随州市生态环境保护综合执法支队

2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的法律、法规及政策，根据市生态环境执法规划，拟定全市生态环境现场执法计划并组织实施。

(2)负责对地下水污染防治及开发土地、矿藏等造成生态破坏行为执法;负责对农业面源污染防治、流域水生态环境保护及机动车排气行为执法;负责自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成破坏的行为执法。

(3)负责组织落实全市污染防治、生态保护、核与辐射安全现场执法工作，依法督办查处或直接查处生态环境违法行为。

(4)组织全市综合性环境执法专项行动，落实各专项清查执法检查工作，配合落实各级环保督察反馈意风整改工作。

(5)组织开展全市环境稽查、突查、污染源日常监管随机抽查、交叉执法行动，落实工业污染源全面达标排放工作。

(6)组织开展信用评价、污染责任强制保险等工作。

(7)负责全市污染源自动监控终端设施的建设、考核管理工作，查处各类违法行为。

(8)负责全市环境应急、重大环境污染事故、污染纠纷、生态破坏事件的调查处理。

(9)负责12369环保举报平台的受理、转办、督查及相关统计工作。

(10)指导全市各级生态环境执法机构加强能力建设，负责全市生态环境执法人员业务培训。

(11)完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市生态环境保护综合执法支队部门决算由实行独立核算的随州市生态环境保护综合执法支队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市生态环境保护综合执法支队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市生态环境保护综合执法支队(本级)

机构情况

随州市生态环境保护综合执法支队于2020年4月，经市委机构编制委员会随编发[2020]号文件《中共随州市委机构编制委员会关于组建随州市生态环境保护综合执法支队的通知》批准，在随州市环境监察支队基础上，组建随州市生态环境保护综合执法支队。随州市生态环境保护综合执法支队是随州市生态环境局管理的公益一类事业单位，为副处级。下设下列内设机构:办公室、综合执法科、稽查科、曾都大队。

人员情况

随州市生态环境保护综合执法支队核定人员编制13名。2022年年末实有在职人数22人，其中:参公编内人员8人，事业编内人员4人，事业编外2人，其他人员8人。退休人员14人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入420.15万、支出为523.06万元。与2021年度收入355.08万元相比，收入增加65.07万元，增长18.33%，主要原因是新增人员，经费收入增加;支出增加234.59万元，增长81.32%，主要原因是2022年人员经费支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计420.15万元，与2021年度相比，收入合计增加65.07万元，增长18.33%。其中:财政拨款收入249.83万元，占本年收入47.46%;上级补助收入170.32万元，占本年收入52.23%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523.06万元，与2021年度相比，支出合计增加234.59万元，增长81.32%。其中:基本支出492.16万元，占本年支出84.09%;项目支出30.90万元，占本年支出5.91%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为249.83万元、支出332.22万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加36.6万元，增长17.16%。主要原因是人员基本支出;财政拨款支出总计增加201.39万元，增长153.93%。主要原因是人员增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入249.83万元，比2021年度决算数增加36.6万元，增加主要原因是2022年人员基本支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，未增加主要原因是本部门没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，未增加主要原因是本部门没有国有资本经营预算。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出332.22万元，占本年支出合计的59.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.39万元，增长153.93%，主要原因是2022年增加了绩效工资支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出332.22万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出262.81万元，占79.11%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用等支出。

2.社会保障和就业支出37.39万元，占11.25%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3.卫生健康支出19.09万元，占5.75%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4.住房保障支出12.93万元，占3.89%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.51万元，支出决算为332.22万元，完成年初预算的173%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为191.51万元，支出决算为332.22万元，完成年初预算的173%，支出决算数完成年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.22万元，其中:

人员经费283.46万元，主要包括:基本工资51.85万元、津贴补贴96.83万元、奖金37.24万元、伙食补助费2.31万元、绩效工资18.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.39万元、职业年金缴费6.02万元、职工基本医疗保险缴费16.40万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金12.93万元。

公用经费26.33万元，主要包括:办公费1.31万元、印刷费0万元、咨询费0.10万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费1.05万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.24万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.64万元、会议费0万元、培训费0.59万元、公务接待费0.61万元、专用材料费5.43万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.48万元、委托业务费0万元、工会经费1.15万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用3.50万元、税金及附加费用1.94万元、其他商品和服务退休费支出0.93万元。

对个人和家庭的补助:退休费22.44万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.19万元，支出决算为2.66万元，完成预算的83.49%。较上年减少0.43万元，下降16.16%。决算数小于预算数的主要原因:2022年严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因:进一步落实厉行节约的各项规定，压缩一切不合理的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因:单位无此项预算支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因:单位无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.08%;较上年减少0.2万元，下降87.47%。决算数小于预算数的主要原因:严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因:严控“三公”经费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无购置公务用车费支出。

(2)公务用车运行费支出2.35万元，主要用于公务用车加油和维修保养、车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.61万元，完成预算的72.37%，较上年减少0.21万元，下降34.42%。决算数小于预算数的主要原因:严控“三公”经费。其中:

外宾接待支出0万元。主要是2022年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.61万元，接待对象主要是上级和外省市督查专员，主要是开展环保专项行动。2022年共接待国内来访团组6个，60人次(包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门2022年度机关运行经费支出26.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加10.76万元，增长69.11%。主要原因是:增加了环保应急装备。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.9万元，其中:政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.24万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急执法用车;本单位无价值在100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额0的%。

从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，各项工作在规定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，2022年度部门整体支出绩效评价自评分为96.72分，绩效等级为优。

附件:2022年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

生态环境执法专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30.79万元，执行数为30.79万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是推动环境管理制度落实，严厉打击自动监测数据弄虚作假。二是以提升环境质量为核心，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。三是专题培训突出素能提升，采取“线上集中授课+线下现场拉红练”方式，对全市执法人员开展多轮专题培训，培养了一批业务骨干、执法强将。发现的问题及原因:一是对预算执行不够均衡;二是要强化预算执行的检查监督。下一步改进措施:一是提高预算精细化管理水平。厉行节约，严格“三公经费“管理措施，强化支出责任。二是严格预算执行通报制和预算执行目标考核制度，对执行进行滞后的项目及时督办，提高财政资金的使用效率。

附件:2022年度生态环境执法专项工作经费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:加强项目规划，完善项目管理办法，加强项目绩效管理，加强预算支出执行管理，动态掌握预算执行情况，确保各项工作有序推进。

部门绩效评价结果拟应用情况:加强预算编制管理，着力于预算编制和预算执行有效衔接，做到有预算有收支。根据实际科学合理编制年初预算，提高支出预算精细化水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。