目　  录

第一部分　 随州市教育后勤服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市教育后勤服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州市教育后勤服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　 随州市教育后勤服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随州市教育后勤服务中心概况

一、部门主要职责

妥善化解各类校园安全事故责任风险；协助建立健全考核评估机制，评估研判市直学校环境及日常管理；优化校园绿化、保洁、安防、技防工作；督导抓好学校食堂和食品卫生日常管理；完善市属学校食堂、宿舍、厕所等基本设施配套；完成市教育局交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市教育后勤服务中心为随州市教育局下属二级单位。人员编制5名，领导职数1名。

第二部分　 随州市教育后勤服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计45.47万元（上年收入总计0万元，同比增加45.47万元，同比增加100％，增加原因为市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算）。

（二）支出预算情况

支出总计45.47万元（上年支出总计0万元，同比增加45.47万元，同比增加100％，增加原因为市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1． 教育支出45.47万元：主要用于单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1． 工资福利支出42.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（基本工资17.85万元，津贴补贴2.41万元、奖金4.5万元、绩效工资6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、住房公积金3.68万元）

2． 商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常办公费、印刷费、工会经费、福利费。（办公费0.42万元、印刷费0.5万元、工会经费0.88万元、福利费1.2万元）

预算支出比上年增加的原因：预算支出比上年增加45.47万元，同比增加100％，增加原因为市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算。

（三）财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算支出45.47万元，较上年预算0万元增加45.47万元，增加原因为市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算。

（四）政府性基金情况

2023年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2023年度机关运行经费支出3万元，其中办公费0.42万元、印刷费0.5万元、工会经费0.88万元、福利费1.2万元。比去年预算数增加3万元，同比增长100％。增加原因为市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购预算，货物类、服务类、工程类采购金额为0万元。

（八）国有资产占用情况

2023年无国有资产占用情况

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位无“三公”经费预算，市教育后勤服务中心为随州市教育局新成立二级单位，2022年无预算，与上年相比无增减变动情况。

其中：因公出国（境）0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元，均与上年相比无增减变动。

第三部分　 随州市教育后勤服务中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期（年度）目标：通过基本资金的使用，保障全市学校后勤安全运转。  

2、长期目标具体为：

1：加强党组织和党风廉政建设。

2：督导抓好学校食堂卫生和日常管理。

3：妥善化解各类学校安全责任风险。　    

具体指标设置为：保障人员经费、合理合规使用公用经费。

产出指标：质量指标≥95％，指标设立依据保障人员经费、合理合规使用公用经费；进度指标≥95％，指标设立依据保障人员经费、合理合规使用公用经费；成本指标100％，指标设立依据不超过预算数额。

效益指标：无

满意度指标：学生、家长满意度≥95％。

3、年度目标具体为：

1：加强党组织和党风廉政建设。

2：督导抓好学校食堂卫生和日常管理。

3：妥善化解各类学校安全责任风险。　    

具体指标设置为：保障人员经费、合理合规使用公用经费。

产出指标：质量指标≥95％，指标设立依据保障人员经费、合理合规使用公用经费；进度指标≥95％，指标设立依据保障人员经费、合理合规使用公用经费；成本指标100％，指标设立依据不超过预算数额。

效益指标：无

满意度指标：学生、家长满意度≥95％。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年本单位无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分　 名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。