随州市教学研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教学研究室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市教学研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

教研室(教科所)是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、机构设置情况

随州市教研室是全额拨款的事业单位，编制21个。实有人员21人，退休教师11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为615.8万元。与2021年度相比，收、支总计各增加93.85万元，增长17.98%，主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计559.25万元，与2021年度相比，收入合计增加37.3万元，增长7.15%。其中:财政拨款收入409.09万元，占本年收入73.15%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入147.68万元，占本年收入26.41%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入2.47万元，占本年收入0.44%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计609.43万元，与2021年度相比，支出合计增加59.06万元，增长10.73%。其中:基本支出502.06万元，占本年支出82.38%;项目支出107.37万元，占本年支出17.62%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为409.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.67万元，增长21.96%。主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入409.09万元，比2021年度决算数增加79.57万元。增加主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，占本年支出合计的66.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.67万元，增长21.96%。主要原因是人员增加导致人员支出增加及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)409.09万元，占100%。主要是用于组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.82万元，支出决算为409.09万元，完成年初预算的111%。其中:

教育支出(类)年初预算为367.82万元，支出决算为409.09万元，完成年初预算的111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位人员增加导致人员经费增加及人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.09万元，其中:

人员经费321.09万元，主要包括:基本工资58.56万元、津贴补贴16.11万元、绩效工资68.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.47万元、职业年金缴费14.36万元、职工基本医疗保险缴费28万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金75.48万元、其他工资福利支出11.44万元。

公用经费18万元，主要包括:办公费3.43万元、印刷费0.34万元、水费0.23万元、电费3.15万元、邮电费0.06万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.5万元、培训费0.04万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.17万元、工会经费7.26万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:压减开支，未产生相关支出。决算数较上年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数无增减。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，为非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金107.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效自评得分95.78分，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

教学研究及科研项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是科研研讨活动20次;二是名师讲堂达到20次;三是各学科开展了调研、学业评价等。

基础教育教学研究与评价项目绩效自评综述:项目全年预算数为189.05万元，执行数为4.12万元，完成预算0.43%。主要产出和效益:一是科研研讨活动20次;二是名师讲堂达到20次。发现的问题及因:由于疫情等原因，未能很好的开展教科研活动，造成执行率偏低。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制。二是加强项目整体规划及绩效目标管理，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度教学研究及科研项目绩效评价报告

  
    三、2022年度基础教育教学研究与评价项目绩效评价报告