随州市公路管理局2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市公路管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公路管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公路管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公路管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公路管理局概况

一、部门主要职责

为随州市境内的公路畅通提供养护。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。

二、部门基本情况

随州市公路管理局成立于2000年12月，为公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。根据三定方案，随编发〔2007〕40号文件，单位人员编制数50人，实有人员数70人。单位机构设置情况：局机关内设办公室、工程科、养护科、路政科、财务费收审计科、计划统计科，核定内设机构科级职数6名。

第二部分  随州市公路管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

我单位2023年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

收入预算总额1238.1万元，比上年同期增长0.7%，增长原因是2023收单位大院住户水电费9.1万元。一是经费拨款：省转移支付切块资金基本支出经费1229万元（其中：市公路管理局基本支出经费563万元，曾都公路事业发展中心基本支出经费472万元，随县公路局基本支出经费194万元），与上年数字一样无增减变动；二是其他收入9.1万元，与上年对比数字增加100%，2023年收机关大院住户水电费9.1万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额1238.1万元，比上年同期增长0.7%，增长原因是2023收单位大院住户水电费9.1万元，用于日常公用经费支出。

1、按资金性质划分：(1)财政经费拨款补助1229万元；（2）其他收入资金9.1万元。

2、按支出功能分类分：（1）公路运输管理1103.61万元；（2）事业单位基本养老保险47.23万元；（3）事业单位医疗保险21.76万元；（4）住房公积金34.89万元；（5）事业单位离退休费23.9万元；（6）提租补贴6.71万元。

3、按支出经济分类划分：预算人员支出1229万元，人员经费属省转移支付节块资金与上年1229万元一样，无增减变动。日常公用支出9.1万元较上年0万元增加了9.1万元，同比增长100%。增长主要原因是：2023年收机关大院住户水电费9.1万元，用于日常公用经费支出。

一是人员支出1229万元：（1）工资福利支出1101.22万元，主要用于公路系统人员工资、津补贴、奖金等费用的支出；（2）事业单位基本养老保险47.23万元；（3）事业单位医疗保险21.76万元，；（4）住房公积金34.89万元；（5）其他社会保障缴费5.58万元；（6）退休费18.32万元。二是日常公用支出9.1万元：（1）公务接待费2.05万元；（2）公务用车运行维护费7.05万元；

（三）财政拨款支出情况

我单位财政拨款支出1229万元，全部为全市公路部门的人员工资支出，与上年数字一样无增减变动。其中：社会保障和就业支出71.13万元（与上年相比增长30，增长主要原因是社保比例提高，二是新增两名退休职工），卫生健康支出21.76万元与上年持平，交通运输支出1094.51万元，比上年相比减少2%，主要原因是退休人员增加工资支出相应减少；住房保障支出41.6万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

单位本年度预算只有人员经费预算，无机关运行经费预算安排，与上年一致无增减变动。

（七）政府采购情况

我单位无政府采购预算，与上年一致无增减变动，货物类、服务类、工程类采购金额为0万元。

（八）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，单位占有房屋面积7348.74平方米，其中办公用房4488平方米。公务用车3辆，用于公路应急指挥，公务用车与上年无增减变动。

单位固定资产原值1499.05万元（计提累计折旧755.71万元，固定资产净值743.34万元），较上年度1268.42万元增加243.08万元，增幅19%,主要原因是审计局对我单位固定资产进行审计，核查补记固定资产房屋价值230万元。无形资产原值1.872万元（计提累计折旧1.248万元，无形资产净值0.624万元），增幅100%，主要原因是更正以前账务，把购买办公软件从固定资产调到无形资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明。

我单位一般公共预算“三公”经费0万元，与上年一致无增减。其中：

因公出国（境）0万元，与上年一致无增减。

公务接待费0万元，与上年一致无增减。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减。

公务用车购置费0万元，与上年一致无增减。

第三部分  2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

备注：本单位无项目支出

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，年度目标为预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%。

2、长期目标预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

效益指标：社会效益指标 ，交通行业建设提案回复率100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

满意度指标：满意度指标，窗口行政审批服务满意度指标≥90%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

3、年度目标预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，行业市场主体 信用评价计划 完成率，反映行业市场主体信用 评价按计划完成情况100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

效益指标：社会效益指 宣传系统优秀 典型人数，反映通过报纸、杂志、 电视、广播、各种新媒 体渠道宣传优秀典型人数≥1 个，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

满意度指标：满意度指标，窗口行政审批服务满意度指标≥90%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：财政预算安排资金（省转移支付切块资金）。

2.其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

（二）支出功能科目

1.公路和安全运输支出：反映公路行业提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。