目    录

第一部分随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市教育考试中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市教育考试中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分、其他需要说明的情况

第五部分、名词解释

第六部分、附件

第一部分随州市教育考试中心概况

1. 部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、高中学业水平测试及研究生考试。

1. 机构设置情况

本单位为随州市教育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

1．机构设置。我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室。

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗11人，调出1人，退休5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度考试中心决算收入900.83万元，其中财政拨款收入354.29万元，上级补助收入203.26万元，事业收入343.28万元。上年决算收入736.58万元，决算收入比上年度增加164.25万元，增长22.3%。2022年度决算支出921.49万元，比2021年度决算支出为816.15万元增加105.34万元，增长12.9%。2022年度决算收支增加的主要原因是新增了标准化考点优化及升级的项目，增加了研究生考试，各类考试人数增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度决算收入合计900.83万元，与2021年度相比，收入合计）736.58万元，增加了164.25万元，增长22.3%。其中：财政拨款收入354.29万元，占本年收入39.32%；上级补助收入203.26万元，占本年收入22.56%；事业收入343.28万元，占本年收入38.11%；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计921.49万元，与2021年度相比，支出合计增加105.34万元，增长12.9%。其中：基本支出327.80万元，占本年支出35.57%；项目支出490.96万元，占本年支出53.28%；上缴上级支出102.72万元，占本年支出11.48%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入354.29万元，与2021年度财政拨款收入支出281.78万元相比增加了72.51万元，增长25.73%。主要原因是标准化考点优化及升级项目今年按预期进行，项目经费收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入314.88万元，比2021年度决算数增加33.1万元。增加主要原因是新增标准化考点优化及升级项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出354.29万元，占本年支出合计的39.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.51万元，增长25.73%。主要原因是标准化考点优化及升级项目今年按预期进行，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出354.29万元，主要用于教育支出。

一是基本支出195.43万元，占55.16%。主要用于在职人员工资福利183.68万元，在职人员公用经费11.75万元。

二是项目支出158.86万元占44.84%，主要用于各类考试项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.88万元，支出决算为354.29万元，完成年初预算的112.51%。

功能支出分类均为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

1. 基本支出年初预算184.88万元，支出决算数195.43万元，完成年初预算的105.71%。增加的主要原因是人员中增加了工会经费、福利费和税金及附加费用的支出。

2、项目支出年初预算130万元，支出决算数158.86万元，完成年初预算的122.2%。主要用于2022年新增了标准化考点建设和升级项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.43万元，其中：

人员经费183.68万元，主要包括：基本工资81.59万元、津贴补贴10.45万元、绩效工资35.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、职业年金缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、住房公积金16.86万元。

公用经费11.76万元，其中：办公费1.2万元、印刷费0.25万元、邮电费1.27万元、物业管理费0.48万元、差旅费2.38万元维修（护）费0.27万元、劳务费0.46万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.87万元、福利费2.6万元、其他交通费用0.36万元、税金及附加费用1.15万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数4.6万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%.主要原因是2022年的三公经费支出主要来源为单位自有资金.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加1.36万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：预算失误，单位历年没有因公出国（境）费。决算数较上年无增减。

2.公务用车购置及运行费预算为1.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行和维护费主要使用的单位自有资金。决算数较上年无增减。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于应急保障用车，公务用车运行费使用的单位自有资金。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为1.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.76万元，比年初预算12万元减少了0.24万元，降低了2%。主要原因是减少了水费和电费的支出。主要支出包括：办公费1.2万元、印刷费0.25万元、邮电费1.27万元、物业管理费0.48万元、差旅费2.38万元维修（护）费0.27万元、劳务费0.46万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.87万元、福利费2.6万元、其他交通费用0.36万元、税金及附加费用1.15万元、其他商品和服务支出0.32万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额93.1万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出89.35万元。授予中小企业合同金额89.35万元，占政府采购支出总额的95.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车主要是考试中心到各地运送给类考试试卷。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金490.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度单位整体支出绩效等级为优，所涉资金均采取财政授权支付形式，严格按照项目资金管理办法进行计划申请、支付使用，及时进行账务处理和会计核算，做到了使用管理规范，会计核算真实、完整、及时。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为429.49万元，执行数为490.96万元，完成预算114%。主要产出和效益一是完成了标准化点建设的升级和维护，确保388个标准化考场运行正常；二是完成教师资格招聘考试任务，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩；三是完成中考组考工，；完成普通高中及中职招录工作。

下一步改进的措施一是制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，细化绩效目标；二是提高过程管理规范，及时按经济科目支付。

（三）绩效评价结果应用情况

1、就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。

2、每年绩效目标需根据实际情况设定，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度单位2022年财政专项支出130万元。标准化考点运行维护费14万元，教师资格招聘考试20万元，中考招生专项经费40万元，市直标准化考点系统功能升级优化56万元，由于项目需来年完成，项目经费今年没有完成支付。

第四部分其他需要说明的情况

单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分    附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度随州市教育考试中心整体支出绩效自评报告

一、2022年部门支出情况及主要工作

（一）2022年支出情况。随州市教育考试中心总支出合计921.49万元，其中基本出327.80万元，项目支出490.96万元，上缴上级支出102.72万元。

2022年主要工作。市教育考试中心是市教育局下设二级单位，受市教育局委托，负责市级招生考试工作，管理和指导县市区招生考试工作，普通高校招生考试、成人高校招生考试、高中中专招生考试、高等教育自学考试、教师资格认定考试、计算机等级考试、英语等级考试、英语口语考试、计算机等级考试、高中学考及研究生考试。

（二）简要概述年度绩效目标。

1.平安顺利组织各级各类教育考试18次。

2.公开公正公平完成普高及中职招录工件，配合省教育考试院完成高校招录工作

3.高质量完成标准化考点运行维护级升级工作，更新软硬件设备。为各项国家教育试的顺利进行提供信息化技术保障。杜绝舞弊，确保考试公平。

4.做好考试招录信息公开工作，加强网站建设和箮理

5.规范管理，服务好考生，.提升招生考试社会满意度。

二、绩效自评工作开展情况

在收到随财函〔2023〕29号市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效自评工作的通知后，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

抽查了项目审批、政府采购、合同签订、结算付款等资料。核实了资金使用过程中管理制度的健全性、执行的有效性；

核查了中心绩效目标文本、项目预算、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、资金执行率；

通过资金使用的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，资金使用合规性；

核实2022年各类教育考试学生参考人数、教师资格及教师招聘参考人数，中考招生招录人数，以此评价考试中心2022年度绩效目标标完成情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

整体收入情况。2022年，中心总收入9008300.55元。含财政补助收入3542855.55元，其中人员经费2842855.55元，项目经费（教师招聘考试，中考招生、标准化考点运行维护）700000元；事业收入3432842.00元，主要是收取的中考费、高考费、成人高考费用、自考费、英语口语考试费等，其中608000元为房租收入；省拨各项考试费用2032603.00元，主要是国家教育考试院拨教师资格考试费用；上年结余资金214460.00元。

2.项目资金执行情况分析。

（1）资金总体支出情况。2022年，考试中心总支出9214892.71元，其中基本支出3278040.13元，项目支出4909617.58元，上缴上级支出1027235.00元

（2）重点经济分类支出执行情况。

“三公”经费支出情况：单位的三公经费均没有使用财政拨款。2022年单位无因公出国人员；公务用车运行维护费本年度预算数1.28万元，实际使用37210.00元；公务接待费本年预算数0.88万元，实际使用（含项目支出）635.00元。

会议费支出情况：本年度会议费预算数0.54万元，实际支出871.00元，本着节约开支的原则，本年度除高考视频会议外所有会议均借用局机关和各学校学术报告厅会议室。

工资福利支出2655709.11元，公用经费（含项目中的公用经费科目）496363.02元，公务用车运行维护费37210.00元。

（3）年末结转和结余情况。本年度基本支出结转7067.84元，项目支出结转800.00元。

3.项目资金管理情况分析。

一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严执行专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二是资金拨付审批手续完整。各项资金的支出按程序报分管领导、主要领导审批后申请国库集中支付、各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，合理安排资金使用。

三是会计信息真实。

严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映各项资金的管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2022年我市各类国家教育考试报名人数均大幅增长，各类考试组考工作严密细致，考风考纪良好、精细化管理水平得到了显著提升。

2022年全年组织各类教育考试18次，其中教师资格考试4次，笔试8805人，面试3414人次；教师招聘考试1次3192人参加考试，共计9576科次；高等教育自学考试4次，其中上机考试204人次，自学考试7457科次；计算机等级考试2次，2791科次；成人高考1次7902人参加考试，共计23706科次，；英语口语考试1次1466人参加考试；高考1次，全市16896人参加考试,共计67584科次;学业水平测试1次，10852人。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考187521人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考187521人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。

中考招生项目产出指标完成情况。2022年全市参加中考考生共有20122名应届初中毕业生参加中考报名，比去年20562人减少440人，降幅达2.18%。除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2022年，全市普通高中招生计划1689人，共录取普通高中新生11754人，中职招生4900人，占应录取计划的99.4%。2022年，我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、工作人员200多人，共评阅74630份试卷，坚持实施“双评制”模式，完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况，2022年教师资格考试笔试、面试各两次，其中笔试8805人次，比2021年增加10.82%；面试两次共计3414人，比2021年增加116.21%。考试人数涨幅明显。

标准化考点运行维护产现指标情况。2022年全年组织各类教育考试18次，其中教师资格考试4次，笔试8805人，面试3414人次，；教师招聘考试1次3192人参加考试，共计9576科次；高等教育自学考试4次，其中上机考试204人次，自学考试7457科次；计算机等级考试2次，2791科次；成人高考1次，7902人参加考试，共计23706科次，；英语口语考试1次1466人参加考试；高考1次，全市14948人参加考试，共计59792科次。除计算机上机考试外，其余考试全部在标准化考点举行，全年标准化考点共参考176669人次。惠及随州所有参加教育考试的考生。

2.效益指标完成情况分析。

考试组织万无一失。加强组织领导，落实主体责任，逐级签订安全责任书。深化组织协调，积极构建联防联控、齐抓共管的工作机制。加强考前巡查，全面梳理排查薄弱环节和漏洞。严肃考风考纪，净化考试环境，有效防范、严厉打击各种违纪舞弊行为。2022年我市共组织各类教育考试18次，除随县部分乡镇中考没有使用标准化考点外，其他考试全部在标准化考点进行考试。考试期间，各考点秩序井然，各项考试组织工作实施规范、有序，整个考试过程安全、平稳、顺利，未发生一起失密泄密事件，未发生一起重大违纪舞弊事件。

招生录取透明公正。利用报刊、电视等媒体进行广泛宣传，同时加强网站建设，认真做到了“七公开”、“六个严禁”，即：招生政策公开、招生计划公开、录取标准公开、录取结果公开、招生咨询和投诉办法公开、收费标准公开、违规处理结果公开；严禁超计划招生，严禁各类有偿招生，严禁录取不具备录取资格的考生，严禁为没有办理录取手续的学生办理学籍等规定。严格执行各项招生政策，确保招生录取“零违规”；严格规范录取行为，科学优化工作流程，确保录取过程“零差错”；严格遵守录取纪律，坚持人防技防物防，确保网络信息安全“零事故”，录取过程顺畅平稳，没有发生一起差错，没有产生任何遗留问题，切实做到了依法招生、安全招生、廉洁招生、和谐招生。有力维护了考试公平和社会稳定，树立了良好的招生形象。为加大宣传力度，利

考试命题、阅卷质量稳定。2022年，我市中考继续实行自主命题，试题质量稳定，难易程度适中，社会反映良好。成绩复核实现“零差错”。

教育考试服务功能得到进一步拓展，提高了社会满意度。

推进教育考试服务民生。关注弱势群体利益，对农村独生女、家庭困难、残疾以及现役军人子女给予了重点关注，坚决贯彻落实高考、中考相关优录政策政策，受到考生、家长和基层考试部门好评。

深化教育考试信息服务。拓宽信息公开渠道，提高信息服务质量。充分发挥随州市教育考试中心网站的作用，把各项招生政策、招生程序、招生计划、招生日程、录取动态及改革举措、考试成绩等在第一时间进行网上公示。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。

2.制度管理方面，制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

3.进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

（二）拟与预算安排相结合情况。

1.加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

2.为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

（三）拟公开情况

按相关部门要求及时公开所有相关信息

2023年4月7日

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

                              自评得分：67

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度教育事业发展项目绩效评价报告

2022年度教育事业发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分95分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度，考试中心项目资金实际支出490.96万元，年初预算429.49万元，执行率100。

2.完成的绩效目标。

（1）完成了标准化点建设的升级和维护。确保标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统正常运行，确保388个标准化考场运行正常。确保考试公平公正。

（2）顺利组织教师资格考试笔试面试和教师招聘考试笔试，为教育事业储备师资力量，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。

（3）完成中考组考工作；完成普通高中及中职招录工作。

3.未完成的绩效目标。

2022年，预算执行均完成了年初预定的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.绩效目标设置不够细化。

2.就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，调整完善项目和绩效目标等相关内容。

（1）加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。预算绩效管理有待进一步提升。未编制细化的绩效指标；项目实施无相应的绩效考核目标。

（2）制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（3）预算的精细化有待进一步提高。财务管理存在项目支出未按预算经济支出分类支付的情况。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

（2）为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

附件：2022年度教育事业发展项目自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022教育事业发展项目资金主要用于招生考试、教师资格招聘考试和标准化考点运行与维护、项目立项的目的是确保各项教育考试顺利进行；加强教师队伍建设，为教师招聘考试及教师资格考试的正常运行提供资金保障；在各项教育考试中杜绝高科技作弊；确保高中中职招生和高等学校招生公开、公平、公正。        

2022年年度绩效目标：

（1）高质量完成四个校区标国家教育考试标准化考点运行维护工作及系统管理工作；利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保以高考和学业水平测试为主的各类教育考试正常、顺利举行；

(2)顺利组织教师资格考试笔试面试和教师招聘考试笔试，为教育事业储备师资力量，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩；

(3)组考安全、平稳，杜绝各种形式作弊，做到考试零舞弊；

(4)中考招生及高考招生公开、公正，服务好考生，提高组考和招录社会满意度，做到招录零投诉。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

考试中心教育事业发展经费项目资金预算共计491.04万元，其中财政拨款158.86万元，其他资金332.10万元，上年结转结余9万元，实际支出490.96万元，项目结转800元。

标准化考点运行维护及建设升级费用70万元主要用于随州市市直四个校区国家教育考试标准化考点共388个考场的日常维护及系统管理，按照合同约定，该项目主要支付的是运维服务费用，服务主要用于以下几项：设备线路的检查维护、系统故障维修恢复、软件升级及损坏设备更换；协助考点进行系统升级、扩充；协助公安部门进行互联网接入；考试期间提供24小时值班值守服务。根据合同，所有费用于每年12月中旬支付到位。实际执行93.1万元，37500元用于办公设备购置，893500元用于信息网络及软件购置更新。

教师资格招聘考试费用60万元，实际执行657600元。其中办公费28464.85元，印刷费208678.20元，差旅费4106.00元，维护维修费40878.90元，租赁费2400.00元，劳务费186115.00元，委托物业费173135.95元，其他交通费1600.00元，其他商品与服务支出12221.10元。

其他考试和招生经费实际费用332.10万元。其中伙食补助费51965.00元，办公费17549.90元，印刷费31540.13元，邮电费480.00元，差旅费30874.00元，维护维修费1550.00元，公务接待费8171.00元，租赁费28000.00元，劳务费255330.00元，委托物业费2870748.05元，其他交通费13600.00元，其他商品与服务支出11208.90元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

在收到随财函〔2023〕29号《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效自评工作的通知》后，，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。核实了通过查阅项目资金的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，核实财务制度的健全性、资金使用合规性执行的有效性；核查了中心绩效目标文本、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、项目预算执行完成情况，评价项目立项和资金执行率；结合2021年教育事业发展经费项目资金的使用情况和执行情况，从开展招生考试和教师招聘、标准化考点运行维护各项目的情况核实2022年各类教育考试学生参考人数、教师资格及教师招聘参考人数，中考招生招录人数，以此评价中心教育事业发展经费项目的社会效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1）资金支出情况。2022年，教育事业发展项目预算429.49万元，实际支出490.96万元。基本上完成了年初预算绩效目标。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。考试招生项目产出指标完成情况。2022年全市共有20122名应届初中毕业生参加中考报名，比去年20562人减少440人，降幅达2.18%。除随县部分乡镇考点外，其他全部在标准化考点进行考试。2022年市20所普通高中报考人数16896人，比去年增加2886人，增幅为17.08%。2022年全市8所中职学校共办理6292名新生的录取手续，其中应届类新生5536人，社会类新生762人。截至2022年10月15日，2022年随州市高中阶段学校招生录取工作圆满完成。

我市中考继续实行计算机辅助网上评卷，遴选评卷教师、在全市范围内按照政治素质优秀、业务能力突出、学科知识扎实、责任心强且当年无直系亲属参加中考的标准，选聘了160名优秀的评卷教师，坚持“给分有理、扣分有据、一把尺子量到底”的评卷原则，对选择题部分的评分实行计算机比对标准答案自动给分，非选择题部分实行“双评+仲裁”的阅卷管理体制，并对评卷质量进行实时监控，确保评卷工作进度和评卷质量。完善问题卷处理和误差检查，加强评卷复核和抽查，落实评卷信息的安全保密，确保了评卷工作安全优质高效。

教师招聘考试项目产出指标完成情况。2022年教师资格考试笔试、面试各2次，其中笔试2次共计8805人次；面试2次共计3414人次；招聘考试1次3192人，9576科次。

标准化考点运行维护产出指标情况。2022年，随州标准化考点共计五个，随州一中考点、随州二中考点、随州现代教育学校规考点、季梁学校考点，五丰学校考点，共设388个标准化考场 。2022年全年组织各类教育考试17次，其中教师资格考试4次，笔试8805人次次，面试3414人次；教师招聘考试1次3192人参加考试，共计9576科次；高等教育自学考试4次，其中上机考试76人次，自学考试2次共6660科次，；成人高考1次，7902人参加考试，共计23706科次；高考1次，全市16896人参加考试，共计67584科次。计算机等 级考试2次，3196人次；学考笔试40975科次，学考机考12300人次。中考1次，20122人次。除中考外，其他考试均在标准化考点完成，惠及随州所有参加教育考试的考生。

（2）效益指标完成情况分析。高科技保障，考度零舞弊。考试组织万无一失。加强组织领导，落实主体责任，逐级签订安全责任书。深化组织协调，积极构建联防联控、齐抓共管的工作机制。加强考前巡查，全面梳理排查薄弱环节和漏洞。严肃考风考纪，净化考试环境，有效防范、严厉打击各种违纪舞弊行为。未发生一起失密泄密事件，未发生一起重大违纪舞弊事件。

平安组考，考试零事故.2022年我市共组织各类教育考试17次，除随县部分乡镇中考没有使用标准化考点外，其他考试全部在标准化考点进行考试。考试期间，各考点秩序井然，各项考试组织工作实施规范、有序，整个考试过程安全、平稳、顺利，没有发生考试事故。

考试和招录信息公开。考试成绩公开率100%，招录信息公开率100%。招生录取透明公正。利用报刊、电视等媒体进行广泛宣传，同时加强网站建设，认真做到了“七公开”、“六个严禁”，即：招生政策公开、招生计划公开、录取标准公开、录取结果公开、招生咨询和投诉办法公开、收费标准公开、违规处理结果公开；严禁超计划招生，严禁各类有偿招生，严禁录取不具备录取资格的考生，严禁为没有办理录取手续的学生办理学籍等规定。

严格执行各项招生政策，确保招生录取“零违规”；严格规范录取行为，科学优化工作流程，确保录取过程“零差错”；严格遵守录取纪律，坚持人防技防物防，确保网络信息安全“零事故”，录取过程顺畅平稳，没有发生一起差错，没有产生任何遗留问题，切实做到了依法招生、安全招生、廉洁招生、和谐招生。有力维护了考试公平和社会稳定，树立了良好的招生形象。

考试命题、阅卷质量稳定。2022年，我市中考继续实行自主命题，试题质量稳定，难易程度适中，社会反映良好。成绩复核实现“零差错”。

1. 满意度指标完成情况分析。

教育考试服务功能得到进一步拓展，提高了社会满意度。

推进教育考试服务民生。关注弱势群体利益，对农村独生女、家庭困难、残疾以及现役军人子女给予了重点关注，坚决贯彻落实高考、中考相关优录政策政策，受到考生、家长和基层考试部门好评。

深化教育考试信息服务。拓宽信息公开渠道，提高信息服务质量。充分发挥随州市教育考试中心网站的作用，把各项招生政策、招生程序、招生计划、招生日程、录取动态及改革举措、考试成绩等在第一时间进行网上公示

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.合理预算项目资金，避免出现预算执行偏差。

2.根据此次绩效评价的结果，合理预算项目资金，确保各项考试资金充足，不影响考试和招录工作。

3.科学合理编制绩效目标，方便细化管理。

4.进一步提高管理规范性，避免财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置科目分别核算的现象。

附件2：

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月11日自评总分：95单位领导审签：