与市职业技术学院沟通，争取在2023年度招生时补充生源，确保三年计划招收学生总数达到目标值；二是进一步完善预算目标设定，力求全面、科学、精准、规范。

疫情防控工作经费和创卫办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算安排数为176.46万元，执行数为126.68万元，完成预算89.37％。主要产出和效益：一是产出指标设定了5个三级指标，分别是学校眼保健操普及率、当年经费保障及时率、医疗废物无害化处置率、财政经费保障率、市级疫情指挥部对全市疫情统筹率；二是效益指标设定了2个三级指标，分别是群众对城市状况满意率、市、县立即启动应急措施及时率。发现的问题及原因：经费执行率71.79%，主要是创卫办经费结余49.78万元，原因是根据政府采购合同约定，采购金额分批支付。下一步改进措施：进一步完善当年预算支出目标设定，力求全面、科学、精准、规范。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果与预算编制相结合，合理调整目标值和预算金额，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，绩效指标上做到尽量清晰、细化、可衡量；制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容，加强监管。

十四、专项转移支付支出绩效评价报告。

2022年度，市卫健委根据财政要求，将本单位的基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目转移支付资金并入到全市的相关专项转移支付资金进行了绩效评价，具体评价报告如下：

第一,基本公共卫生服务项目绩效评价报告

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全市基本公共卫生服务项目资金全年预算17038.1万元（其中：市卫健委本级129.2万元），全年执行16849.1万元（其中：市卫健委本级执行129.2万元），执行率98.9%，有足够的资金用于购买基本公共卫生服务项目（含新划入的原重大公卫项目）。主要产出和效益：经自评，随州市圆满完成基本公共卫生服务项目绩效目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（一）产出分析。2022年全市加大项目宣传和实施力度，各项工作目标按照年初计划有序推进，年底全面完成年初制定的各项工作任务，并达到国家、省下达的任务指标。各项管理制定和相关措施得到较好落实，服务质量较往年有所提高，城乡居民得到了健康实惠，满意度不断提升。

统筹疫情常态化防控和基本公共卫生服务工作。积极开展新冠重点人群健康调查和分级管理服务，随州市印发了《关于做好基层医疗机构疫情防控工作的通知》《关于做好新冠重点人群健康调查工作的通知》，及时公示全市家庭医生团队信息，通过电话、微信等方式，为群众提供抗原检测指导、健康监测、健康咨询、用药指导、个人防护、家庭消毒等，持续做好辖区内重点人群健康监测和管理，并分类进行针对性指导，让健康服务“不断线”。依托“优质服务基层行”系统对基层医疗卫生机构发热门诊运行情况，药品器械储备情况、65岁以上重点人群服务等情况进行监测分析，充分发挥基层医疗卫生机构“网底”和家庭医生健康“守门人”的作用。全面开展老年人等重点人群健康状况调查，建立管理台账；严格实行分类分级管理，保证重点人群、次重点人群健康监测、健康服务全覆盖。截至2022年底，全市基层医疗卫生机构开展的新冠肺炎相关的重点人群管理或监测的人次数45.9万人次，为新冠肺炎治愈患者开展健康随访14.2万人次。

（二）有效性分析。2022年基本公共卫生服务项目各项目标全部完成，成效明显。1.夯实基层医疗机构网底。全市共争取乡镇卫生院公共卫生补短板建设项目28个，规划总建筑面积263027平方米。计划总投资116142万元，现已到位30470万元。截至目前，完工并投入使用17个，项目处于工程收尾阶段5个，在建项目3个，正在办理手续的3个。投入抗疫特别国债资金采购基层医疗机构移动服务车33台，为906个村卫生室采购了智能健康服务包。2.稳步推进公卫应急救治体系建设。根据全面推进影响群众健康突出问题“323”攻坚行动需要，各县市区创建县级专病防治中心7个。2022年全面推进基层心脑血管疾病一体化防治工作，全市建成基层心脑血管防治站11家，完成82万人次的慢病与心脑血管疾病筛查。为不断提升收治常见传染病、隔离观察和重症患者诊疗的能力，各乡镇卫生院均设立了发热门诊和隔离留观室,及时对传染病疑似病例实施隔离观察和转诊。3.稳步推进基层医疗卫生服务体系建设。各县市区初步形成了以县级公立医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的医疗服务一体化的协同发展机制。随着“优质服务基层行”活动和社区医院创建的深入开展，我市共有41家基层医疗机构达到“优质服务基层行”基本标准，5家达到“优质服务基层行”推荐标准，6家达到社区医院创建标准。在巩固前一年的成绩上，积极推动一村一名大学生培养计划，2022年，共完成定向培养完成134人、社会招聘51人、学历提升160人、院派村用完成165人。4.稳步推进家庭医生签约服务。积极为农村重点人群开展优质高效的签约服务。重点做好高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者的签约服务，严格落实“签约一人、履约一人、做实一人”，不断提高群众对于家庭医生签约服务的知晓率和信任度。2022年我市共组建797个家庭医生团队，一般人群签约103.17万，重点人群签约率达75.6%。共免费向居民发放布洛芬片350万片，为全市基层医疗机构免费配送制氧机45台，配送指夹式脉搏血氧仪4958个。

（三）社会性分析。2022年全面完成项目各项任务，各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平不断提高，居民综合知晓率、满意度不断提升，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康获得感不断增强，得到社会各界的支持和好评，取得较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是居民健康档案使用率不高。由于信息化建设相对滞后，居民电子健康档案尚未发挥服务于居民健康管理全过程的作用；二是健康教育宣传不够，部分群众健康意识不够强，对基层医疗卫生机构和基层医务人员依从度不高，对基本公共卫生服务项目促进健康作用的认识不足。

下一步改进措施：不断提高各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平，居民综合知晓率、满意度不断提升，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康获得感不断增强，得到社会各界的支持和好评，取得较好的社会效益。

第二,重大传染病防控项目绩效评价报告

重大传染病防控项目绩效自评综述：2022年中央下达转移支付项目预算共1963万元，其中：市本级1312万元（含市卫健委14万元）、随县272万元、广水市257万元、曾都区122万元；执行1532万元，其中：市本级1107万元（含市卫健委14万元）、随县186万元、广水市182万元、曾都区57万元，执行率为78%，做到了专款专用，无挪作他用的情况。主要产出和效益：

(一)产出分析。1.艾滋病防治：符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例94%、艾滋病高危人群干预措施覆盖率90%、艾滋病高危人群检测知晓率70%。2.寄生虫防治：“三热病人”血检人数444人、“4·26全国疟疾日”宣传活动、流动人群监测，每个县（市、区）各200人，共计600人、漂浮物监测，每个县（市、区）各5段河流。3.公共场所卫生监测：完成医疗机构消毒效果监测1100份，完成率100%、完成公共场所卫生监测项目1400份，完成率100%。4.食品安全监测：完成了每年食品安全监测下达的监测任务、及时上报监测数据。通过监测发现食品安全问题，提交安全隐患报告。5.传染病防治：手足口病病例病原学监测180份、布病重点人群血清学监测200份、禽流感职业人群血清学监测100份，外环境监测120份、肠道传染病：5-10月完成霍乱外环境监测30份、食物监测30份，细菌性痢疾外环境30份，伤寒副伤寒外环境30份。6.结核病防治：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85%、有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率≥90%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥85%。7.免疫规划：：以乡镇为单位疫苗接种率达90%、规范处置预防接种异常反应、全市新生儿建卡、建证达到100%。

（二）有效性分析。1.重点传染病及健康危害因素监测。通过对环境以及重点从业人群血清学监测、病例监测，及时发现我市重点急性传染病的优势菌株以及环境中的相关病原体，做到早发现、早处置。2.免疫规划：全市免疫规划项目工作实施来，达到以乡镇为单位，适龄儿童疫苗接种率超过90%的目标；一类疫苗接种年度指标为383430剂次，全年完成率为100%；儿童建卡年度完成率为100%；麻疹、风疹发病率较往年大幅度下降，2022年全年无麻疹、风疹确诊病例；百日咳、白喉、乙脑、流脑均无病例报告；全市继续维持无脊灰状态；全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统安装覆盖率100%，疫苗全程可追溯，进一步确保疫苗安全；培训和督导进一步规范了接种人员服务和疫苗管理。3.结核病防治：考核周期内全市新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为66.37%(369/556)，达到了50%的指标要求。全市报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.68%(975/988)，达到了95%以上的要求。全市高危人群耐药筛查率为100%，达到了95%的指标要求。耐多药肺结核病纳入治疗率为100%(12/12)。病原学阳性患者耐药筛查率为92.31%(288/312)，总体达到了80%的指标要求。全市在治患者的规范服药率及规范管理率分别为99.27%（687/682）及99.42%(687/683)，均达到90%的指标要求。4.肿瘤随访登记：恶性肿瘤报卡审核率为100%，身份证号码填写完整率为100%。5.艾滋病：健康促进（重点人群艾滋病知识的知晓率）年度指标达到90%以上，主动监测、监管场所监测、自愿咨询检测均超额完成任务指标。

(三)社会性分析。1.检测对象满意度年度指标为90%，全年满意率达到100%。2.2022年全市调查处置新冠病毒感染疫情累计12起，处置除新冠肺炎疫情外共报告突发公共卫生事件1起，处置传染病聚集性/暴发疫情10起。各类疫情均得到及时规范的处置。3.随州市肿瘤登记工作2022年实现了二级及以上医疗机构报告全覆盖，完成了年初预期目标。4.艾滋病调查及处置满意度为100%，高危人群服务满意度为98%以上。

发现的问题及原因：1.由于我市在历史上属于血吸虫病非流行区，部分单位对该项工作产生麻痹松劲的思想。2.项目资金不足，不能满足肿瘤登记随访工作需要。3.少数传染病发病率有上升趋势，如艾滋病在50岁以上中老年人、MSM人群中传播较快，不容忽视。

下一步改进措施：1.各级政府应加大重大传染病防控项目工作的经费投入，推动重大传染病防控工作更加全面更加深入地开展。2.压实各级党委政府传染病防控责任，建立联防联控机制。3.加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出

3.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出，以及除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、采供血机构和其他专业公共卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，市卫健委结合资金预算执行和年度绩效完成情况，综合自评分为99.25分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度，市卫健委本级财政预算收入1328.4万元，预算支出1403.12万元，预算执行率106%。

2.完成的绩效目标。

2022年，我委年初设定的年度绩效指标基本完成，特别是在面对新冠疫情多点散发频繁的情况下，我委积极响应市委市政府号召和工作安排，承担了市级疫情指挥部办公室工作任务，坚持以人民至上、生命至上，慎终如始、毫不放松，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，并得到省、市的肯定。

3.未完成的绩效目标。

当年，我委绩效目标基本完成，只有村医免费定向培养人数未达到计划值。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题。主要有二：一是村医免费定向培养人数未达到计划值，按照年初设定当年招收定向培养生人数为140人，截至2022年底实际有定向培养生人数为135人；二是年初预算数大于预算执行数，说明预算不够精准。

2.原因分析。一是村医免费定向培养人数未达到计划值，年初设定目标为当年招收定向培养生人数为140人，截至2022年底实际有定向培养生人数为135人，原因是当年有部分定向计划录取生退学或更改志愿，导致指标值未完成；三是年初预算数大于预算执行数，说明预算有待精准，主要是市疫情指挥部账户并入卫健委账户进行核算，其经费是采取收付实现制进行结算，具有很大的不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。一是积极与市职业技术学院沟通，争取在2023年度招生时补充生源，确保三年计划招收学生总数达到省定目标值；二是进一步完善预算目标设定，力求全面、科学、精准、规范。

2.拟与预算安排相结合情况。对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，有效指导和提升部门预算绩效管理服务效能。

附件1：2022年度市卫生健康委部门整体部门自评表（附后）

佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作完成情况。

部门支出情况：2022年，市卫健委预算支出为1403.12万元，其中：基本支出850.18万元（工资福利支出702.53万元，商品和服务支出106.86万元，对个人和家庭的补助支出15.97万元，资本性支出24.82），项目支出552.94万元。

市委市政府布置重点工作完成情况:

一是筑牢屏障，慎终如始抓防控。坚决落实国家、省各项防控政策和优化措施。在常态化防控和应急处置阶段，坚持立体型常态化科学精准防控机制和局部应急处置机制有机统一，有效建立监测预警机制，建成多部门联合、多场所覆盖、多渠道报告的监测预警多点触发网络；持续强化“人物地”同防，在普查普筛的基础上，重点加强省外来（返）随人员、省内疫情地区来（返）随人员主动排查。国家优化防控措施二十条、新十条和我省十二条实施意见出台后，迅速平稳转换，将预防重心由预防感染调整为预防重症，争分夺秒做好各项医疗救治准备，夯实优化措施落实的基础条件。持续开展18岁以上人群加强免疫接种和3岁以上疫苗接种工作，特别是以60岁以上老年人为重点，提供送“苗”上门服务，打通老年人疫苗接种“最后一百米”。扩增三级流调力量，市、县流调队伍增至140支917人，各村（社区）流调协查员队伍增至1087支3895人。严格患者收治分级分类管理，突发疫情处置快速有力。

二是补齐短板，凝心聚力强功能。截至12月下旬，86个公共卫生补短板项目已开工81个，累计完成投资35.67亿元，抗疫特别国债资金完成投资8.604亿元，已全部完成拨付使用。全市11家二级医院和37家乡镇卫生院、街道（社区）卫生服务中心已完成规范化发热门诊新建和改扩建，15家医疗卫生机构已完成核酸检测实验室建设并具备核酸检测能力。在全市范围内推进3个急救中心和41个急救站建设，市级急救中心及主城区6个急救站已正式上线运行，随县120指挥中心院前急救体系建设项目已完工，广水市急救中心拟于年内开工建设。曾都区力推7个镇卫生院、社区卫生服务中心建设急救站，147个村卫生室（社区服务站）配备必要急救设施。

三是改革提升，协同并进优服务。“323”行动全面攻坚，多项任务指标位居全省前列。所有二级及以上综合医院、中医院和40家乡镇、街道基层卫生机构完成胸痛中心、胸痛救治单元注册，基层医疗卫生机构成功创建卒中中心5家、卒中中心建设单位1家、心脑血管疾病防治站7家，市中心医院、曾都医院、广水二医院已通过慢性呼吸系统疾病防治规范化建设标准认证，二级以上医疗机构肿瘤登记报告实现全覆盖。加快国家卫生城市创建步伐，突出创卫办牵头引领，印发《随州市创建国家卫生城市各责任单位任务清单》，明确曾都区、随州高新区及市直各有关部门的创建目标和任务。落实高危孕产妇分级、专案管理，婴儿死亡率降至0.655%，5岁以下儿童死亡率降至2.46%。建立以产前诊断机构市妇幼保健院为龙头、以12家产前筛查机构为枢纽的产前筛查服务网络，形成“防、筛、管、治”全周期闭环服务，产前筛查2.7万人次。启动全市城乡适龄妇女宫颈癌筛查。三孩生育政策及配套措施积极实施，《随州市“一老一小”整体解决方案》（随政发[2022]28号）印发出台，并列入典型示范在全国推广。102家机构拥有托育服务供给能力，现有托育机构托位数4870个，较去年底已新增备案托位数470个。老龄健康事业发展日趋向好，65岁以上老年人健康管理率达78.1%。

四是靶向发力，攻坚改革破难题。以市政府名义印发《随州市“十四五”卫生健康事业发展规划》、《随州市公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》及7个配套方案。坚持和强化公立医院公益性导向，全面开展二级、三级公立医院绩效考核。强化医疗服务数据保障，正式启动建设市区域医疗数字一体化平台项目，并在6家二级以上和20余家基层医疗机构上线试运行。加强医疗服务价格实施后效果监测和动态管理，推进DIP医保支付方式改革。创新打造医养结合试点特色，初步形成“医中有养、养中有医、医养签约、居家巡诊”四种医养结合模式。中医药诊疗服务水平全面提升，随州市中医医院绩效考核晋级全国公立医院绩效考核B+，广水市中医院成功晋级三级中医院方阵；积极发挥神农中药在新冠疫情防治中的作用，加强对重点人群的中医药防治，采用“一人一策、一人一方”，共配送预防中药汤剂9万余袋。大力发展中药材产业链，推进湖北田丰、泰和金果等中药企业与湖北中医药大学开展深度合作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

根据随财函〔2023〕29号文件要求，我委成立了由副主任熊晓芸同志任组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据相关科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。一是财政预算执行情况。2022年度，市卫健委预算支出为1328.4万元，执行数1403.12万元，其中：基本支出850.18万元（工资福利支出702.53万元，商品和服务支出106.86万元，对个人和家庭的补助支出15.97万元，资本性支出24.82），项目支出552.94万元。偏离度为5.62%，偏离原因是市疫情指挥部账户并入卫健委账户进行核算，其经费是采取收付实现制进行结算，具有很大的不确定性。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

一是数量指标完成情况。其中：每千常住人口医疗卫生机构床位数目标设定大于或等于6.54张，完成值为6.6张；每千人口执业（助理）医师数目标设定大于或等于2.34人，完成值为2.44人；每千人口注册护士数目标设定大于或等于2.48人，完成值为2.78人；每万人口全科医生数目标设定大于或等于4.43人，完成值为5.01人；7岁以下儿童系统管理率目标设定大于或等于90%，完成值为92.89%。

二是质量指标完成情况。其中：当年乡村医生定向培养招生完成人数目标设定140人，完成值为135人；产前筛查率目标设定大于或等于80人，完成值为89.23人.

（2）效益指标完成情况分析。

指标完成情况：居民健康素养水平目标设定大于或等于25.7人，完成值为30.13人；新发现尘肺病报告倒数占年度总倒数比例目标设定值为持续下降，完成值为5年无新增。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标完成情况：计划生育奖励兑现满意率设定目标大于或等于95%，完成值为98%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

今后，我们将进一步加强绩效评价结果应用，切实强化业财融合，坚持“过紧日子”观念，严格核算管理，确保资金产生最大效益。一是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值；二是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来；三是将项目绩效指标分解到相关科室，明确责权利；四是加强项目过程管理，开展项目实施的监控和统计分析，建立项目全过程绩效跟踪制度，加强进度控制；五是加强绩效评价结果的运用。

（五）其他佐证材料

2022年，在市委市政府的各项考核中取得可喜成绩，分别被评为党建工作先进单位、平安建设（综合治理）优胜单位、目标考核良好、市级文明单位和全市档案工作目标管理考评省一级单位。

二、2022年度项目绩效评价报告

第一，计划生育事业费项目绩效评价报告

自评得分：随州市卫生健康委员会2022年计划生育事业费项目绩效评价得分98.73分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年市卫健委计划生育事业费预算执行率为93.66%。

2.完成的绩效目标。2022年市卫健委计生事业费年度绩效目标从产出、效益和满意度三个维度共设5个指标，经自查5个指标全部完成年初预期。

3.未完成的绩效目标。2022年市卫健委的绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2022年，我委在编制预算时，认真采纳了第三方评审机构的建议，合理编制预算绩效目标，绩效指标上做到清晰、细化、可衡量。

（四）下一步拟改进措施

进一步完善，力求全面、科学，计划生育事业费的使用更加规范。

附件：2022年度计划生育项目自评表（附后）

佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

为了执行《湖北省人口与计划生育条例》和《省政府办转发省人口计生委等部门关于完善企业退休职工职工计划生育奖励政策实施方案的通知》（鄂政办发[2012]70）等条例和文件的规定，设立计划生育事业费项目用于2022年兑现市直企业退休职工独生子女对象奖励、计生和计生协业务培训、政策和活动宣传、计划生育手术并发症鉴定、下乡入户开展奖励对象确认核查、计生困难家庭慰问及市卫健委、市计生协、市避孕药具站业务和人员工资福利等支出。

2022年度绩效目标是：兑现企业退休职工计生奖励和利益导向政策落实。

2.简要概述项目资金情况

2022年计划生育事业费项目经费共计161万元，其中：上级转移支付经费21万元、本级财政预算安排资金140万元。本项目属延续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据随财函〔2022〕32号文件要求，我委成立了由副主任李东同志任组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据相关科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

经自查，2022年预算计划生育事业费经费161万元，其中：上级转移支付资金21万元，实际支出10.8万元，，预算执行率51.43%；本级计划生育事业费预算140万元，财政资金到位140万元，实际支出140万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

一是企业退休职工计生奖励费兑付工作完成的及时性。2022年应兑付企业退休职工计生奖励人数为1799人，应兑付奖励金125.93万元，当年全部兑付到位，完成及时率为100%。

二是企业退休职工计生奖励兑付工作质量达标率。2022年符合企业退休职工计生奖励人数为1799人，实际兑付人数1799人，兑付奖励金125.93万元，当年全部兑付到人，质量达标率100%。

（2）效益指标完成情况分析

一是促进人口长期均衡发展，政策落实完成率。落实高危孕产妇分级、专案管理，婴儿死亡率降至0.655%，5岁以下儿童死亡率降至2.46%。建立以产前诊断机构市妇幼保健院为龙头、以12家产前筛查机构为枢纽的产前筛查服务网络，形成“防、筛、管、治”全周期闭环服务，产前筛查2.7万人次。启动全市城乡适龄妇女宫颈癌筛查。三孩生育政策及配套措施积极实施，《随州市“一老一小”整体解决方案》（随政发[2022]28号）印发出台，并列入典型示范在全国推广。102家机构拥有托育服务供给能力，现有托育机构托位数4870个，较去年底已新增备案托位数470个。老龄健康事业发展日趋向好，65岁以上老年人健康管理率达78.1%。

二是可持续影响。财政资金的到位是计划生育政策落实的有效保障，2022年，财政预算140万元，实际到位140万元，有效促进国家奖励政策的兑现落实。

（3）满意度指标完成情况分析

结合平时计划生育工作的检查和调研，应受计生奖励的企业退休职工满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年计划生育事业费项目绩效评价提出的建议是：项目绩效目标申报要进一步完善，力求全面、科学，计划生育事业费的使用更加规范。经自查，我委基本采纳并予以整改。

（五）其他佐证材料

无

第二，卫生业务类支出项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

2022年，本级财政批复市卫健委卫生业务类支出项目共六个，分别是职业安全健康监督和职业病防治项目、全科医生转岗培训和重点专科评审项目、干部保健费项目、老龄工作经费项目、村医免费定向培养(含购买第三方服务、健康随州建设和素养促进、卫生应急、茶药产业链经费)、卫生考务（含医疗事故鉴定和党建、纪检、文明单位、综治和档案等工作）工作等专项经费项目，因六个项目经费额度都不大，因此一并统筹进行绩效自评，简称为卫生业务类支出项目。经自评，卫生类支出项目绩效评价得分98.81分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年市卫健委卫生业务类经费预算执行率为94.03%。

2.完成的绩效目标。2022年市卫健委卫生类支出项目年度绩效目标从产出、质量和效益三个维度共设六个目标14个指标，经自查六个指标中，其中，职业安全健康监督和职业病防治项目、全科医生转岗培训和重点专科评审项目、干部保健费项目、老龄工作经费项目、卫生考务（含医疗事故鉴定和党建、纪检、文明单位、综治和档案等工作）工作等专项经费项目等五个指标完成年初预期。

3.未完成的绩效目标。村医免费定向培养人数未达到计划值。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：一是预算执行未达到年初预算目标值，年初预算应下达财政预算数为140.66万元，实际执行数为132.26万元，预算执行率为94.03%；二是村医免费定向培养人数未达到计划值，按照年初设定质量指标应为140人，因当年有部分定向计划录取生退学或更改志愿，导致指标值未完成。

（四）下一步拟改进措施

一是积极与市职业技术学院沟通，争取在2023年度招生时补充生源，确保三年计划招收学生总数达到目标值；二是进一步完善预算目标设定，力求全面、科学、精准、规范。

附件：2022年度卫生业务类支出项目自评表（附后）

佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

为了贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、《湖北省尘肝病防治攻坚行动实施方案》（鄂卫发[2019]11号）和《随州市创建国家卫生城市工作方案》等文件精神和相关法律法规的有关规定，设立职业安全健康监督和职业病防治项目、全科医生转岗培训和重点专科评审项目、干部保健费项目、老龄工作经费项目、村医免费定向培养(含购买第三方服务、健康随州建设和素养促进、卫生应急、茶药产业链经费)、卫生考务（含医疗事故鉴定和党建、纪检、文明单位、综治和档案等工作）工作等专项经费项目用于对应的业务支出。

2022年度绩效目标是：见附表《2022年度卫健委卫生类项目自评表》。

2.简要概述项目资金情况

2022年本级年初预算资金140.66万元，分别为职业安全健康监督和职业病防治经费10万元、全科医生转岗培训和重点专科评审经费20万元（其中本级财政预算12万元、上级转移支付8万元）、干部保健费25万元、老龄工作经费5万元、村医免费定向培养(含购买第三方服务、健康随州建设和素养促进、卫生应急、茶药产业链)经费项目23万元、卫生考务（含鉴定和党建、纪检、文明单位、综治和档案等工作）经费57.66万元（其中：纳入预算管理的非税收入2万元，其他收入55.66万元）等专项经费项目，其中：本级财政拨款75万元，上级转移支付收入8万元，纳入预算管理的非税收入2万元，其他收入55.66万元。本项目内绩效目标资金均属延续性项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据随财函〔2023〕29号文件要求，我委成立了由副主任熊晓芸同志任组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据相关科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

经自查，当年预算财政140.66万元，其中：财政经费拨款补助75万元、上级转移支付8万元、纳入一般公共预算管理的非税收入2万元、其他收入55.66万元。

到位资金139.26万元，与年初预算数减少1.4万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入财政资金预算2万元，实际到位0.6万元。实际支出132.26万元，其中：职业安全健康监督和职业病防治经费10万元、全科医生转岗培训和重点专科评审经费20万元、干部保健费25万元、老龄工作经费5万元、村医免费定向培养(含购买第三方服务、健康随州建设和素养促进、卫生应急、茶药产业链)经费项目23万元、卫生考务（含鉴定和党建、纪检、文明单位、综治和档案等工作）经费49.26万元等专项经费项目，预算执行率94.03%；预算不精准原因是当年申报医疗事故鉴定的患者减少，预算是2万元，实际收缴一般非税收入0.6万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

一是开展一次职业健康和职业病防治宣传周活动，如期完成。

二是加强职业健康监测，全面推进项目工作，30家企业的工作场所危害因素监测项目工作如期完成。

三是全科医生转岗培训超额完成省定目标。省定140人，实际培训140人。

四是干部保健费项目资金支付及时率。根据各定点医疗机构上报情况，我委于11月底全部将资金拨付到各定点检测机构。

五是完成老龄健康宣传周活动。我市结合老年健康宣传周、“敬老月”等专题宣传活动，开展了形式多样敬老孝老活动。

六是市级配套补贴标准到位率。市级财政已按照500元/人/年的标准全部到位。

七是当年完成招收计划。年初计划招收140人，实际招收135人，未能达到预期，原因是当年有部分定向计划录取生退学或更改志愿，导致指标值未完成。

八是卫生技术考务圆满完成。我市严格按照全国医疗卫生技术考试的统一安排，分别于7月和10月各组织完成了卫生专业技术资格和医师资格考试考务工作。

（2）效益指标完成情况分析

一是职业健康得益导向政策落实完成率超额完成。开展主题宣讲活动56次，咨询活动135次，警示教育活动54次，印发宣传材料19720份，出动宣传人员505人次。

二是城乡每万名居民拥有全科医生数达到预期。通过多年的培训培养，当年实现全市城乡每万名居民拥有全科医生数达到5.01人，我市的医疗卫生资源逐步壮大，服务能力不断提高。

三是干部体检政策落实到位，符合条件的对象应检尽检。

四是逐步解决老龄人医养结合服务。持续开展医养结合工作，创新打造医养结合试点特色，初步形成“医中有养、养中有医、医养签约、居家巡诊”四种医养结合模式。

五是加强基本公共卫生服务，有力保障农村居民健康需要。充分发挥移动医疗服务车和智能健康服务包资源优势，实施基层医疗卫生机构网格化管理，推广“片医”服务暖民心活动。

六是不断提高医技人员专业技术，2022年全市每千人口执业（助理）医师数从2.36增加到3.2人，每千人口注册护士数从2.61增加到2.78人，有效提高救治水平，医疗能力不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年绩效评价提出的建议是：项目绩效目标申报要进一步完善，力求全面、科学，使用更加规范。经自查，我委基本采纳并予以整改。

（五）其他佐证材料

无

第三，疫情防控工作经费和创卫办工作经费支出项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

2022年，经自评，疫情防控工作经费和创卫办工作经费项目绩效评价得分94.36分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。两项目汇总预算执行率为71.79%。

2.完成的绩效目标。两项目工作目标基本完成。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

存在的问题：主要是两项目经费预算执行未完成，其中：一是疫情防控工作经费中市中医院新院项目投资评审咨询费执行未完成，原因是受当年我市多点散发疫情影响，被委托的第三方咨询公司人员因防控要求，而无法开展取样和取证所至；二是创卫办工作经费预算执行未完成，原因是当年政府采购大型宣传牌和委托多媒体宣传行为，根据合同约定分期支付所至。

（四）下一步拟改进措施

进一步完善预算目标设定，力求全面、科学、精准、规范。

附件：2022年度疫情防控工作经费和创卫办工作经费项目自评表（附后）

佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

为了贯彻落实《关于调整随州市新冠肺炎疫情防控指挥部组成人员及工作组职责的通知》（随新防指发〔2022〕1号）和《随州市创建国家卫生城市工作实施方案》（随创卫组文[2021]2号）等文件精神和相关法律法规的有关规定，设立随州市新冠肺炎疫情防控指挥部工作经费、创建国家卫生城市工作经费等专项经费项目用于对应的业务支出。

2022年度绩效目标是：见附表《2022年度疫情防控工作经费和创卫办工作经费项目自评表》。

2.简要概述项目资金情况

2022年，市疫情防控工作经费预算下达84.67万元（其中：本级财政66.47万元、湖北省人口福利基金会拨付疫后关爱项目款18.2万元），执行75.67万元，预算执行率89.37%；创卫办工作经费共收到本级财政预算下达91.78万元（含上年结余1.78万元），执行51.01万元，预算执行率55.58%。两项目经费实际执行合计126.68万元，执行率为71.79%。

（二）部门自评工作开展情况

根据随财函〔2023〕29号文件要求，我委成立了由副主任熊晓芸同志任组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据相关科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

经自查，当年预算经费176.46万元，其中：财政经费拨款补助158.25万元、其他收入18.2万元。

到位资金176.468万元，主要是财政经费拨款补助158.25万元、其他收入18.2万元。实际支出126.68万元，其中：市疫情防控工作经费预算执行75.67万元，预算执行率89.37%；创卫办工作经费共收到本级财政预算执行51.01万元，预算执行率55.58%。预算执行不到位的原因是受当年疫情多点散发影响。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

市级疫情指挥部综合协调工作的社会成本指标目标设置了区域疫情排查率为100%，实际排查率为100%。

（2）产出指标完成情况分析

一是学校眼保健操普及率年初设定为100%，实际完成率为100%。

二是当年经费保障及时率年初设定为100%，实际保障率为100%。

三是医疗废物无害化处置率年初设定为100%，实际完成率为100%。

四是财政经费保障率年初设定为100%，实际保障率为100%。

五是市级疫情指挥部对全市疫情统筹率年初设定为100%，实际完成率为100%。

（3）效益指标完成情况分析

一是群众对城市状况满意率年初设定为90%，实际完成率大于90%。

二是市、县立即启动应急措施及时率年初设定100%，实际完成情况是市、县在发生疫情后及时启动应急措施，及时率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年绩效评价提出的建议是：项目绩效目标申报要进一步完善，力求全面、科学，使用更加规范。经自查，我委基本采纳并予以整改。

（五）工作开展情况（其他佐证材料）

一是筑牢屏障，慎终如始抓防控

1.防控措施精准优化。坚决落实国家、省各项防控政策和优化措施。在常态化防控和应急处置阶段，坚持立体型常态化科学精准防控机制和局部应急处置机制有机统一，有效建立监测预警机制，建成多部门联合、多场所覆盖、多渠道报告的监测预警多点触发网络；持续强化“人物地”同防，在普查普筛的基础上，重点加强省外来（返）随人员、省内疫情地区来（返）随人员主动排查。国家优化防控措施二十条、新十条和我省十二条实施意见出台后，迅速平稳转换，将预防重心由预防感染调整为预防重症，争分夺秒做好各项医疗救治准备，夯实优化措施落实的基础条件。

2.应急准备能力不断提升。常态化防控阶段全市共设置核酸采样点795个，共有医务采样人员4000余人，日最大检测量由2021年底的2.72万管增至6.01万管。扩增三级流调力量，市、县流调队伍增至140支917人，各村（社区）流调协查员队伍增至1087支3895人。投资8000万元建设市本级健康中心。政策优化后，针对阳性感染者大量进入医疗机构就医和可能出现的医务人员短缺等情况，及时调整医疗服务方案、扩增医疗资源储备。57家发热门诊（诊室）应设尽设、应开尽开，设置定点医院床位共计1648张，亚定点医院床位4844张，三级医院ICU床位数达到配置标准。迅速开展重症医学医护人员梯队培养，已组织专业培训3270人。

3.患者收治严格分级分类。完善分级诊疗机制，以医联体、县域医共体为载体，建立诊疗服务网络。开展全域重点人群摸排，印发《关于加强重点人群健康情况摸底的通知》，建立重点人员信息底库。开展医疗服务保障培训，所有医疗机构全员投入做好收治阳性患者准备。发挥家庭医生健康 “守门人”作用，市县两级卫健行政部门立即下沉基层，指导社区卫生服务站、村级卫生室组建基本公卫服务团队做实健康管理。畅通医疗机构线上诊疗渠道，加强公众健康宣教，缓解二级及以上医疗机构救治压力。

4.突发疫情处置快速有力。今年以来，我市先后发生多起输入型病例引发的关联疫情，我们集中优势力量以最短时间、付出最小代价快速有效进行处置，其中，0331疫情实现2天社会面动态清零、7天全面清零，受到国务院联防联控机制的肯定；1004、1005疫情未造成本地传播，其他零星输入感染者也全部得到及时有效处置。

二是爱国卫生运动纵深推进

加快国家卫生城市创建步伐，突出创卫办牵头引领，印发《随州市创建国家卫生城市各责任单位任务清单》，明确曾都区、随州高新区及市直各有关部门的创建目标和任务。聚力背街小巷、城中村和城乡结合部脏乱差、农贸市场不规范、城区重点点位噪声扰民等问题攻坚，在全市范围内组织业务培训班41场次。持续开展环境卫生综合整治，实施“五清一改”村庄清洁行动，推进各类健康细胞和健康乡镇、健康县区建设，不断提高城市建设管理水平和城市整体功能。