（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为39.05万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的106%，主要原因为有追加预算，主要用于随应桥水质监测站维修和其他节能环保支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.47万元，其中：

人员经费37.87万元，主要包括：基本工资10.13万元，津贴补贴3.37万元，奖金6.6万元，绩效工资4.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元，职业年金缴费0.51万元，职工基本医疗保险缴费3.78万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金3.84万元。

公用经费3万元，主要包括：工会经费0.3万元，公务用车运行维护费2.7万元。

项目支出0.6万元。

    七、政府性基金预算财政收入支出决算情况说明

本单位无2022年度政府性基金预算财政收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算数为2.7万元，完成预算的100%。较上年增加1.96万元，增长265%，主要原因是2021年公务用车运行维护费由其他收入开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。上年预算为0万元。

2、公务用车购置及运行费预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%；较上年增加1.96万元，增长265%，主要原因是2021年公务用车运行维护费由其他收入开支。

其中：

（1）公务用车购置支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.7万元，主要用于环境执法用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年数据一致。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3万元，与年初预算保持一致。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额38.558631万元，其中：政府采购货物支出19.9614万元，政府采购服务支出18.597231万元。授予中小企业合同金额5.007496万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额5.007496万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，各项工作在预定时间内及时实施完成。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

    1、污染防治工作项目自评综述：预算数20万元，执行数10万元，执行率为50%。主要产出和效益:一是“水质”不断提升；二是“气质”持续改善；三是“土质”保护有效；四是核与辐射环境质量保持良好。下一步改进措施：一是进一步做好项目预算执行和具体管理工作、二是进一步规范资金使用范围、三是进一步科学准确制定绩效目标。

     2、总量减排专项支出项目自评综述：预算数项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，执行率100%。主要产出和效果：一是随应桥水站维修完成，恢复正常运转；二是站点可持续监测水环境情况随应桥水质断面考核水质Ⅱ、Ⅲ类比例达100%。绩效自评工作建议：进一步加强日常运转经费保障，使专项工作目标的实现得到充分保障。

    3、排污费费改税项目自评综述：预算数项目全年预算数为60万元，执行数6.91万元，执行率11.52%。主要产出和效果：一是推动环境管理制度落实，严厉打击自动监测数据弄虚作假。二是以提升环境质量为核心，持续深入推动各项环保工作，改善环境质量。发现的问题及原因：一是对预算执行不够均衡；二是要强化预算执行的检查监督。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平。二是严格预算执行通报制和预算执行目标考核制度，对执行进行滞后的项目及时督办，提高财政资金的使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分   其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。