目    录

第一部分  随州市人才服务中心概况.................................3

一、部门主要职责................................................................3

二、机构设置情况................................................................3

第二部分 随州市人才服务中心2022年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表........................................................4

二、收入决算表....................................................................4

三、支出决算表....................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总表........................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................7

第三部分   随州市人才服务中心2022年度部门决算情说明.....................................................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明.........................................8

二、收入决算情况说明.........................................................8

三、支出决算情况说明.......................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...13 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................13

十、机关运行经费支出说明................................................14

十一、政府采购支出说明....................................................14

十二、国有资产占用情况说明............................................15

十三、预算绩效情况说明....................................................15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明........................17

第四部分  其他需要说明的情况.........................................17

第五部分  名词解释.............................................................17

第六部分  附件....................................................................20

第一部分  随州市人才服务中心概况

一、部门主要职责

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级事业单位，主要负责承担促进高校毕业生的就业指导服务工作；负责事业单位人事档案和高校毕业生及其他流动人员的档案管理；负责组织实施和管理高校毕业生的就业见习工作；免费为我市企事业单位引进各类高层次人才；免费承办促进高校毕业生就业的各类人才交流活动，协助人社局管理辖区内的人才交流活动；承办法规、规章规定的其它业务及市人社局委托的其它工作。

二、机构设置情况

随州市人才服务中心编制为7名。其中：正科级1名，副科级1名，科级以下5名。年末实有人数10名,其中正科级2名，副科级1名,科级以下3名，聘用人员4名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表‍

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 337.01 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 125.51 万元，增长 59.34  %，主要原因是本年度增加一般公共预算财政拨款收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 336.16 万元，与2021年度相比，收入合计增加 124.66 万元，增长 58.94 %。其中：财政拨款收入 330.56 万元，占本年收入 98.33 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5.6 万元，占本年收入 1.67  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 337.01 万元，与2021年度相比，支出合计增加 130.91  万元，增长 63.52  %。其中：基本支出    90.34万元，占本年支出  26.81  %；项目支出 246.66  万元，占本年支出  73.19  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  330.56  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.14  万元，增长125.76 %。主要原因是本年度增加青年见习补贴及全民创业奖补资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    330.56万元，比2021年度决算数增加 184.14  万元。增加主要原因是青年见习补贴及全民创业奖补资金。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加0  万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0 万元。增加主要原因无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  330.56 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.14 万元，增长（下降） 125.76 %。主要原因是本年度增加青年见习补贴及全民创业奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  330.56 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 319.56 万元，占 96.67 %。主要是用于本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及业务项目支出。

2.卫生健康支出（类）  4.42  万元，占 1.34 %。主要是用于本单位事业单位医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）  6.58  万元，占 1.99 %。主要是用于本单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  144.9  万元，支出决算为 330.56  万元，完成年初预算的  228.13  %。其中：

1 .社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 124.11 万元，支出决算为 310.24 万元，完成年初预算的 249.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加大学生实训工作经费；二是增加中央就业补助资金；三是增加全民创业奖补。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为9.32 万元，完成年初预算的 98.83  %。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为4.42 万元，完成年初预算的 101.14  %。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.99万元，支出决算为6.58 万元，完成年初预算的 94.13  %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  89.49  万元，其中：

人员经费 83.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70  万元，支出决算为 1.98  万元，完成预算的 73.33  %。较上年增加1.01    万元，增长 104.12  %。决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年无增减。主要原因：本单位2022年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为  2.35 万元，支出决算为    1.98万元，完成预算的 84.26 %；较上年增加  1.01  万元，增长 104.12  %。决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出  0  万元，主要是本单位本年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车  0  辆。

（2）公务用车运行费支出  1.98  万元，主要用于本单位业务活动支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 其他用车为  1  辆。

3.公务接待费预算为  0.35  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年较上年无增减。主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。

十、机关运行经费支出说明

我中心为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 15.86万元，其中：政府采购货物支出 0.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出15.69万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位业务活动需要；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金257.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2022年度档案管理项目绩效自评综述，项目全年预算数为72.1万元,执行数为69.95万元,完成预算的97.02%。主要产出和效益:一是2022年档案转出2000份。档案管理过程中信息录入、档案保管、档案转递零差错；加强人事档案管理数字化建设，目前已经完成事业单位人事档案信息化建设。认领的湖北政务服务事项12项，已经全部开通网上办理和“一网覆盖”，实现“零跑腿”要求；二是依托档案为办事群众提供相关服务，不断提升服务水平，全年档案管理零投诉。三是档案管理服务，服务对象满意。

2.2022年度大学生实习实训、青年见习、全民创业项目绩效自评综述，项目全年预算数为185.88万元，执行数为176.72万元。完成预算的95.07%。主要产出和效益:一是2022年市见习基地总数达到7家，现有见习岗位250余个，见习人员抽查率达到80%以上，补贴发放准确率100%，，各项补贴及时发放到位；二是落实见习在职在岗人员178名。三是见习服务对象满意度90%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

  1、增强责任意识。绩效评价是对项目实施、管理工作的有效检验，反映了业务工作开展水平和工作成效。我中心要以绩效评价为契机，总结经验，查找问题，完善机制，强化督导与监管，全面提升项目管理执行能力。

2、严格资金管理。严格按照规定用途使用资金，确保资金使用安全、规范。进一步完善财务管理，做到账目清楚、规范，坚决杜绝截留、挤占、挪用、套取资金等违法、违纪行为。

3、加强项目运行管理。经常督促检检项目实施情况，包括项目实施进展情况，是否按时进行，按时完成。数量、质量是否达到要求，如发现有偏差，采取有效措施，及时纠偏，阶段性任务，能够按计划完成，全年性任务，基本能够按序时进行执行，保证了年度目标任务超额完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指市劳动就业服务中心拨付的公益性岗位和社保补贴。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本年随州市市级部门整体绩效评价对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

二、2022年度档案管理项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级事业单位，负责高校毕业生和2003年3月1日后新进事业单位人员及其他流动人员的档案管理（目前所管理的人事档案101552余卷，是我市管理人事档案最多的部门），每年固定要对档案管理相关的流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。

2022年保管新进档案1800余份，转出2000份，规范流动人员档案管理零差错，档案管理服务水平零投拆。加强人事档案管理数字化建设，目前已经筹备设备进行事业单位人事档案信息化建设。已经落实人社服务“打包办”、“快速办”要求，认领的湖北政务服务事项12项，已经全部开通网上办理和“一网覆盖”，实现“零跑腿”要求，线下办理业务也实现了“一窗通办”，实现了让办事群众最多“跑一次”的要求。通过项目实施，一是进一步规范档案管理；二是依托档案管理做好相关服务工作；三是加强档案管理安全性；四是规范转递档案，确保档案转接过程不出纰漏。

2、项目资金情况

2022年本年初预算资金59万元，上年结转13.1万元,均为财政补助经费。2022年实际收到项目资金72.1万元，预算资金到位率100%。

2022年项目预算资金总支出72.1万元，实际使用项目资金69.95万元，预算资金执行率97.02%。

（1）产出指标完成情况分析。2022年档案转出2000份。档案管理过程中信息录入、档案保管、档案转递零差错；加强人事档案管理数字化建设，目前已经完成事业单位人事档案信息化建设。认领的湖北政务服务事项12项，已经全部开通网上办理和“一网覆盖”，实现“零跑腿”要求。

（2）效益指标完成情况分析。依托档案为办事群众提供相关服务，不断提升服务水平，全年档案管理零投诉。

（3）满意度指标完成情况分析。档案管理服务，服务对象满意。

三、2022年大学生实习实训、青年见习、全民创业奖补项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

负责以政治建设为统领，聚力优化人才吸引和创新创业环境，统筹推进大学生就业服务，开创人才公共服务新局面，为打造全市重要人才中心和创新高地提供强有力的人才服务支撑和招聘系统、场地等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。

加大见习政策宣传和岗位募集力度，提高就业见习工作质量和社会影响力。加强见习基地动态管理和考核验收，我们对市直见习基地见习人员进行抽查，抽查率达到80%以上，确保见习人员信息无误、按时到岗。新增2家见习基地，县市区见习基地总数达到21家市级7家，市级现有见习岗位500余个，截至2022年12月青年见习人员178人其中大学生31人，青年147人。

2、项目资金情况

2022年大学生实习实训25.6万元，其中财政补助经费20万元、其他资金5.6万元；中央就业补助资金/青年见习补贴150.28万元，为中央直达资金；全民创业奖补10万元,为财政补助经费。2022年实际收到项目资金185.88万元，预算资金到位率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022年项目预算资金185.88万元，执行资金176.72万元，预算资金执行率95.07%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2022年市见习基地总数达到7家，现有见习岗位500余个，见习人员抽查率达到80%以上，补贴发放准确率100%，各项补贴及时发放到位。

（2）效益指标完成情况分析。落实见习在职在岗人员178人。

（3）满意度指标完成情况分析。见习服务对象满意度90%以上。