随州市教育考试中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市教育考试中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教育考试中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教育考试中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市教育考试中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、研究生考试。  二、部门基本情况

1．机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗11人，退休5人.

第二部分  随州市教育考试中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023收入预算总额为881.53万元，其中：2023年公共财政预算财政拨款289.39万元，纳入专户管理的非税收入225万元(主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出)，其他收入292.13万元，上年结转75万元。较上年收入预算安排增加149.95万元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考试组考各项费用标准，新增研究生考试，组考费用增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为881.53万元，较上年收入预算安排增加149.95万元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考试组考各项费用标准，新增研究生考试，组考费用增加。按支出功能支出分类均为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

按支出项目分：1.项目支出495万元，共有五个项目：招生和考试经项目经费400万元；资金性质为一般公共预算财政拨款44万元，财政专户资金158.87万元，单位资金197.13万元。标准化考点建设运维15万元；招考教师20万元；中考招生40万元；标准化考点建设升级20万。资金性质为一般公共预算财政拨款，经济支出分类为商品和服务支出及维修维护费用。

2.日常公用经费199.1万元，较上年日常公用支出预算增加了161.01万元，增加比例422.85%。费用增加的原因是增加了业务委托费、税金附加费用、其他商品和服务支出、租赁费和福利费支出。

3.人员经费187.43万元。工资福利支出172.25万元，对个人和家庭的补助支出15.18万元。该项支出比上年减少了85.56万元，减少的原因是2023有人员退休，预算在职人员工资减少。

4.工资福利支出172.25万元。其中工资性支出122.55万元，社会保障缴费34.52万元，对个人和家庭的补助支出15.18万元。2023年支出预算比上年减少了了99.51万元，减少了36.62%，减少的原因是2023有人员退休，预算在职人员经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出289.39万元，比上年减少了25.49万元，减少8.1%，减少的主要原因是2023年2人退休，预算在职人员经费减少34.49万元。其中基本支出150.39万元，用于考试中心人员福利支出141.39万元，日常公用支出9万元，项目支出139万元。

   （四）政府性基金情况

    2022、2023年我单位没有政府性基金支出预算

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市教育考试中心日常公用支出预算9万元，其中：办公费0.61万元、租赁费2万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.72万元、差旅费1.24万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.16万元、公务接待费0万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.42万元、福利费1.65万元。较上年日常公用支出预算减少3万元，减少了会议费、培训费、印刷费、电费、其他商品和服务支出，减少比例25%，主要是压减支出。

（七）政府采购情况

2023年市教育考试中心政府采购预算总额25万元，其中：货物类采购25万元，为购置办公设备多功能一体机和服务器；工程类和服务类采购0万元。较上年政府采购预算安排减少23万元，减少比例47.92%，减少原因是2023年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。  

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额为258.56万元，其中：流动资产125.45万元,固定资产53.11万元，无形资产80万元。资产总额较上年增加了7.52万元，增加比例3%，固定资产增加原因是为了标准化考点建设和升级购买办公设备28万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市教育考试中心“三公”经费年初预算安排1.42万元，比上年增加0.06万元，同比增加4.41%，增加原因公务车运行维护费增多。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少1.36万元，同比减少100%。主要原因是2022年预算时科目填写错误，1.36万元本来预算的是公务用车运行维护费用，本单位因公出国费用为应该为0元。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比无增减，主要原因是单位因公接待费用由单位资金支出。

公务用车运行维护费1.42万元，比上年增加0.06万元，同比增加4.41%，主要原因是单位公务车辆老旧，公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比无增减，主要原因是单位2022、2023两年均无公务用车购置费。

第三部分  随州市教育考试中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标为目标1、完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。

年度目标为1、完成全年17次教育考试和高中、中职招生。2、完成60个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作。

1.长期目标完成全年17次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。

具体指标设置为：

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准。

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考生及家长的满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

2.年度目标1：完成全年17次教育考试和高中、中职招生。

产出指标：组考17次，招录3次指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生，设立的目标为依据历史标准。

满意度指标：考生及家长的满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

3.年度绩效目标2：完成60个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作。

产出指标：完成随二中60个标准化考场建设工作，完成随州5个标准化考点升和维护工作，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考生及家长的满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

   二、重点项目绩效目标编制情况

(一)标准化考点建设和升级项目

1.主要内容是：新建标准化考场60个。2023年预算安排20万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

  2.绩效总目标是：保质保量完成60个标准化考点的建设工作，确保新考点当年投入使用。

  3.绩效指标设置情况：

产出指标：新建标准化考场60个，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点建设和升级各系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。  

满意度指标：验收合格率为100%，设立的依据为行业标准。

(二)教育事业发展－考试和招生

1.主要内容是：公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。2023年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

  2.绩效总目标是：预计2023全市中考人数约2万人，由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。

  3.绩效指标设置情况：

产出指标：参考和招录人次2万人，指标设立的依据为历史标准。

效益指标：考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准。  

满意度指标：服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

（三）教育事业发展-标准化考点运行和维护

1、主要内容是：对新建及原有的5个标准化考点进行维护，确保各类教育考试期间能正常使用。2023年预算安排15万元，其中15万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高考前对4个标准化考点进行测试、维修，确保我市4个标准化考点正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对4个考点，480个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

效益指标：标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%，指标设立依据是经验标准。

（四）教育事业发展-教师招聘考试

1、主要内容是：全年教师资格考试笔试2次，面试2次，招聘考试1次。2023年预算安排20万元，20万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组考5次，参考人数≥5000人，指标设立依据历史依据。

效益指标：为城乡教师队伍建设提供储备。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%，指标设立依据是经验标准。

（五）招生和考试

1.主要内容：全年完成各类教育考试17次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞。2023年安排400万元，其中44万元资金来源均为当年一般公共预算资金，158.87万元为财政专户资金，197.13万元为单位资金。

2、项目绩效总目标是：全年平安组织考试人数17次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年组考17次，招录3次。指标设立依据是历史标准。

效益指标：体现教育公平，考试招录信息等100%公开。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。