随州市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职责

负责制定全市人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施，指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设;全市社会保障卡制发和应用管理;全市人力资源和社会保障政策业务咨询服务等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人力资源和社会保障信息中心部门决算由实行独立核算的随州市人力资源和社会保障信息中心本级决算和0个下属单位决算组成。市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，设主任1名，无内设科室。人员情况:市人力资源和社会保障信息中心现有事业编制3名，实有人数4人，其中在编3人，编外聘用人员1人。

纳入随州市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市人力资源和社会保障信息中心(本级)

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为113.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少62.43万元，下降35.6%，主要原因是金保工程项目支出减少导致。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113.03万元，与2021年度相比，收入合计减少62.43万元，下降35.6%。其中:财政拨款收入108.87万元，占本年收入96.3%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入4.16万元，占本年收入3.7%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113.03万元，与2021年度相比，支出合计减少62.43万元，下降35.6%。其中:基本支出36.29万元，占本年支出32.1%;项目支出76.74万元，占本年支出67.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为108.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.59万元，下降38%。主要原因是金保工程项目支出减少导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入108.87万元，比2021年度决算数减少66.59万元。减少主要原因是金保工程项目支出减少导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.59万元，下降38%。主要原因是金保工程项目支出减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)104.94万元，占96.4%。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

2.卫生健康支出(类)1.93万元，占1.8%。主要是用于缴纳单位部分医疗保险。

3.住房保障支出(类)2.01万元，占1.8%。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.87万元，支出决算为108.87万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为101.63万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的100 %。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100 %。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34.63万元，其中:

人员经费32.23万元，主要包括:基本工资10.39万元、津贴补贴3.71万元、奖金4.69万元、绩效工资6.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、住房公积金2.01万元。

公用经费2.4万元，主要包括:办公费0.23万元、印刷费0.14万元、邮电费0.03万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.28万元、劳务费1.32万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.1万元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因:今年未开展“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，今年未发生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致的主要原因:本单位当年无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因:本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年较上年减少0.1万元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因:今年未预算公务接待费。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，本单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额60.24 万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.24万元。授予中小企业合同金额60.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额60.24万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60.24万元，占一般公共预算项目支出总额的55.3%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

金保工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为60.24万元，完成预算66.9%。主要产出和效益:一是电子社保卡累计发卡量达103万张;二是顺利完成企业职工社保系统国家统筹工作。三是社保卡即制卡网点数量达131家。发现的问题及原因:一是项目绩效目标不够细化量化，在将项目分解成具体的绩效指标时未设置项目的产出时效指标和成本指标，导致项目建设的实际成本超计划建设成本，项目绩效管理水平有待进一步提升;同时受连续疫情的影响，项目时间进度执行未达到计划完成时间进度;二是项目预算编制不科学，项目资金管理不到位。该项目的资金到位率为90%和预算执行率为66.9%，均未达到100%，项目资金没有发挥到最大预期的效益和效果。

下一步改进措施:一是进一步提升项目绩效管理水平，项目申报时，做到绩效目标明确、细化、量化，建立科学完整的绩效指标体系，树立以绩效目标为导向的管理理念;二是重视项目后期管理工作，加大对项目督查和管理的力度，加强同财政部门和业务部门的对接，确保项目资金预算落实到位，收到财政拨付的项目资金及时使用强化预算的刚性约束，切实提高财政资金使用绩效，最大限度地提升项目的绩效管理水平。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)，反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。(2080108)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分附件

一、2022年度随州市人力资源和社会保障信息中心整体绩效评价报告

2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度金保工程项目绩效评价报告

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