随州市农业农村局2022年度部门决算(汇总)

目    录

第一部分  随州市农业农村局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市农业农村局(汇总)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市农业农村局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市农业农村局(汇总)概况

一、部门主要职责

市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。  

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。  

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  

(十)负责农业投资管理。  

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。  

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。  

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

随州市畜牧兽医中心主要职能:市委、市政府赋予:为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

随州市蔬菜事业发展中心主要职能:(1)负责农业新技术、新品种的试验、示范、推广工作，承担种植业有关项目实施的具体工作。(2)负责全市土、肥、水新技术的试验示范与推广;负责全市土壤、肥料的质量监测及检验;实施测土配方施肥、耕地质量监测等项目。(3)组织指导全市农业有害生物灾害(包括病、虫、杂草、鼠害)的监测、预报、防治，开展植物保护新技术推广。(4)负责食用菌菌种检验、保藏、鉴定及扩繁;负责全市食用菌产品开发以及新技术、新品种的推广应用。(5)负责拟定全市蔬菜产业发展规划并组织实施，执行基本菜地保护政策，负责蔬菜产品安全生产。(6)负责全市种子管理、植物检疫、农业生态环保监测、农药监督管理的日常监管工作。(7)完成上级交办的其他事项。

随州市农机事业发展中心主要职能:(1)负责全市农业机械化行业管理，研究提出全市农业机械化发展方向和重大技术措施。(2)负责《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《湖北省农业机械化促进条例》、《联合收割机及驾驶人安全监理规定》、《湖北省农业机械安全监督管理办法》等法律法规的宣传贯彻和实施。(3)组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。(4)负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、发证工作;负责农机行政执法体系建设、违章行为查处、事故调查处理工作。(5)搞好全市农机服务体系建设，指导基层农机服务体系建设。(6)负责农机机械使用管理及驾驶操作人员的培训工作。(7)负责全市农业机械化统计工作，指导全市农业机械化管理系统信息网络建设。(8)协调农用柴油供应和价格政策，落实农用救灾柴油和补贴资金的分配方案，并对使用情况进行监督管理。(9)组织协调全市重大农业机械化生产活动，指导农机抗灾救灾工作。(10)负责农机维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施。

随州市农村经济发展中心主要职能:(1)负责《农民负担监督管理条例》和惠农政策的贯彻落实，组织“农民负担监督卡”的填制发放，开展“一事一议” 筹资筹劳的管理，监督检查涉农收费政策的落实，调查处理涉农违规收费案(事)件。(2)指导农村集体资产清核、登记、评估和管理，开展农村集体经济审计、农经统计年报工作;(3)贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及农村土地承包政策，指导中华人民共和国农村土地承包经营权确权登记颁证、完善农村土地承包经营权的流转，依法调查和处理农村土地承包的违法案件。(4)指导全市农民专业合作经济组织发展，负责农民专业合作社示范项目的申报立项。扶持和促进家庭农场健康发展。贯彻落实农业农村部关于促进家庭农场发展的指导意见，指导地方健全家庭农场管理服务制度，加强示范引导，加大政策扶持，完善服务体系。加强家庭农场、农民合作社和联合社登记管理工作，落实支持家庭农场、合作社发展的政策措施，推动财政项目资金投向符合条件的家庭农场、合作社，加大培训力度，开展农社对接，产销衔接。围绕粮食、蔬菜、畜禽等产业，开展农民合作社信用合作试点。(5)组织专家对县市区高标准农田建设进行立项初评，现场确认无重复建设、竣工初验、上图入库督办等工作。(6)承办上级交办的其他工作。

随州市农业综合执法支队主要职能:一是研究制定市本级农业执法规划和年度工作计划;二是组织、协调全市畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源等方面的执法工作;三是负责实施随州高新区、大洪山风景名胜区辖区范围内的由随州市农业农村部门承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作;四是负责跨区域农业综合行政执法的组织协调和重大案件的查处工作;五是负责组织实施市级“双随机、一公开”执法检查和对检查中发现违法案件的处理;六是负责举报涉农违法线索的受理、调查和处理;七是负责指导县(市、区)农业综合行政执法和执法体系建设;八是完成上级交办的其他任务。

随州市水产事业发展中心主要职能:(1)加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。(2)组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。(3)负责全市渔业资源的开发利用和渔业环境监督，维护渔业生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验管理职能。(4)负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。(5)负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。(6)负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。(7)负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市农业农村局部门决算由实行独立核算的随州市农业农村局本级决算和6个直属单位决算组成。

纳入随州市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

随州市农业农村局内设机构:办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科(市农民负担监督管理办公室)、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、食用菌产业发展科17个科室。市委农村工作领导小组办公室(简称市委农办)，设置市委农办秘书科。随州市农业农村局机关行政编制31名(含市委农办秘书科编制)，实有在职34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人员1人，退休干部14人。

随州市畜牧兽医中心是2001年新的地级随州市成立时重新组建的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、畜产品安全监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等六个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。市编委核定编制8人。实有6人，其中:在职5人，聘请公益性岗位1人，退休3人。

随州市蔬菜事业发展中心是隶属随州市农业农村局管理的正科级参照公务员法管理事业单位，与“随州市农业技术推广中心”“随州市植物保护站”、“随州市土壤肥料工作站”、“随州市农业科学研究所”、“随州市食用菌开发中心”、“随州市种子管理局”、“随州市植物检疫站”、“随州市农药监督管理站”、“随州市农业生态环境保护站”合署办公，共十块牌子一套班子。人员编制情况:编委核定参公事业编制9名，领导职数为1正2副，实有在职在编人数8名。

随州市农机事业发展中心(挂随州市农业机械安全监理所、随州市农业机械技术推广中心的牌子)，为随州市农业农村局管理的正科级事业单位。定编5人，实有人数5人，退休2人。无内设科室。

随州市农村经济发展中心，挂“随州市农民负担监督管理办公室”牌子，为市农业局直属正科级事业单位(依照公务员管理)，是市政府主管全市农村经营管理和农民负担监督管理的工作部门。2019年5月因机构改革加挂随州市高标准农田建设中心牌子。定编10名，实有5人，退休3人。

随州市农业综合执法支队机构情况:2020年4月经市委编委会研究同意，整合市农业农村领域的行政执法职能，组建随州市农业综合执法支队，核定人员编制8名，其中从市畜牧兽医局划转2名、市农机局划转1名、市水产局划转1名、市农业行政执法支队划转4名。根据中共随州市委机构编制委员会《关于组建随州市农业综合执法支队的通知》(随编发[2020]4号)精神，随州市农业综合执法支队是随州市农业农村局管理的公益一类事业单位，为副处级。内设机构为:办公室、监督稽查科、案件办理科。核定事业编制8名，设支队长1名、副支队长1名;科长(主任)3名，正科级。实有7名，退休2人。

随州市水产事业发展中心(随州市渔政管理总站)成立于2000年12月15日随机编【2000】5号，属于随州市农业农村局二级单位。2008年鄂人函【2008】38号文件规定，单位纳入参照公务员管理单位。2011年随州市机构编制委员会文件 (随编发〔2011〕19号)，将随州市水产办公室更名为随州市水产局，为正科级事业单位。2021年随州市机构编制委员会文件(随编发【2021】93号)，将随州市水产局更名为随州市水产事业发展中心。核定单位编制4人。目前实有人数4名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3387.28 万元。与2021年度4728.64万元相比，收、支总计各减少 1341.36 万元，下降 28.37 %，主要原因是本年减少了项目经费预算收支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2325.32 万元，与2021年度2959.01万元相比，收入合计减少 633.69 万元，下降 21.4 %。其中:财政拨款收入 2308.41 万元，占本年收入 99.3 %;上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %;其他收入 16.91 万元，占本年收入 0.7 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 3379.32 万元，与2021年度3510.32万元相比，支出合计减少 131 万元，下降 3.7 %。其中:基本支出 1646.13 万元，占本年支出 48.7 %;项目支出 1733.2 万元，占本年支出 51.3 %;上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 3319.86 万元。与2021年度4393.36万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1073.5 万元，下降 24.4 %。主要原因是本年减少了项目经费预算收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3310.97 万元(含上年结转资金1011.45万元)，比2021年度决算数4393.36万元(含上年结转资金1491.57万元)减少 1082.39 万元。减少主要原因是本年减少了项目经费预算收支。政府性基金预算财政拨款收入 8.9 万元，比2021年度决算数0万元增加 8.9 万元。增加主要原因是本年增加了政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3303.64 万元，占本年支出合计的 97.5 %。与2021年度3255.84万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.8万元，增长1.5 %。主要原因是本年增加基本支出人员公积金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3303.64 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出16.36 万元，占 0.5 %。主要是用于反映行政单位的基本支出。

2.卫生健康支出(类)支出 16.3 万元，占 0.5 %。主要是用于反映行政单位的基本支出。

3.农林水支出(类) 3245.86 万元，占 98.3 %。主要是用于其他农业方面的项目支出。

4.住房保障支出(类) 25.12万元，占 0.8 %。主要是用于其他农业方面的项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2701.62 万元(含上年度结转924.48万元)，支出决算为 3303.64 万元，完成年初预算的 122.3 %。其中:

1..农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1611.14 万元，支出决算为 1581.05万元，完成年初预算的 98.1 %。

2.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1090.48万元(含上年度结转924.48万元)，支出决算为 1722.58 万元，完成年初预算的158%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加项目预算;二是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.05 万元，其中:

人员经费 1425.79 万元，主要包括:基本工资373.86万元、津贴补贴260.38万元、奖金91.36万元、伙食补助费4.01万元、绩效工资236.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.58万元、职业年金缴费35.66万元、职工基本医疗保险缴费97.78万元、公务员医疗补助缴费12.03万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金187.72万元、其他工资福利支出19.59万元、对个人和家庭的补助2.56万元。

公用经费 155.26 万元，主要包括:办公费10.54万元、印刷费5.11万元、水费0.79万元、电费8.42万元、邮电费0.65万元、物业管理费8.46万元、差旅费6.09万元、维修(护)费1.39万元、租赁费4.57万元、会议费1.15万元、公务接待费3.38万元、劳务费0.24万元、委托业务费2.22万元、工会经费17.19万元、福利费32.07万元、公务用车运行维护费6.47万元、其他交通费用37.07万元、税金及附加费用2.57万元、其他商品和服务支出6.3万元、办公设备购置0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.9 万元，本年支出 8.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 8.9 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.49 万元，支出决算为 15.76 万元，完成预算的 64.4 %。较上年14.84万元增加 0.92 万元，增长 6.2 %。决算数小于预算数的主要原因:本年因疫情原因未开展出国业务、压减开支减少公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因:本年外派任务增加同时增加车辆燃油费及维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 5.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年0万元增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因:本年因疫情原因未开展出国业务。决算数与上年对比一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 10.28 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 119.1 %;较上年10.28万元增加 1.96 万元，增长 19.1 %。决算数大于预算数的主要原因:本年外派任务增加同时增加车辆燃油费及维修费。决算数较上年增加的主要原因:本年外派任务增加同时增加车辆燃油费及维修费。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 12.24 万元，主要用于单位车辆燃油费、车辆保险费及维修保养费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 8.56 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 41.2%，较上年4.56万元减少 1.03 万元，下降 22.6 %。决算数小于预算数的主要原因:本年压减开支减少公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 3.53 万元，接待对象主要是与业务相关单位人员，主要是开展考察调研业务工作。2022年共接待国内来访团组 66 个，460 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出155.26万元，比年初预算数160.8万元减少5.54万元，下降3.4%。主要原因是:落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 7.44 万元，其中:政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.44 万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额7.44万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金1199.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.2021年农业生产发展资金基层农技推广体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.29万元，执行数为10.75万元，完成预算95.2%。主要产出和效益:根据《湖北省农业厅关于印发湖北省2021年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》(鄂办发【2021】27号)要求，进一步提升基层农技人员业务水平和为农服务能力，加快农业科技成果转化、推广和应用，实现现代农业设施跨越式发展。结合实际，制定培训方案举办一期农技人员知识更新(食用菌产业)班，培训农技人员知识更新43人。

2.部门项目(农产品质量安全)项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.56万元，执行数为10.58万元，完成预算91.6%。主要产出和效益:  一是农产品质量安全定量检测600批次;二是合格率97.5%。

3.第十九届中国国际农产品交易会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17万元，执行数为16.38万元，完成预算96.4%。主要产出和效益:一是组织8家以上企业参展;二是“两香一油”等特色农产品品牌知名度和影响力进一步提升。

4.美丽乡村示范片建设年中考评第三方评估和电视视频录制经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展美丽乡村示范片建设年中观摩考评活动;二是检验5个县市区的美丽乡村建设成效。

5.农产品加工奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.87万元，执行数为9.87万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是对固定资产投资1000万元以上，且当年已竣工投产的新建或续建项目给予奖补资金支持;二是农产品加工业产值完成607.3亿元。

6.人才工作经费——大学生、农村实用人才项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是创建“双创双带”示范基地12个;二是不断增强示范带动作用。

7.蔬菜产业发展20万三品一标12万省级农业产业发展20万项目绩效自评综述:项目全年预算数为52万元，执行数为16万元，完成预算30.8%。主要产出和效益:一是加强蔬菜信息监测报告;二是“三品一标”研发和推广;三是促进贫困地区特色产业发展。

8.退捕禁捕工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.9万元，执行数为0.68万元，完成预算35.7%。主要产出和效益:一是全市禁捕氛围深厚，禁渔质效明显，退捕渔民转产就业;二是国家级水产种质资源保护区巡查率100%。

9.2021年省级农业转移支付资金农业财务综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为2.82万元，完成预算14.1%。主要产出和效益:一是开展财务综合管理相关工作;二是项目绩效监管效率明显提升。

10.2021年省级农业转移支付资金特色产业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是支持全市8个镇村壮大特色产业;二是以特色产业发展带动群众增产增收。

11.2021年省级农业转移支付资金新型职业农民培育项目绩效自评综述:项目全年预算数为51万元，执行数为35.42万元，完成预算69.4%。主要产出和效益:一是完成高素质农民培训201人;二是增加专业技能，不断提高农民素质。

12.2022年招商引资经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.98万元，完成预算79.2%。主要产出和效益:一是对外出考察参与招商、新引进招商项目给予工作经费支持。二是引进亿元以上招商项目4个，总投资额39亿元。

13.农产品质量安全监测经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18.78万元，执行数为17.14万元，完成预算91.3%。主要产出和效益:一是农产品质量安全定量检测600批次;二是合格率97.5%。

14.农产品质量安全监管监测资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为16.17万元，完成预算53.9%。主要产出和效益:一是随县三里岗农产品质量安全监管站建设;二是市级农产品承诺达标合格证示范点和市级农产品质量安全监管示范乡镇创建。

15.农业专项业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为8.3万元，完成预算55.3%。主要产出和效益:一是新增小招11处;二是开展农村能源工作和耕地质量保护等工作。

16.支持实体经济发展专项经费(香菇产业专项)项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是取得三级菌种生产经营资源，年生产经销菌种规模达100万公斤以上的企业在3家以上;二是菌种抽检合格率98%。

17.“随州香稻”发展奖补项目绩效自评综述:项目全年预算数为184万元，执行数为174.09万元，完成预算94.6%。主要产出和效益:一是发展“随州香稻”70万亩;二是推广“双订单”55万亩;三是打造千亩以上种植基地80个。

18.高标准农田建设项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为85.45万元，执行数为42.69万元，完成预算50%。主要产出和效益:随县、广水市、曾都区、随州高新区2022年度各项目田间主体工程在2023年4月完工，12月底完成并通过2020-2021年度61个项目、2022年度19个项目竣工验收，完成2023年度项目建设任务的50%以上。

19.龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述:项目全年预算数为301.5万元，执行数为301.5万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是缓解农业产业化市级重点龙头企业融资难题，支持企业转型升级，发展精深加工;二是对企业贷款期限为一年期及以上，有效贷款总额不得少于1000万元的市级重点龙头企业给予贷款贴息。

20.农产品加工项目奖补项目绩效自评综述:项目全年预算数为165万元，执行数为150万元，完成预算90.9%。主要产出和效益:一是对固定资产投资1000万元以上，且当年已竣工投产的新建或续建项目给予奖补资金支持;二是农产品加工业产值完成607.3亿元。

21.品牌创建宣传奖补项目绩效自评综述:项目全年预算数为156.5万元，执行数为153.05万元，完成预算97.8%。主要产出和效益:一是组织40家以上主体参展;二是认证“两品一标”产品10个以上;三是“两香一油”等特色产品品牌知名度和影响力进一步提升。

22.其他农业发展项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为205万元，执行数为105万元，完成预算51.2%。主要产出和效益:一是美丽乡村示范片建设;二是建设农村厕所粪污和生活潜水一体化治理与资源化利用项目。

23.全省第十六届运动会暨第九届农民运动会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17万元，执行数为8.9万元，完成预算52.4%。主要产出和效益:一是完成全省农民体育趣味农耕、趣味田径、健身操三个大项赛事;二是尽量取得好成绩。

24.《岗位补贴、工会经费》项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.86万元，完成预算86.5%。主要产出和效益:一是公益性人员工资和社保补贴;二是工会经费。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出表

第四部分  其他需要说明的情况:无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2022年度随州市农业农村局(汇总)整体绩效评价

二、2021年农业生产发展资金基层农技推广体系建设项目绩效评价

三、2022年度农产品质量安全部门项目项目绩效评价

四、2022年度第十九届中国国际农产品交易会经费项目绩效评价

五、2022年度美丽乡村示范片建设年中考评第三方评估和电视视频录制经费项目绩效评价

六、2022年度农产品加工奖励项目绩效评价

七、2022年度人才工作经费——大学生、农村实用人才项目绩效评价

八、蔬菜产业发展20万三品一标12万省级农业产业发展20万项目绩效评价

九、退捕禁捕工作经费项目绩效评价

十、2021年省级农业转移支付资金农业财务综合管理项目绩效评价

十一、2021年省级农业转移支付资金特色产业发展项目绩效评价

十二、2021年省级农业转移支付资金新型职业农民培育项目绩效评价

十三、2022年招商引资经费项目绩效评价

十四、2022年度农产品质量安全监测经费项目绩效评价

十五、农产品质量安全监管监测资金项目绩效评价

十六、2022年度农业专项业务经费项目绩效评价

十七、2022年度支持实体经济发展专项经费(香菇产业专项)项目绩效评价

十八、2022年度“随州香稻”发展奖补项目绩效评价

十九、2022年度高标准农田建设项目管理费项目绩效评价

二十、2022年度龙头企业贷款贴息项目绩效评价

二十一、2022年度农产品加工项目奖补项目绩效评价

二十二、2022年度品牌创建宣传奖补项目绩效评价

二十三、其他农业发展项目绩效评价

二十四、2022年度全省第十六届运动会暨第九届农民运动会经费项目绩效评价

二十五、2022年度岗位补贴.工会经费项目绩效评价