随州市第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市第一中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市第一中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市第一中学部门决算由实行独立核算的随州市第一中学本级决算和0个下属单位决算组成。

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校现占地约280亩，建筑面积4万m2。截至2022年12月人员编制为241人，在岗教职工287人，离退休120人。学校内设10个处室和3个年级管理处(办公室、督查室、教务处、教科室、信息中心、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组)。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6237.47万元。与2021年度相比，收入总计减少1852.06万元，下降22.89 %，支出总计减少1428.27万元，下降18.63%，主要原因是经费拨款支出减少1001.61万元，其中人员经费比上年减少450.53万元(上年补缴了以前年度养老保险和职业年金473.14万元)，公用经费比上年减少57.44万元(上年安保经费36万元及免学费资金21.69万元记入公用经费)，项目经费减少493.64万元。其他资金收支减少411.69万元是因为教材教辅费用等因疫情未付年末资金统筹收回。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6237.47万元，与2021年度8089.53万元相比，收入合计减少1852.06万元，下降22.89%。其中:财政拨款收入4477.17万元，占本年收入71.78%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入442.8万元，占本年收入7.1%;其他收入894万元，占本年收入14.33%;上年结转423.5万元，占本年收入6.79%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6237.47万元，与2021年度7665.75万元相比，支出合计减少1428.27万元，下降18.63%。其中:基本支出5597.48万元，占本年支出89.74%;项目支出639.99万元，占本年支出10.26%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4477.17 万元。与2021年度5478.78万元相比，财政拨款收、支总计各减少1001.61 万元，下降18.28 %。主要原因是人员经费比上年减少450.53万元(上年增补了以前年度养老保险和职业年金473.14万元)，公用经费比上年减少57.44万元(上年安保经费36万元及免学费资金21.69万元记入公用经费)，项目经费减少493.64万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4477.17万元，比2021年度决算数增加(减少)1001.61万元。减少主要原因是人员经费比上年减少450.53万元(上年增补了以前年度养老保险和职业年金473.14万元)，公用经费比上年减少57.44万元(上年安保经费36万元及免学费资金21.69万元记入公用经费)，项目经费减少493.64万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4477.17万元，占本年支出合计的71.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1001.61万元，增长(下降)18.28%。主要原因是基本支出因为上年补缴了以前年度养老保险和职业年金减少了507.97万元，项目支出因上年支付了教学综合楼建设款及科教大楼维修资金减少了493.64万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4477.17万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0万元，占0%。

2.教育支出(类)4477.17万元，占100%。主要是用于普通教育—高中教育。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4575.3万元，支出决算为4477.17万元，完成年初预算的97.86%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4575.3万元，支出决算为4477.17万元，完成年初预算的97.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4382.33万元，其中:

人员经费4055.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费421.49万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.26万元，完成预算的3.71%。较上年减少0.28万元，下降51.85%。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因业务减少。决算数较上年减少的主要原因:疫情原因业务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的5.2%;较上年减少0.2万元，下降43.48%。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因业务减少。决算数较上年减少的主要原因:疫情原因业务减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.26万元，主要用于维护修理。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.08万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因业务减少。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1164.02 万元，其中:政府采购货物支出623.12万元、政府采购工程支出321.9万元、政府采购服务支出219万元。授予中小企业合同金额304.02万元，占政府采购支出总额的26.12%，其中:授予小微企业合同金额304.02万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是食堂采买用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个(功能室改造项目46.16万元为上年结转项目)，资金593.83万元，占一般公共预算项目支出总额639.99万元的92.79%。从评价情况来看，1、安保经费项目自评得分93.5分，本年预算46万元，实际完成44.05万元，未完成支付的1.95万元是因为账号错误退款。2、2022年高中免学费项目自评得分95.5分，本年预算完成20.79万元。3、食堂屋面维修项目自评得分93.5分，本年预算30万元，实际完成30万元。4、实验仪器设备购置自评得分89.5分，本年预算40万元，实际完成0.8万元，未完成支付的39.2万元是因为疫情原因采购程序未完成。5、2022年教材教辅费用自评得分93.5分，本年预算1050万元，因本年教材教辅征订数量减少调减190万元，实际支付完成498.22万元，未完成支付的361.68万元是因为疫情原因采购程序未完成。

我校组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，自评得分为94分。详细情况如下:

整体支出绩效评价共性指标共30分，自评得分27分，其中:

投入指标共5分，自评得分5分，其中目标设定2分，预算配置3分。

过程指标考核共25分，自评得分22分，其中

预算执行目标9分，自评得分8分。

预算管理目标9分，自评得分8分。

资产管理目标7分。自评得分6分。

整体支出绩效目标项目绩效共70分，自评得分67分，其中:

产出指标30分，其中:

数量指标，保障人数:年初指标≧285人，年终完成值287人，自评得分20分。

数量指标，保障经费:年初指标≦7090.83万元，年终完成值6237.47万元，自评得分10分。

效益指标30分，其中:

社会效益指标，教学效果:年初指标≧100%，年终完成值98%，自评得分28分。

服务满意度指标10分，其中:

服务对象满意度指标，社会满意度:年初指标≧98%，年终完成值96%，自评得分9分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

安保经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为46万元，执行数为44.05万元，预算执行率95.76%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标补助金额=46万元，指标设立依据是计划标准;质量指标—安保品质=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，教学效果>=100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

2022年免学费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.79万元，执行数为20.79万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—免学费人数=231人，指标设立依据是计划标准;质量指标—经费到位率=100%，指标设立依据是计划标准。二是效益指标，教学效果>=100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

食堂屋面修缮工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—修缮任务=4500平方米，指标设立依据是计划标准;质量指标—工程达标=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，师生满意率>=96%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-师生满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

实验仪器设备项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为0.8万元，预算执行率2%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—采购数量=9480件(套)，指标设立依据是计划标准;成本指标—采购成本=40万元，指标设立依据是计划标准。二是效益指标，教学效果>=100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-师生满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。发现的问题及原因:采购的实验仪器实际已全部到位，预算完成率低的原因是因为疫情原因未报账支付资金。

2022年教材教辅项目绩效自评综述:项目全年预算数为1050万元，执行数为498.22万元，预算执行率47.45%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—征订数量=35万册，指标设立依据是计划标准;时效指标—按期采购=春秋两季，指标设立依据是计划标准。二是效益指标，教学效果>=100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。发现的问题及原因:教材教辅采购实际已全部按量按时完成，预算完成率低的原因是因为疫情原因未报账支付资金。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，较好地完成了全年的目标工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出和专项转移支付支出业务。

第四部分其他需要说明的情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出和专项转移支付支出业务。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

教育支出:反映政府教育事务支出。  

普通教育:反映各类普通教育支出。

高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十四)对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

(十五)资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件1:2022年度随州市第一中学整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校2022年度部门整体绩效进行分析评价，我校指标设置如下:绩效评价共性指标共27分，其中投入指标5分，过程指标22分;项目绩效指标共67分，其中产出指标30分，效益指标28分，服务满意度指标9分。学校根据各项指标的完成情况，进行了科学客观的评分，自评得分为94分。

二、部门整体绩效目标完成情况

.按一级指标分类分析指标完成情况

投入指标:共有2个二级指标并分为4个三级指标，所有指标均已完成。

过程指标:共有3个二级指标并分为9个三级指标，其中3个指标未完成，其他6个指标已完成。

产出指标:共有2个二级指标并分2个三级指标，所有指标均已完成。

效益指标:共有1个二级指标并1个三级指标，指标未全部完成。

服务对象满意度指标:共有1个二级指标并1个三级指标，指标未全部完成。

(三)存在的问题和原因

1、预算执行差异，由于受疫情影响，部分经济分类支出与年初预算有较大差异。

2、指标完成率偏低，2022年我校共设置整体支出绩效指标4个，其中2个指标未完成，完成情况一般，未完成的指标为教学效果，按年初计划应100%或以上程度完成，结果高考成绩只达到预期的98%。因而致社会满意度指标未达到设定的98%，只达到了年初计划的96%。

(四)下一步拟改进措施

进一步做好项目绩效的编制工作，要针对学校的各项工作认真进行分析，按照“相关性、可比性、重要性、系统性”，的原则设定绩效指标，更加科学合理地分析预测，避免出现设定值不符合实际的问题。

附件:2022年度随州市第一中学部门整体绩效自评表

二、2022年度安保经费项目绩效评价报告

附件2:2022年度安保经费项目自评结果

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校整体绩效表的完成情况进行统计和分析，我校2022年度安保经费项目绩效自评得分为93.5分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年财政拨款46万元用于高中学校的安保经费，项目已完成，因账号错误致1.95万元退款未能在年底前完成支付，致资金执行率为95.76%。

2.完成的绩效目标。

项目评价依据共2分，其中决策依据有年度工作计划得分2分。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:补助金额、安保品质。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学效果。

一级指标:服务满意度，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成。

3.未完成的绩效目标

项目管理评价共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中财务制度评价无制度执行佐证资料扣1分，组织机构评价无明确的绩效管理人扣2分，运行监管评价无监管记录扣3分，目标申报评价绩效目标不规范扣0.5分。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:随州市第一中学2022年度安保经费项目绩效自评表

三、2022年度高中免学费项目绩效评价报告

附件3:2022年度高中免学费项目自评结果

(一)自评得分

根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校项目绩效表的完成情况进行统计和分析，我校2022年度安保经费项目绩效自评得分为95.5分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年，财政下拨我校精准扶贫学生免学费补助资金20.79万元，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

项目评价依据共2分，其中决策依据有年度工作计划得分2分。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:免学费人数、经费到位率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学效果。

一级指标:服务满意度，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成

3.未完成的绩效目标。

项目管理评价共13分，得分8.5分，扣4.5分，其中财务制度评价无制度执行佐证资料扣1分，运行监管评价无监管记录扣3分，目标申报评价绩效目标不规范扣0.5分。

(三)存在的问题和原因

学生家长对精准扶贫免除学杂费政策不够了解。

(四)下一步拟改进措施

加大精准扶贫免除学杂费政策宣传，学生在初中毕业时，初中毕业学生可以发放“给初中毕业生的一封信”，宣传相关资助政策。学生到高中就读后，高中学校可以通过班会课、宣传展板、家校QQ群等，宣传相关免除学杂费政策。

附件:随州市第一中学2022年度高中免学费项目绩效自评表

四、2022年度食堂屋面修缮项目绩效评价报告

附件4:2022年度食堂屋面修缮项目绩效自评结果

(一)自评得分

根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校项目绩效表的完成情况进行统计和分析，我校2022年度安保经费项目绩效自评得分为93.5分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年，财政拨付我校食堂屋面修缮专项补助资金30万元，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

项目评价依据共2分，其中决策依据有年度工作计划得分2分。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:修缮任务、工程达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:师生满意率。

一级指标:服务满意度，二级指标:服务对象满意度，三级指标:师生满意度。

以上指标全部完成

3.未完成的绩效目标。

项目管理评价共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中财务制度评价无制度执行佐证资料扣1分，组织机构评价无明确的绩效管理人扣2分，运行监管评价无监管记录扣3分，目标申报评价绩效目标不规范扣0.5分。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:随州市第一中学2022年度食堂屋面修缮项目自评表

五、2022年度实验仪器设备购置项目绩效评价报告

附件5:2022年实验仪器设备购置项目绩效自评结果

(一)自评得分

根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校项目绩效表的完成情况进行统计和分析，我校2022年度实验仪器设备购置项目绩效自评得分为89.5分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

为吸引学生学习兴趣，培养学生的科学精神与动手操作能力，提高实验效果，提高师生能力，满足教师的教学要求，2022年学校预计购置一批物化生实验室急需的仪器设备，使用预算外非税收入资金40万元。仪器设备大部分已投入使用，但受疫情影响采购进度迟缓，致项目资金只完成0.8万元，资金执行率仅为2%。

2.完成的绩效目标。

项目评价依据共2分，其中决策依据有年度工作计划得分2分。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:师生满意率。

一级指标:服务满意度，二级指标:服务对象满意度，三级指标:师生满意度。

以上指标全部完成

3.未完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、成本指标，三级指标:采购数量、采购成本。本项指标40分，因疫情影响延缓了采购进度，资金未能及时支付，自评得分36分

项目管理评价共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中财务制度评价无制度执行佐证资料扣1分，组织机构评价无明确的绩效管理人扣2分，运行监管评价无监管记录扣3分，目标申报评价绩效目标不规范扣0.5分。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。实施过程中存在资金使用进度与项目执行进度不匹配情况。

(四)下一步拟改进措施

强调资金的使用效益，要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:随州市第一中学2022年度实验仪器设备购置项目自评表

六、2022年度教材教辅费用项目绩效评价报告

附件6:2022年教材教辅费用项目绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

根据〈关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知〉(随财函[2023]29号)的要求，对学校项目绩效表的完成情况进行统计和分析，我校2022年度教材教辅费用自评得分93.5分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目已完成，因疫情原因秋季教材教辅费用未支付，致资金执行率为47.45%。

2.完成的绩效目标。

项目评价依据共2分，其中决策依据有年度工作计划得分2分。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、时效指标，三级指标:征订数量、征订时间。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学效果。

一级指标:服务满意度，二级指标:服务对象满意度，三级指标:师生满意度。

以上指标全部完成

3.未完成的绩效目标。

项目管理评价共13分，得分6.5分，扣6.5分，其中财务制度评价无制度执行佐证资料扣1分，组织机构评价无明确的绩效管理人扣2分，运行监管评价无监管记录扣3分，目标申报评价绩效目标不规范扣0.5分。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。实施过程中存在资金使用进度与项目执行进度不匹配情况。

(四)下一步拟改进措施

强调资金的使用效益，要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:随州市第一中学2022年度教材教辅费用项目自评表