随州市道路运输管理局2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市道路运输管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市道路运输管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市道路运输管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市道路运输管理局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的年度审验工作。负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业各种数据的统计、汇总、上报和分析工作。会同有关部门监督道路运输行业价格执行情况。负责组织客、货运驾驶人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试,审查办理从事危险货物运输人员、车辆维修站点及维修人员的上网资格准入，指导站务管理人员的培训工作。监督下级道路运输管理机构的执法活动。

二、部门基本情况

随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为公益一类拨款事业单位，核定编制62人，实有人数75人，其中在职38人，退休37人。内设机构有办公室、运管科、运输安全科、法制稽查科、维修科、培训科、财务科。下设广水市运管局、随县运管局、曾都运管所。其中曾都运管所为直属所，其收支纳入本部门集中核算。随州市道路运输管理局预算单位主体为市本级预算，机关与曾都运管所合并预决算。

第二部分  随州市道路运输管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：893.54万元。其中：一般公共预算拨款收入604万元，其他收入289.54万元。预算收入较上年944万元减少50.46万元，同比下降5.35%。主要原因是：省级交通一般性转移支付资金未下达预算数。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为：893.54万元

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出564万元，一般公共预算项目支出40万元，其他资金支出289.54万元。

2、按支出功能分类划分：社会保障和就业支出支出145.65万元，卫生健康支出（事业单位医疗）21.99万元，交通运输支出（公路运输管理）684.04万元，住房保障支出41.86万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利性支出655.29万元，商品和服务支出175.95万元，对个人和家庭的补助支出52.3万元，资本性支出10万元。

预算支出较上年944万元减少50.46万元，同比下降5.35%。主要原因是：省级交通一般性转移支付资金未下达预算数。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额604万元，较上年预算安排881万元减少277万元，同比下降31.4%，下降的主要原因是：省级交通一般性转移支付资金未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、部分退休人员统筹待遇等未列入预算。

其中：工资福利性支出484.8万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年636.28万元下降151.48万元，同比下降23.81%，主要原因是：省级交通一般性转移支付资金未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、部分退休人员统筹待遇等未列入预算。

商品和服务支出77.2万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出），较上年121.22万元下降44.02万元，同比下降63.31%，主要原因是：上年度拟将进行的机构改革未如期推进，该部分预算费用未支出，本年度机构改革时如有列支费用将再进行年中预算调整。  

对个人和家庭的补助支出0万元（主要为退休人员医保费和奖励性工资支出），较上年108.5万元减少108.5万元，同比下降100%。主要原因是：本单位资金来源是省级交通一般性转移支付资金，且为定额补助，2023年度主要保障在职人员工资福利支出，退休人员支出费用由其他资金予以保障。

资本性支出2万元（主要是办公设备购置），较上年15万元减少13万元，同比下降86.67%，主要原因是：省级交通一般性转移支付的定额补助，主要保障在职人员工资福利支出，办公设备购置在年度内按需配置，在非财政资金中支付。

财政拨款项目支出40万元，与上年40万元相同，无增减变动。

（四）政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位无国有资本经营预算拨款安排的收支，无此项预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门运行经费79.2万元。其中：办公费13万元、印刷费2万元、邮电费4万元、差旅费5.6万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费3.19万元、日常维修费6万元、专用材料0元、一般设备购置费2万元、办公用房水电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5.12万元、公务接待费2.14万元、工会经费10.85万元、公务用车运行维护费6.5万元、咨询费0.3万元、劳务费5万元以及其他商品和服务支出10万元。

运行经费较上年121.22下降44.02万元，同比下降36.31%。部分经济科目支出的资金渠道做了调整，增减变动较大的科目主要是：办公费增长5.14万元、邮电费减少7万元、差旅费减少2.9万元、日常维修费减少10.89万元、一般设备购置费减少13万元、办公用房水电费减少11.3万元、办公用房物业管理费减少3.07万元、公务接待费减少1.31万元、工会经费减少9.65万元、公务用车运行维护费减少3.5万元、劳务费减少2.1万元、其他商品和服务支出增长7万元。

运行经费较上年减少的主要原因：一是根据2022年度实际预算执行情况进行了调整，二是根据2023年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

（七）政府采购情况

2023年部门及所属各单位安排政府采购预算34.5万元，面向中小企业及小微企业采购金额34.2万元、占总采购份额比例99.13%，政府采购货物预算10.5万元、工程预算0万元、服务预算24万元，分项数额占比分别为30.43%、0%、69.57%。较上年预算安排的政府采购79.89万元减少45.39万元，下降56.82%，减少的主要原因是：装修工程预算减少16.89万元、较上年预算下降100%、货物预算减少23万元、较上年预算下降70.15%、服务预算减少5.5万元，较上年预算下降18.64%。主要采购品目有：印刷服务、办公设备购置、机动车运行维修保养等。所有涉及用公共预算财政拨款的政府采购，将严格执行相关采购程序，应采尽采。

（八）国有资产占用情况

2023年度期末数中，资产总额1830.32万元，较上年1974.29万元减少143.97万元，同比下降7.29%。下降的主要原因：一是流动资产减少72.56万元，其中财政应返还额度11万元2023年度财政已归集收回，其他应收款净额减少66.31万元；二是非流动资产减少71.5万元，主要是固定资产折旧和无形资产摊销。其中：

流动资产393.93万元，占资产总额的21.52%。其中：货币资金53.48万元，较上年减少6.16万元，同比下降10.33%，主要原因是：2022年财政应返还额度11万元2023年度财政已归集收回。

固定资产原值2234.36万元，净值1323.65万元占资产总额的72.32%。其中：房屋及构筑物1950.26万元，与上年度无增减变化；车辆187.74万元，与上年度无增减变化；其他通用设备类96.36万元，较上年增长1.58万元，同比增长1.67%，主要原因是：政府采购“两类人员”考场空调1台、执法记录仪16台（补记）。

3、无形资产（土地）195万元，占资产总额的10.65%，与上年度无增减变化。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市道路运输管理局“三公”经费年初预算安排8.64万元，较上年度17.91万元减少9.27万元，同比下降51.76%。主要原因：一是根据2022年度实际预算执行情况进行了调整；二是本单位严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公经费”总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因：本部门本年度未安排因公出国（境）人员。

公务接待费2.14万元，比上年3.45万元减少1.31万元，同比减少37.97%，主要原因：一是根据2022年度实际预算执行情况进行了调整；二是严格遵照执行中央八项规定精神，无公函不接待、超范围不接待、超预算不接待。

公务用车运行维护费6.5万元，比上年度10万元下降3.5万元，同比下降35%，主要原因是：2022年度两台停运的公务车已在2022年度大修，2023年预算无大修费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因：本单位本年度无车辆购置需求。

第三部分   随州市道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：本单位2023年度无政府性基金预算收入支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市道路运输管理局2023年预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：

长期目标为：依法行政。依据行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权，指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的年度审验工作；负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。

年度目标为：监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序，严格履行道路运输市场监管职责。

2、长期目标1：对道路运输市场严格监管，具体指标设置为：

产出指标：（1）季度安全工作会议≥4次/年，指标设立依据是《中华人民共和国国务院令》－生产安全事故报告和调查处理条例》；（2）建制村通客车比例保持100%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；（3）道路运输市场监管及打非治违工作  有效开展，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）。

效益指标：“两客一危”4G视频装置＝100%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）。

满意度指标：道路客运服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

3、年度目标：依法行政、严格监管，具体指标设置为：

产出指标：（1）潜在新入规企业的入统率不低于90%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；（2）建制村通客车比例保持100%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；（3）道路运输市场监管及打非治违工作有效开展，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；（4）道路运输安全专项整治三年行动相关工作  有效落实，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）。

效益指标：“两客一危”4G视频装置＝100%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）。

满意度指标：道路客运服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年度本部门预算安排项目两个：

项目（一）“道路运输取消收费补助”，项目资金10万元，此项目为延续性日常项目，主要用于客运市场的网络平台的建设运行和维护，非重点项目。

1、“道路运输取消收费补助”主要内容是：继续推进安全生产标准化达标工作，力争全面完成达标考评工作；认真抓好安全隐患检查、排查、整改工作；继续认真开展以“平安交通”为主线的“道路运输安全年”等各项活动,积极开展安全生产运输、安全监督检查工作；加强突发事件应急管理，认真督导各企业落实各项应急处置预案和演练工作。

2023年预算安排10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对客运站、客运企业、客运业主进行经常性监督管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（１）道路运输企业质量信誉考核≥65%，指标设立依据是《湖北省汽车客运站服务信誉等级考核办法》鄂运物安〔2016〕158号；（２）汽车客运站人员出入管理和健康检测，指标设立依据是《湖北省汽车客运站服务信誉等级考核办法》鄂运物安〔2016〕158号。

效益指标：项目预算执行到位，执行率100%，指标设立依据是年度内资金收入和支付严格执行，指标设立依据是《中华人民共和国预算法》（全国人大常委会2015年主席令第12号）

满意度指标：道路客运服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

项目（二）“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”，项目资金30万元，此项目为延续性日常项目，主要用于对道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核，非重点项目。

１、“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”的主要内容是：对道路运输企业主要负责人和安全管理人员进行安全考核，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法予以确认，以确保依法经营。

2023年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

２、项目绩效总目标是：通过对道路运输企业主要负责人和安全管理人员进行安全考核，使其具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法予以确认，以确保依法经营。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（１）道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核次数≥3次，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》；（２）道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格率≥60%，指标设立依据是《关于确认道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核相关考核相关事项的通知》；（3）年度内培训考核通过不少于６个月，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》。

效益指标：道路运输企业的安全生产岗位设置（专职或兼职）≥90%，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》

满意度指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。