目    录

第一部分  随州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市畜牧兽医局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市畜牧兽医局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

 根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医局主要职责包括：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

二、机构设置情况

 随州市畜牧兽医局是隶属于市农业农村局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。

 2022年市编委核定编制8人，实有6人，其中：在职在编5人，公益性岗位1人。退休3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为400.09万元。与2021年度579.22万元相比，收、支总计各减少179.13万元，下降 30.9 %，主要原因是本年减少项目经费收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.97万元，与2021年度343.47万元相比，收入合计减少116.5万元，下降33.9 %。其中：财政拨款收入226.97万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计400.09万元，与2021年度396.56万元相比，支出合计增加3.53万元，增长0.9 %。其中：基本支出 157.25万元，占本年支出39.3 %；项目支出242.84 万元，占本年支出60.7 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为380.97 万元。与2021年度518.94万元相比，财政拨款收、支总计各减少137.97万元，下降26.6 %。主要原因是本年减少项目经费收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 380.97万元，比2021年度决算数518.94万元减少137.97万元。减少主要原因是本年减少项目预算收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出380.97万元，占本年支出合计的95.2 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出364.94万元增加16.03万元，增长4.4 %。主要原因是本年增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出380.97万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）支出380.97万元，占100 %。主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.96万元，支出决算为380.97万元，完成年初预算的116.5 %。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为326.96万元，支出决算为380.97万元，完成年初预算的116.5 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年实际预算下达上级转移支付项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.13万元，其中：

人员经费129.74万元，主要包括：基本工资25.18万元、津贴补贴25.41万元、奖金8.98万元、绩效工资21.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.8万元、职业年金缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金25.25万元。

公用经费8.39万元，主要包括：办公费1.25万元、电费1.02万元、邮电费0.21万元、物业管理费2.24万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.38万元、福利费0.94万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95 %。较上年0.2万元减少0.01 万元，下降5 %。决算数小于预算数的主要原因：本年减少公务接待业务安排。决算数小于上年数的主要原因：本年减少公务接待业务安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.2 万元，支出决算为0.19 万元，完成预算的95 %，较上年0.2万元减少0.01万元，下降5 %。决算数小于预算数的主要原因：本年减少公务接待业务安排。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2022年共接待国内来访团组3个，25人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出8.39 万元，比年初预算数14.02万元减少5.63万元，降低40.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金242.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.畜牧专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：主动作为，全市自检禽蛋、畜肉216批次，合格率达100%。配合部、省完成抽检工作，共抽检畜产品116批次、兽药10批次、饲料10批次，监测合格率超99%。开展辖区官方兽医培训，不断提高动物检疫队伍业务能力，截至目前，国家系统考试通过88人，省级系统通过考试84人。

2.2021年中央和省级动物强制免疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100%。主要产出和效益：落实安全生产监管责任，出动检查人员768人次，排查场所835处，对发现的125处安全隐患现场提出整改意见并督促整改落实。

3..其他农业发展—重大动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为30万元，完成预算75%。主要产出和效益：严格落实非洲猪瘟常态化防控措施十条和人畜共患病防控，积极开展动物疫病风险监测，排查养猪场7250余场次，检测羊血样250249份、禽流感280批次、口蹄疫265批次、猪瘟300批次、非洲猪瘟283批次、牛结节性皮肤病210批次。

4.生猪规模化养殖批次化生产技术项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：抓好生猪产能调控，稳定基础产能，共有36家规模养殖场被省厅确认为生猪产能调控基地。2022年全市猪、牛、羊、禽分别出栏211.32万头、6.86万头、46.5万只、7749.81万只，同比增长4.48%、2.46%、11.07%、2.49%，能繁母猪稳定在10.21万头以上。

5.生猪生产目标考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：统筹分配省级生猪生产目标考核奖励资金200万元、组织全市生猪规模场和种猪场申报贷款贴息、扎实开展生猪保险工作扶持生猪生产。

6.省级动物防疫补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算60%。主要产出和效益：圆满完成春秋两季强制免疫工作，全年共免疫猪242.3万头、牛36.1万头、羊60.3万头、禽5549.1万羽，免疫密度常年保持在98%以上，抗体合格率93%以上。

发现的问题及原因：项目预算准确性不高，主要原因为绩效目标不细化。下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况：无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2022年度随州市畜牧兽医局整体绩效评价报告

    2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度畜牧专项业务费项目绩效评价报告