目   录

第一部分 随州市博物馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市博物馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市博物馆2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市博物馆2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市博物馆概况

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，自2008年以来累计接待观众680万人次，为神韵随州作出了应有的贡献。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

二、部门基本情况

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

根据随编发［2007］57号文件规定：本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名；随编发［2012］28号文件规定：设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数（相当副科级）。现实际工作人员117人，其中在职在编人员48名，临时聘用人员47人，退休人员22人。

第二部分  随州市博物馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明  

（一）收入预算情况  

随州市博物馆2023年度收入预算总额1296.24万元，比上年1396.70万元减少100.46万元，减少7.19%，主要原因是本年减少上年结转结余资金预算。其中：财政拨款预算收入总额1273.24万元，比上年1242.49万元增加30.75万元，增长2.47%，主要原因是人员经费中奖金及绩效工资增加。其他收入23.00万元，比上年0万元增加23.00万元，增加100%，主要原因是本年增加其他收入往来资金预算；上年结转结余0万元，比上年154.21减少154.21万元，减少100%，主要原因是按上年结余资金减少。
   （二）支出预算情况  

2023年随州市博物馆支出预算总额1296.24万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1273.24万元，其他资金支出23.00万元。较上年支出预算安排1396.70万元减少100.46万元，减幅7.19%，主要原因为本年减少上年结转结余资金预算。

2023年随州市博物馆支出预算总额1296.24万元，按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1160.07万元，社会保障和就业支出77.48万元，卫生健康支出20.15万元，住房保障支出38.54万元。较上年支出预算安排1396.70万元减少100.46万元，减幅7.19%，主要原因为本年减少上年结转结余资金预算。

2023年随州市博物馆支出预算总额1296.24万元，按经济分类分为：工资福利支出1002.04万元，商品和服务支出267.20万元，对个人和家庭的补助支出22.00万元，资本性支出5.00万元。较上年支出预算安排1396.70万元减少100.46万元，减幅7.19%，主要原因为本年减少上年结转结余资金预算。

    （三）财政拨款支出情况 

2023年随州市博物馆财政拨款支出预算1273.24万元，比上年1242.49万元增加30.75万元，增长2.47%，主要原因是人员经费中奖金及绩效工资增加。其中：基本支出874.24万元，比上年843.35万元增加30.89元，增加3.66%，主要原因是人员经费中奖金及绩效工资增加；项目支出399.00万元，比上年的399.14万元减少0.14万元，减少0.04%，主要原因是按以支定收原则减少上年结余项目资金预算。
   （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市博物馆2023年机关行政运行经费预算85.20万元，比上年85.21万元减少0.01万元，减少0.01%，主要原因为本年减少电费预算。其中办公费1.00万元,比上年1.00万元减少0万元，减少0%；水费0.20万元,比上年0.20万元减少0万元，减少0%；电费40.11万元,比上年41.50万元减少1.39万元，减少3.35%；差旅费4.50万元，比上年4.51万元减少0.01万元，减少0.22%；维修（护）费0.80万元，比上年0.80万元减少0万元，减少0%；公务接待费1.00万元，比上年1.00万元减少0万元，减少0%；劳务费2.60万元，比上年2.60万元减少0万元，减少0%；工会经费18.60万元，比上年18.60万元减少0万元，减少0%；福利费15.39万元，比上年14.00万元增加1.39万元，增加9.93%；公务用车运行维护费1.00万元，比上年1.00万元减少0万元，减少0%。
  （七）政府采购情况  

2023年随州市博物馆政府采购预算15.00万元（其中政府采购货物5.00万元、政府采购服务10.00万元、政府采购工程0万元），均面向小微企业，比上年的86.33万元减少了71.33万元，减少82.62%，主要原因本年减少政府采购服务支出预算安排。
    (八）国有资产占用情况

随州市博物馆本级2023年初资产总额为964.07万元，比上年初1344.78万元减少380.71万元，减少28.31%，主要是上年结余结转资金减少及计提固定资产折旧。其中流动资产9.71万元，比上年263.76万元减少254.05万元，减少96.32%，占资产总额的1.01%，主要原因是减少上年结余资金。固定资产净值954.36万元，比上年1081.03万元减少126.67万元，减少11.72%，主要原因是计提了固定资产折旧。
  二、2023年“三公”经费预算情况说明  

2023年随州市博物馆”三公”经费年初预算安排总额10.20万元，比上年“三公”经费预算7.70万元增加2.50万元，增加了32.47%，主要原因是本年增加了公务接待费预算支出，其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年0万元减少0万元，减少0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排；

公务接待费预算6.00万元，比上年3.50万元，增加2.50万元，增加71.43%，主要原因是：本年根据实际情况增加公务接待费预算安排；

公务用车运行维护费预算4.20万元，比上年4.20万元减少0万元,减少0%，原因是本年与上年公务用车运行维护费预算安排一致。

公务用车购置费预算0万元，比上年0万元减少0万元,减少0%，原因是本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市博物馆2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：基本展览全部免费开放，完成接待任务。年度目标为：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

2、长期目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：参观人数达标。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

效益指标：受到游客好评。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

3、年度目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥1293.24万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥95%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、随州市博物馆运行经费

（1）“随州市博物馆运行经费”主要内容是：项目经费均用于支付博物馆水电、三公、日常维修、书籍出版、文物征集、资本性支出等费用。2023年预算安排314.00万元，其中：314.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：严格按照要求实行博物馆全面免费开放。保证市博物馆正常运转。馆内文物和人员安全得到有效保障。旅客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：免费开放≥100%，基本服务项目免费率≥100%，公共空间场地免费开放率≥100%，2023年文物征集≥1件或1批，日常维护（修）≥5批。指标设立依据是：严格按照要求实行博物馆全面免费开放。保证市博物馆正常运转。馆内文物和人员安全得到有效保障。

效益指标：馆内文物、人员安全度得到有效保障。项目长期可持续运行。指标设立依据是：科学发掘文物，丰富历史文化资料。

满意度指标：游客满意率标准≥96%。指标设立依据是：严格按照要求实行博物馆全面免费开放。保证市博物馆正常运转。馆内文物和人员安全得到有效保障。

2、免费开放补助

（1）“免费开放补助”主要内容是：市委市政府于2016年在杨坚故居和智门寺原址上恢复兴建了“杨坚故居”，弘扬大随文化，努力打造随州旅游精品项目，以此为窗口将随州历史文化推向全国，走向世界。2023年预算安排45.00万元，其中：45.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：严格按照要求实行博物馆全面免费开放，保证博物馆正常运转。馆内文物和人员安全得到有效保障。游客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：免费开放≥100%，保证日常正常运转。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行。

满意度指标：游客满意率标准≥96%。指标设立依据是：受到社会各界人士的充分肯定。

3、文物考古勘探发掘经费

（1）“文物考古勘探发掘经费”主要内容是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。2023年预算安排30.00万元，其中：30.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：免费开放≥100%，科学发掘文物多处。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行。

效益指标：保证日常正常运转。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行。

满意度指标：游客满意率标准≥96%。指标设立依据是：受到社会各界人士的充分肯定。

4、《汉东文博》出版经费

（1）“《汉东文博》出版经费”主要内容是：为了提升随州市博物馆学术研究水平，更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展，随州市博物馆拟编辑出版馆刊《汉东文博》，立足曾随文化研究，辅以其他文化研究，以全面反映随州文博领域综合学术研究水平为目标，深入研究随州悠久的历史文化与丰富的文物遗存以及文博各项事业的进步，彰显随州优秀传统文化的精髓和人文精神。2023年预算安排10.00万元，其中：10.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。赠送各市州博物馆，交流文化。多方位展示馆际交流与合作成果，推动随州文物在国内外的影响力。让馆工作人员有一个学习的平台，积极发表专业论文，提升自我学习与工作能力。及时发表随州考古发现资料和研究成果，全面反映随州文博领域综合学术水平。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：收稿、审稿≥50篇，馆刊内容传播≥10万次，免费开放≥100%，次，指标设立依据是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。

满意度指标：群众满意率标准≥96%。指标设立依据是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.博物馆（2070205）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。