随州市教学研究室2023年部门预算公开

    目  录

  第一部分  随州市教学研究室（概况）

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  随州市教学研究室2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

  二、2023年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  随州市教学研究室2022年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

  第四部分  随州市教学研究室2023年预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况说明

  二、项目绩效目标编制情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。我单位共有编制21人，目前在岗21人，退休9人。

第二部分  随州市教学研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023收入预算总额为799.74万元，其中2023年公共财政预算财政拨款447.92万元。纳入专户管理的非税收入331.58万元，主要用于各类教科研支出及日常公用经费支出。上年结转7万元。较上年收入预算安排增加27.26万元，增加比例3.52%，增加原因是2023年教科研项目支出增加。

（二）支出预算情况

本年教育支出预算总额为799.74万元。支出按资金性质分为：一般公共预算拨款收入支出447.92万元、财政专户管理资金收入支出338.58万元、其他收入13.24万元；支出按功能分类分为：其他教育支出799.74万元。

按支出经济分类分：

1.项目支出263.11万元，共有三个项目，教学研究、高考科研及中考命题70万元；基础教育教学研究与评价137万元；中小学生心理健康教育56.11万元。较上年减少1.94万元，减少比例0.7%，减少原因为加强了预算编制，使预算更加精准。

2.日常公用经费66.24万元，较上年日常公用支出预算增加3.04万元，增加比例4.81%，增加原因为在职人员公用经费及相关支出的增加。

3.人员经费470.37万元。其中工资性支出404.49万元，社会保障缴费65.88万元。该项支出比上年增加26.14万元，增加比例5.88%，增加的原因是2022年有人员调入，在职人员工资增加。

2023年支出预算比上年增加了27.26万元，增加了3.52%，增加的原因是2023年计划开展相关教科研活动增加及人员调入导致公用经费及人员经费的增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款447.92万元，其中基本支出372.92万元，用于人员福利支出351.92万元，日常公用支出21万元；项目支出75万元，较上年增加80.1万元，增加比例21.77%，增加原因为人员增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市教研室日常公用支出预算21万元，其中：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维护维修费0.5万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费2万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出1.3万元。较上年日常公用支出预算增加3万元，增加比例20%，增加原因为人员调入公用经费增加。

  （七）政府采购情况

2023年市教学研究室无政府采购，政府采购货物、服务、工程均为0万元，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额为161.32万元，其中：流动资产4.37万元，固定资产156.95万元。资产总额较上年减少9.98万元，减少比例5.82%，减少原因为2022年度流动资产减少及固定资产增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市教学研究室安排财政拨款的“三公”经费0万元，与上年一致无增减变动。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分  随州市教学研究室2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  随州市教学研究室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为提高全市教师教育教学和科研能力；搞好全市教育教学评价工作；提高全市教育教学质量。

年度目标为提高全市教师教育教学和科研能力（四优评比）；做好全市中考、高中教学评价；提高全市教育教学质量（下乡下校、教研活动月、“5+1”教育工程、教学视导等）。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

二、项目绩效目标编制情况

（一）“教育事业发展-教学研究、高考科研及中考命题项目”

1、主要内容是：组织各学段各学科教师学习教育教学理论、课程改革方案、课程标准、各类课程教材及实施方案、考试大纲及说明。积极深入一线，开展教学视导工作，组织开展教研活动，提高课堂教学效益。抓好教育质量管理，每学期组织一次高中学科质量评价，及时分析，反馈信息，做好诊断性报告；有计划开展中考、高考教学质量调研分析，并做好中考考试命题及评价工作。加强教学改革和考试改革的研究与指导，并及时做好信息收集、筛选、发布等工作。开展优质课、优秀论文、优秀案例、优秀课件的评比，提高教师教学研究能力和积极性；开展教师教学基本功比赛，选拔优秀教师参加省级、国冢级教学比赛。积极申报立项各级各类教学研究课题，让课题研究直接为教学实践服务。2023年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展各项教学教研活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（二）“基础教育教学研究与评价”

1、主要内容是：开展各项教学教研活动，2023年预算安排137万元，资金来源为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高全市教育教学质量。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（三）“中小学生心理健康教育”

1、主要内容是：提升中小学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。2023年预算安排56.11万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，51.11万元为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高中小学生心理健康教育管理工作的针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，着力提升学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：心理健康教育培训合格率达90%及以上。

数量指标：开展心理健康教育培训达到4次及以上。

社会效益目标：营造良好的教育环境，在校学生心理健康问题得到改善。

社会效益目标：学校满意度达到95%及以上。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。