随州市社会保险服务中心2023年部门预算

目录

第一部分随州市社会保险服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市社会保险服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市社会保险服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、

项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 随州市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

随州市社会保险服务中心主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

二、部门基本情况

随州市社会保险服务中心是随州市人社局所属副处级参公管理事业单位，内设10个科室：办公室、基金财务科、核定结算科、待遇审核科、机关事业养老保险科、职业年金科、城乡居民养老保险科、工伤科、审计稽核科、信息科。人员编制24人，实有人员29人，退休人数7人。

第二部分 随州市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023部门预算收入总计560.89万元，其中财政拨款560.89万元。收入比上年增加1.67万元，增长了0.3%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2023年随州市社会保险服务中心支出预算总额560.89万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出560.89万元，其他资金支出0万元。较上年支出预算安排559.22万元增加了1.67万元，增加了0.30%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

2023年随州市社会保险服务中心支出预算总额560.89万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出487.83万元，卫生健康支出26.67万元，住房保障支出46.39万元。较上年支出预算安排559.22万元增加了1.67万元，增加了0.30%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

2023年随州市社会保险服务中心支出预算总额560.89万元，按经济分类分为：工资福利支出427.78万元，商品和服务支出100.50万元，对个人和家庭补助支出29.61万元，资本性支出3.00万元。较上年支出预算安排559.22万元增加了1.67万元，增加了0.30%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出560.89万元，其中社会保障和就业支出487.82万元，医疗卫生支出26.67万元，住房保障支出46.39万元，财政拨款支出比上年增加1.67万元，增长了0.3%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2023年无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023年未使用国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费40.50万元，其中：办公费13.59万元，印刷费0.5万元，水费2.5万元，电费3万元，邮电费1.1万元，物业管理费3万元，差旅费6万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.1万元，工会经费5万元，福利费2.22万元，办公设备购置3万。与上年相比持平无增减变动。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算为0万元，与上年持平无增减变动，主要原因为：按能修不换过紧日子要求，本年度未列采购预算。政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年底部门资产总额33.38万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值33.38万元。2021年底部门资产总额48.28万元，其中：流动资产0.26万元，固定资产净值48.02万元。

2022年固定资产净值比2021年减少14.9万元，同比减少30.86%。主要原因为：省下达专项经费10万元执行完毕及固定资产继续执行折旧处理。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年部门“三公”经费预算安排0.5万元，同比减少73%，主要是执行中央八项规定，压减三公经费支出。其中：

公务接待费0.5万元，比上年减少1.36万元，同比减少25%，主要原因是：厉行节约严格控制公务接待费用。

因公出国（境）0万元，跟上年持平。

公务用车运行维护费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

公务用车购置费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

第三部分 随州市社会保险服务中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分随州市社会保险服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

2、长期目标：加强社保服务能力建设，具体指标设置为：

产出指标：做好全市社保扩面、核定工作，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：提升服务水平，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

3、年度目标：全面推动改革性工作，具体指标设置为：

产出指标：全市范围内应核尽核，应保尽保，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：继续扩大社保参保范围，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、2023年社保中心重点项目经费主要内容是：个人权益记录单邮寄费15万元和社保事业运行经费48万元。2023年预算安排63万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照市社会保险中心年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市本级城镇职工养老保险参保人数达到8.1万人，，工伤保险参保人数达到4.3万人，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：征收城镇职工养老保险费60575万元，工伤保险费480万元，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

第五部分名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”外，开展专业业务活动取得补助资金的项目收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。