湖北现代教育学校2023年部门预算

目   录

第一部分  湖北现代教育学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖北现代教育学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湖北现代教育学校2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  湖北现代教育学校2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  湖北现代教育集团概况

一、学校主要职责

2023年，集团党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作：

（一）增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2023年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

（二）增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

（三）强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展；

（四）强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

新的一年，我们将按照既定的工作目标，继续以“践行核心价值观，提升教学质量”为抓手，进一步明确任务、坚定信心、迎难而上，扎实工作，确保学校工作再上一个新的台阶。

二、学校基本情况

湖北现代教育集团是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属集团学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制219人，在职教职工219人，退休教职工99人，离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分  湖北现代教育学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年集团收入预算总额6080.42万元，比2022年增加1044.31万元，增幅20.7%，增加原因：公共财政预算财政拨款比2022年增加了373.06万元,主要增加了财政拨款人员支出；财政专户管理的非税收入比2022年增加了81.6万元，主要增加了住宿费收入；其他收入553.89万元，比2022年增加了166.3万元，主要增加为代收书费；上年结转589.05万元，比2022年增加423.36万元，主要增加为结转项目专款及其他收入。

（二）支出预算情况

2023年集团支出预算总额6080.42万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入4055.88万元，财政专户管理资金收入881.6万元，其他收入553.89万元，上年结转结余589.05万元。与上年相比增加了1044.31万元，增幅20.7%,支出增长原因：2023年学校预算精细化人员支出增加，项目支出增加。

2023年集团支出预算总额6080.42万元，按支出功能分全部为教育支出；按支出项目分为：基本支出5586.42万元；项目支出494万元。支出与上年相比增加了1044.31万元，增幅20.7%,增长原因：2023年学校预算精细化人员支出增加，项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年公共财政预算财政拨款预计4055.88万元，按项目类别分为：基本支出3886.88万元（人员3684万元，公用支出202.88万元）；项目支出169万元。财政拨款支出与上年相比增加373.06万元，增幅10%，增幅原因：2023年依据最新人社工资标准人员支出增加，社会保障缴费增加，公用支出专用材料费增加，项目支出维修维护费增加。

（四）政府性基金情况

2023年，部门无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年运行经费569.3万元，其中办公费9.7万元，印刷费9万元，委托业务费30万，水费20万元，电费32.42万元，邮电费14.2万元，差旅费18万元，物业管理费38万元，维修费27万元，会议费4.5万元，培训费9.4万元，公务接待费2万元，劳务费30.9万元，工会经费44.22万元，公用车运行维护费5.26万元，专用材料80万元，其他商品和服务支出128.36万元。与上年相比增加了153.24万元，增幅36%，增长原因：校园维修费支出、专用材料（教材）支出、教师培训支出增加。

（七）政府采购情况

2023年集团政府采购总额342.28万元，主要为面向中小企业采购学生教材教辅支出250万元，面向小微企业办公用品支出92.28万元，政府采购货物预算322.28万元、服务预算20万元。与上年相比增加124.14万元，增幅57%，增加原因：2023年教材教辅预算增加、办公用品采购增加。

（八）国有资产占用情况

2023年本单位资产总额3861.3万元，流动资产208.1万元，其中货币资金5.53万元、预付账款171万元、其他应收款31.6万元；固定资产原值6508万元，其中房屋3468.3万元、构筑物778.2万元、通用设备1562.3万元、车辆68.3万元、专用设备274.3万元、文物和陈列品4.6万元、家具用具装具326万元、图书档案26万元。较上同比增加130.5万元，增长3.5%，主要增加原因为固定资产通用设备、专用设备、家具用具增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本单位无一般公共预算“三公”经费，与上年一致无增减变动。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致无增减变动；公务接待费0万元，与上年一致无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变动；公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变动。

第三部分  湖北现代教育学校2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）2023年重点工作：

1、加强党组织建设。2、加强党风廉政建设。3、推进学校民主管理。4、强化学校安全工作。5、提高教育教学质量。6、推进依法治校。7、全面完成招生任务。8、加强后勤保障工作。9、加强教师队伍建设。

（二）2023年度绩效目标。

加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理取得2023年单位文明奖，党组织、党风廉政建设奖。强化学校安全工作，推进依法治校，取得2023年综合治理奖励。提高教育教学质量，2023年普通高考本科上线45人，普通高考30人，技能高考15人。

（三）年度绩效目标

目标1：加强党组织、党风廉政建设，推进学校民主管理。

该目标设置指标4个，产出指标2个，取得2023年单位文明奖，党组织、党风廉政建设奖。效益指标2个，提高执行力，廉政文化进校园，修订、审议各项规章制度，规范学校管理。已完成指标4个（产出指标2个，效益指标2个），得分20 分。

目标2：强化学校安全工作，推进依法治校。

该目标设置指标3个，其中产出指标2个，获得2023年综合治理奖励。效益指标2个，师生安全无事故，教师和学生权益得到维护和尊重，依法治校。已完成指标3个（产出指标1个，效益指标2个），得分20分。

目标3：提高教育教学质量。

该目标设置指标6个，其中产出指标3个，2023年普通高考本科上线45人，普通高考体育3人，美术27人，技能高考幼师10人，财会1人，计算机4人。效益指标3个，2023年在校生人数，完成高中、中职招生任务，办学行为规范。已完成指标6个（产出指标3个，效益指标3个），得分36分。效益指标偏离主要原因：集团仍需加强教师队伍建设，抓好教师继续教育工作，强化名师队伍建设，提升教师队伍专业化水平，提高教育教学质量。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“铁路中学退休人员工资补差项目”主要内容是：根据2008年1月8日随州市人民政府和武汉铁路局签订的《随州铁路中学退休教师移交随州市人民政府管理协议书》的约定，对于移交管理的原随州铁路中学的离退休教师人员支出立项。

2023年预算安排71万元，其中：71万元资金来源为当年一般公共预算财政专项收入拨款。

2、项目绩效总目标是：全年工资补差及时到位；全年医疗保险上缴及时到位；追补调资及时到位；奖励奖金发放及时到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：实际完成率100%，工资补差发放、保险缴纳、丧葬费补助到位、工资追补、绩效发放，指标设立依据是人社退休人员工资标准。

效益指标：实际发放效率100%，工资按时按标准，指标发放、及时缴纳社保、补助及时按标准发放、工资按新标准追补、设立依据是铁路中学退休人员人社退休人员工资标准。

满意度指标：铁路中学教师满意度，铁路中学教师满意度≥80%，指标设立依据是享受随州市公办中学同类离退休教师的政策、待遇，铁路中学离退休教师满意。

二、“学生教材教辅项目”主要内容是：2023年全年学生教材教辅支出。2023年预算安排250万元，其中：250万元资金来源为单位其他收入资金。

项目绩效总目标是：保障高中、中职各专业三个年级、电大专本科教材教辅按时按分科配套完整，保证学生的正常学习。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：三个年级、专本科所有学生教材完整率≥100%，保证学生的正常学习，指标设立依据为教材教辅历史标准何分科情况。

效益指标：高中、中职、电大学生成绩合格率≥98%，提高学生各科能力、增强学生自主学习能力，设立依据为各类学生考试合格率。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是教师教学质量的提高，学生学习能力提高。

三、“学校安保费项目”主要内容是：支付学校安保保洁人员工资。2023年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为一般公共预算财政专项收入拨款。

项目绩效总目标是：保障学校安保人员、保洁人员支出，校园无安全事故发生。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：安保人员、保洁人员人数≤20人，指标设立依据为学校安保工作情况和校园保洁工作需求。

效益指标：校园安全率≥100%，设立依据为学校全年无安全事故发生，保障教职工和学生的生命财产安全。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生的生命财产安全，校园环境卫生条件。

四、“校园维修维护项目”主要内容是：学校零星维修支出。2023年预算安排115万元，其中：40万元资金来源为行政事业单位资产收益预算资金，75万元资金来源资金来源为财政专户资金。

项目绩效总目标是：学校零星维修、电子白板、电子屏维修，空调桌椅维修维护，保障学校正常的教学秩序学生安 全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校零星维修类别≥5类，指标设立依据为学校维持正常教学秩序涉及的各方面运转类别。

效益指标：学校教学环境改善率≥98%，设立依据为学校教学环境的提高改善情况。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生对教学条件环境的满意度。

五、“校园文化建设项目”主要内容是：学校文化建设。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算财政专户资金。

项目绩效总目标是：2023年学校文化建设有效实施，改善校园环境。

产出指标：学校改造建设类别≥3类，指标设立依据为学校维持正常办公、教学秩序涉及的各方面运转类别。

效益指标：改造后学校运转状态≥100%，设立依据为学校教学环境的提高改善情况。

满意度指标：教师学生满意度≥99%，指标设立依据是全校教职工和学生对教学条件环境的满意度。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。