随州市擂鼓墩文物保护中心2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心概况

一、部门主要职责

1、全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。

2、开展文物科研项目，实施曾侯乙墓槨室的疏干脱水保护工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

二、部门基本情况

随州市擂鼓墩文物保护中心隶属市文体新广局，正科级单位，公益一类事业单位(随编办发[2015]71号)。本单位全额拨款事业编制8人，主任一名，副主任三名。现实际工作人员45人，其中在职在编人员8人，在职人员11人，聘请人员10人、退休人员17人(已纳入社会保险)。文管处内设展览陈列厅、办公室、财务科、保卫科、宣教部、售票室、检票室、电影室。

第二部分 市擂鼓墩文物保护中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

擂鼓墩文物保护中心2023年收入预算总额832.18万元，相比较上年2484.64万元，减少1652.46万元，减幅66.51%，减少原因: 本年度项目资金预算减少。其中:

财政拨款补助收入589.93万元，较上年比较550.26万元增加39.67万元，增幅7.21%，增加原因:人员晋级晋档，基本工资发生变动，相关社会保障类支出也增加。

其他收入224.25万元，较上年196.38万元，增加27.87万元，增幅14.19%。增加原因:曾侯乙墓椁室修缮质保金。

上年结转结余18万元，较2022年1738万元减少1720万元，减幅98.96%，减少原因：本年度项目资金预算减少。

(二)支出预算情况

擂鼓墩文物保护中心2023年支出预算总额832.18万元，较上年2484.64万元减少1652.46万元，减少66.51%，减少原因: 本年度项目资金预算减少。

按资金性质分：财政拨款预算支出607.93万元（基本支出244.93万元：人员支出236.93万元，公用支出8万元；项目支出363万元.），其他收入安排支出224.25万元。

按功能分类:文化旅游体育与传媒支出:709.33万元，较上年2385.08万元减少1675.75万元，减幅70.26%，减少原因: 本年度项目资金预算减少。社会保障和就业支出86.1万元，较上年62.51万元增加23.59万元，增幅37.74%，增加原因:人员晋级晋档，基本工资发生变动，相关社会保障类支出增加。卫生健康支出12.63万元，较上年12.63万元，增减无变动。住房保障支出24.11万元，较上年24.42万元减少0.31万元，减幅1.27%，减少原因:本年度退休1人。

按经济分类：工资福利支出533.02 万元，较上年505.71万元增加27.31万元，增幅5.4%，增加原因:人员晋级晋档，基本工资发生变动。商品和服务支出229.56万元，较上年653.2万元减少423.64万元，减幅64.86%，减少原因:本年度项目资金预算减少。资本性支出18万元，较上年1298.4万元，减少1280.4万元，减幅98.61%，减少原因:基础设施建设和大型修缮资金预算减少。离退休费51.6万元，较上年27.33万元，增加24.27万元，增幅88.89%，增加主要原因：本年度新增退休人员一名。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算数607.93万元，较上年预算安排2288.26万元的减少1681.03万元，减少73.46%，减少原因:结转资金暂未列入2023年度预算。

其中:文化旅游体育与传媒支出552.15万元，较上年2243.36减少1691.21万元，减少75.39%，减少原因:结转资金暂未列入2023年度预算。

社会保障和就业支出38.69万元，较上年28.2万元增加10.49万元，增加37.20%，增加原因:正常浮动。

卫生健康支出5.88万元，较上年5.7万元增加0.18万元。增加3.16%,增加原因:正常浮动。

住房保障支出11.22较上年11万元，增加0.22万元，增加原因:正常浮动。

(四)政府性基金情况

无，市擂鼓墩文物保护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

无，市擂鼓墩文物保护中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州市擂鼓墩文物保护中心年初预算8万元，较上年8万元增加0万元，增加0%，增加原因:无变动。

其中:邮电费1.16万元，较上年0.4万元增加0.76万元增加190%，增加原因:增加擂鼓墩巡查系统。

工会经费4.8万元，较上年2.1万元，增加2.7万元，增加原因，人员工会经费较上年提取的基数有所增长。

福利费1.7万元，较上年2.68减少0.98万元，减少36.57%，减少原因:缩减相关开支。

其他商品和福利支出0.34万元。较上年0.07万元增加0.27万元，增加385.71%，增加原因:根据当年支出需要。

(七)政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额168万元，其中:政府采购预算货物支出18万元，政府采购预算工程支出0万元，政府采购预算服务支出150万元。授予中小企业采购预算金额168万元 ，占政府采购预算支出总额的100%，其中：授予微小企业预算金额 168万元 ，占中小企业合同金额的100%。

(八)国有资产占用情况

2023年初，随州市擂鼓墩文物保护中心资产合计248.15万元。其中:流动资产174.74万元，非流动资产净值73.41万元(固定资产原值202.45万元，累计折旧142.29万元;无形资产原值14.10万元，累计摊销0.84万元)，固定资产中，房屋构筑物原值50.47万元(其中办公用房屋35.37万元，构筑物15.1万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆3辆35.32万元。其他固定资产原值116.66万元。较上年资产总额(1294.31万元)减少了1046.16万元，减少80%，主要原因是:本年底应财政决算要求，调整零余额用款账户余额，财政应返还额度为零。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市擂鼓墩文物保护中心“三公”经费年初预算安排23.5万元，比上年增加19.22万元，同比增加449.07%，主要原因是:增加公务用车购置。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是:无变化

公务接待费0.5万元，比上年减少2.9万元，同比减少85.29%，主要原因是:减少相关开支。

公务用车运行维护费5万元，比上年增加4.12万元，同比增加468.18%，主要原因是:因新购置公务用车，相关开支也会相应有所增加。

公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，同比增加100%，主要原因是:根据当年工作需要，购置公务用车。

第三部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:长期目标为:文物保护，年度目标为:增加旅游收入

长期目标1:文物保护，具体指标设置为:

产出指标:数量指标，例如:文物安全巡查≥2次/天，指标设立依据是:历史标准。

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是:行业标准

3、年度目标1:增加旅游收入，具体指标设置为:

产出指标:数量指标，例如:游客参观≥15000人/年，指标设立依据是:历史标准。

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是:行业标准

二、重点项目绩效目标编制情况

1、①“擂鼓墩文化旅游区运行项目”主要内容是:2023年预算安排180万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是:确保擂鼓墩文化旅游区正常运维

③、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，人员运行≥13人/2500元，指标设立依据是:行业标准

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%......，指标设立依据是:行业标准。

2、①“擂鼓墩古墓群运行项目”主要内容是:2023年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是:确保古墓群地下文物安全

③、项目绩效指标设置情况:

产出指标:质量指标，文物安全维护≥100%，指标设立依据是:行业标准

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%......，指标设立依据是:行业标准。

3、①“擂鼓墩田野文物安防运行项目”主要内容是:2023年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是:确保擂鼓墩古墓群安防正常运维

③、项目绩效指标设置情况:

产出指标:质量指标，设备运行≥100%，指标设立依据是:行业标准

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是:行业标准。

4、①“济南空军修理厂随州分厂先期管理项目”主要内容是:2023年预算安排70万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是:确保济南空军修理厂随州分厂先期管理

③、项目绩效指标设置情况:

产出指标:质量指标，环境维护≥100%，指标设立依据是:行业标准

效益指标:经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是:历史标准。

满意度指标:游客满意度，服务对象满意率≥90%......，指标设立依据是:行业标准。

第五部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指文管处为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指市文管处在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、文化体育与传媒:主要反映文管处在职人员支出及日常运转，以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

9、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。